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区域科技公司物资管理专项检查表 - 上海

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物资管理检查考核评分表

物资管理检查考核评分表
2
未做到防三防的每发现一处扣1分、未进行准确标识的每发现一处扣1分、不符合文明施工及环保要求的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资管理明细账及月度报表
明细账健全，月度报表上报及时、数据准确、帐物相符、成本真实。
2
没有明细账和月报的每缺少一项扣1分、未按要求及时上报及审批的每发现一处扣1分、账实不符或不能反映真实成本的每发现一处扣1分，扣完为止。
5
没有限额依据的每发现一处扣2分、未办理领料手续的每发现一处扣1分、签字不全的（双签字管理）每发现一处扣1分、分包方签收人没有合法授权的每发现一处扣1分、未按规定及时进行书面预警的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资贮存及标识
现场物资做到防盗、防雨（潮）、防火，标识到位，存放场地规划合理，符合文明施工及环保要求。
物资管理检查考核评分表（项目部）
物资管理表单
物资管理检查考核评分表
表单编号
被检查项目
检查时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号
所属模块
检查内容
考核要求
分值
评分标准
考核得分
1
制度宣贯
制度宣贯
对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。
2
未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。
2
计划管理
物资策划管理
4
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。
10

物资管理检查评分表

物资管理检查评分表

料账员的兼职项目可于次月5日前装订完毕）。
6、未能于每月28日之前将材料月结存报表电子版提供给公司/分公司物资管理部。
（1分）
7、未能于每月30日之前将材料对账单目录提供给分公司物资管理部。（1分）
8、各类收料单，项目提前处理。 （2分） 2、废旧物资处理报告单次处理时间超过十五天。 （2分）
重，文明施工差 ，无函件、扣罚款等过程管理痕迹。（1分/项）
7、可周转材料采购、调入、调拨情况报表更新不及时，周转物料无去向说明 （1
分）
8、物资堆场是否地面平整满足贮存要求、排水畅通、使用便利，是否合理堆码、整
齐规范。（1分）
9、未按要求月度对现场物资进行盘点，盘点覆盖不全面，未留下盘点原始记录，盘
10、能采用过磅验收的物资未进行过磅验收。（0.5分/项）
物资轻量化验收平台使用率（100%使用5分） 1、合同外物资未签订补充协议入账。（1分/项）
2、不熟悉主合同条款和劳务队的分包合同条款，购买非我方提供的物资，未及时跟 项目商务部提供资料，未按时扣款、或没有扣款。（1分/项） 3、完工项目超合同损耗无转扣劳务。（1分/项）
4、一个合同供方，出现不同供方名称送货单，且办理了结算。（1分/项）
5、结算单无双方签字、无分供方盖章或结算错误。（0.5分/项）
6.周转材租赁结算单后未附当月进场单、退场单、停租单等单据或单据不全。（1 分） 7.塔吊、施工电梯结算单后未附“操作人员考勤表”，相应月份未附启用单、过程停 租单、停租单（退场单）（1分/项） 8.零星机械结算单后未附“零星机械派工确认单”或单据不全（1分/项）
4、周转架料报损未按要求报公司审批即与供方办理结算，超责任状指标损耗的数量
无原因说明 （1分）

公司类物资质量监督管理表

公司类物资质量监督管理表

公司A类物资质量监督管理目录注：1、年内累计不足最低报检批量的，应根据实际进货量，按照覆盖厂家的要求，最少报检一次。

2、能作到批批报检的不受最低报检批量的限制。

公司B类物资质量监督管理目录填报单位：填报注：1、本表格仅供参考，各二级单位可根据实际自行制定，但必须包括本表中所列项目。

2、表中所列产品种类应相对稳定，如有变化应及时上报集团公司质量主管部门备案。

公司重点产品质量监督检验申报表填表说明：1、本报表由机关专业处室及二级单位填报，填报时间为每年的9月底。

2、填报内容以各单位当年年初至填表时间的综合数据为准。

3、内容一页填写不下，可另附页。

公司《产品质量检验情况汇总表》检验机构（章）填报时间：年月日单位领导：审核：填表：填说明：1、本报表为承担集团公司产品质量监督抽查任务的质量检验机构使用；2、本报表的填报时间为阶段抽检任务完成后或集团公司要求的时间；3、可另附页公司产品监督检验费用划价单检验机构名称（公章）填报填报人（签字）：检验室领导（签字）批准：填表说明：1、本报表为承担集团公司产品质量监督抽查任务的质量检验机构使用；2、本报表的填报时间为年度抽检任务完成事或集团公司要求的时间；3、可另附页公司采购物资质量报检单说明：1、本单由二级单位填写（通过本单位质管部门）报到指定检验机构；2、一式三联，报检单位、承检机构、集团公司质量主管部门各留存一联，其中集团公司质量主管部门留存联由承检机构填写检验情况后定期上报。

公司采购物资质量报检电话记录说明：1、本记录为承担集团公司采购物资报检任务的质量检验机构使用；2、仅作为现场抽样的依据，承检机构到现场抽样时须取回对应的《辽宁华锦化工集团采购物资质量报检单》。

产品质量监督检验通知书产品质量监督检验通知书辽华质字[ ]第号：根据（产品质量监督检验计划/用户反馈/你单位的申请），兹委托检验（站、室、中心）同志等人，前往你单位对产品进行（监督抽查检验/专项监督检验/定期监督检验/日常监督检验/复查检验），凭此通知书抽样。

项目物资管理检查评分表

项目物资管理检查评分表
20
2、抽查物资内部调拨单是否按规定签字齐全并履行报批手续。
3、检查单据是否按月整理归档。
6
收发存台帐管理
1.检查月度物资统计报表是否以验收单、领料单为依据并按时登记。
5
2.检查出入库台账是否有月结、总计数字。
7
库存与盘点管理
1.检查材料库存是否真实合理、是否分类堆放整齐。
10
2.检查是否按月盘点并按时报送物资盘点表。
10
2、检查集采计划是否按要求及时上报，手续是否完备。
3、检查材料进场计划是否齐全，审核签字手续是否合规。
4
采购与验收管理
1.检查是否根据批准的采购计划以及申购单分批采购。
10
2.检查物资验收是否按照公司文件要求及内容进行。
5
单据管理
1、抽查物资采购计划、收料单、验收单、领料单、过磅单等是否对应、签字是否合规齐全。
3.检查周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及时利用并积极配合调拨的。
8
调拨及废旧物资处理
1.检查物资调拨是否真实、及时，并体现在每月物资盘点表上且及时交付财务处理，是否建立物资调拨台账。
10
2.检查废旧物资处置是否按照公司规定履行相关手续，是否建立废旧物资处置台账并分析处置率。
9
主材节超分析
项目应对主材实际使用量、上游清单量、下游结算量和图纸设计用量进行深入对比分析，并在主材节超报告中做到数据真实有效、措施有理有据、主材流向有迹可循，严格落实项目成本管控时物资部门的责任。
10
10
信息化管理
1.采购需求计划、材料出入库、盘点、调拨、处置台账等信息是否录入211系统；
2.录入信息是否真实有效或存在物资信息未录入等情况。

物资管理检查考核表

物资管理检查考核表
分公司、事业部物资管理情况检查和评价计分表
名称： 序号 1 2
3
4 5
6
7
检查日期：
检查项目
计分标准
管理体系建设
物资设备管理组织架构健全，专职人员配备到位，管理思路清晰，措 施到位（5）
1、已设立有关课题，明确责任人，并开展相关工作（3）；
创新创效工作 2、形成创效成果及额度（5）；
3、对下步工作有针对性计划（2）
2
1、合同评审资料（保存完整）；合同交底记录(2)；
2
11
合同管理
2、合同履行管控、结算、付款台账统计(4)
4
12
物资盘点
1、所属项目的节点、年度、项目终结物资盘点明细报表完整，数据 可靠，并留有影像及初始计算资料(5)
5
2、所属项目限额领料过程可控。（5）
5
13
剩余物资处理
14
对项目部的检查
合计 检查人：
6
4、集采平台应用过程、合同、对账达到要求（3）
3
1、集团公司A类合格供应商名录（保存良好）；本单位A类合格供应 商资料（资料齐全）(2)；
2
10
供应商管理
2、本单位B类合格供应商名录和资料、考察记录（有名录、发布、资 料、评价）(2)；
2
3、年度末（本/上年度）对供应商的评价（评价资料及上报）(2)
2、印章、单据发放回收记录。（2）
年 占分
5 3 5 2 3 3 3 3 3 5 4 6
2
2
3
1
2
6
2
月日 得分
1、项目月度材料使用报表汇总（及时、准确符合实际）(2)；
2
8 月度/季度管理工作

公司物资基础管理工作检查考核表

公司物资基础管理工作检查考核表
3.查看收货码单、入库单、搬运单等原始验收凭证。
4.现场检查。
5.现场检查。
6.查看危险物品登记表、安全特性数据表及收发、检查记录。
7.查看领料单、搬运单、调拨单等原始发放凭证
8.检查收发台帐。
9.根据原始收发凭证与收发台帐登记情况进行核对。
10.检查清查盘点报表。
11.检查清查盘点报表分析报告或有关处理、整改文件。
5.核查收支结存报表消耗依据。
6.检查对帐记录并现场核对有关采购、消耗、让售帐目。
7.现场查看保管情况和归档记录。
8.索查交接单或有关资料。
9.检查交接单内容并座谈了解。
1.查看项目部主要物资供方名录。
2.查看项目部主要物资供方名录中的单位是否在公司“红名单”中。
3.检查供方交货原始记录台帐。
4.按项目部主要物资供方名录查看物资供方综合评价表。
物资基础管理工作考核表
单位名称：考核时段：年月—年月
序
号
考核项目
管理要求
规定
分值
考核标准
考核办法
检查考核情况
（每项考核最高扣分值为该项规定分值）
9.按实际发生的供方、数量、单价索查招议标记录或合同。
3
供方管理
严格按照“红名单”采购，供方评价指标有监测记录台帐，并按期进行综合评价。
5
1.无主要物资供方名录扣1分。
2.主要物资供方不在公司红名单中每项扣2分。
3.没建立供方交货情况原始记录台帐每项扣2分。
4.现有供方没有按规定进行综合评价每项扣1分。
考核
得分
4
物资收发
贮存管理
各种物资（含危险物品、周转材料）收发程序严密、规范，贮存方法科学、合理、安全。

物资管理检查评分表

项目名称: 项目负责人：检查部门:保障部检查人：检查日期：项目名称：项目负责人：检查部门：保障部检查人：检查日期：在建工程月度检查物资管理检查评分表项目名称: 项目负责人: 检查部门:保障部检查人：检查日期：附件表：项目混凝土每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期:注：1、理论方量由预算根据图纸、现场实际情况计算，以楼层为单元、以标号分别计算.二次结构量不在这体现.预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目钢筋每月用量节超分析表项目部名称: 栋号：日期：注：1、理论需求重量根据图纸预算，以楼层为单元、以标号分别计算.二次结构量不在这体现。

预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目模板每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期:注:1、总接触面积由预算根据图纸计算，以楼层为单元、以标号分别计算。

预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目防水卷材每月用量节超分析表项目部名称：栋号：日期:注:理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。

二次结构量不在这体现。

预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表：项目砌筑材料每月用量节超分析表项目部名称：栋号: 日期：注：1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算,以楼层为单元、以标号分别计算。

二次结构量不在这体现。

预算员：施工员：后场统计员：生产经理：附件表: 项目砂浆每月用量节超分析表项目部名称：栋号: 日期：注：1、理论方量有预算根据图纸及现场使用使用材料规格计算，以楼层为单元、以标号分别计算。

二次结构量不在这体现。

预算员：施工员: 后场统计员：生产经理：。

项目物资管理检查表2

项目物资管理检查表2
项目名称：物资管理负责人：年月日
职能部门：物资管理部检查人员：
序号
考核
项目
考核要求
评判标准
检查情况
总体评价
备注
1
基础管理
1
归口管理：建立机构，所有物资工作归口物资部门管理；
合格/
不合格
2
制度执行：严格执行各级物资管理制度，细化操作办法；
合格/
不合格
3
人员配置：配齐物资工作人员，满足项目物资管理工作需要；
合格/
不合格
10
物资档案
27
单证和资料管理：物资管理账目、单据、合同、质保证书、检验(试验)报告等资料按要求分类归档、妥善保管、规范移交。
合格/
不合格
注：27个定性指标子项中有3个及以上不合格的即判本项目为”不合格”。
合格/
不合格
4
驻地建设：办公场所、办公设备、仓储设施满足项目物资管理需要；
合格/
不合格
5
反腐倡廉：制度到位、责任落实，无违纪违法事件发生。
合格/
不合格
2
物资保证供应
6
物资供应及时性：经济合理选择物资的运输方式，物资供应满足现场施工生产的需要，没有因为物资工作人员的工作不力导致生产现场的停工待料现象。
合格/
不合格
7
施工现场和仓储管理
16
物资堆码、防护：规范堆码、合理贮存、科学防护；
合格/
不合格
17
物资标识：物资标识做到标识完全、规范制作、合理放置；
合格/
不合格
18
账单填制：准确填写各种凭证、单据、报表，材料台帐与各类单证完备、整洁，字迹清晰；

项目检查评分表(物资、设备)


一例扣2分。
4.是否存在先调拨后补流程或物资未入库。发现一例扣2 分。
1.是否安装地磅、设置磅房、安装“物流通系统”。未安 装扣2分。
2.磅房是否安装联网运行摄像头，360 度无死角监控电子 磅和操作室。电子计量磅要安装防电子干扰报警装置。未 安装扣2分。
3.磅房是否安排专人对磅房进行管理。未安排扣1分。
15.物资材料管理台账（应包含总控台账、限额发放台账 、入库台账、发放台账）是否缺失或内容不全的。缺失或 缺项扣1分。
16.项目周转材料出库后，是否详细记录数量、周转次 数 及外观质量。周转材料使用完毕后，是否经项目生产负责 人查验后入库，是否同时更新数量、周转次数、损耗率等 信息。发现一例扣0.5分。
1.内部有可调拨物资材料时，是否必须优先调拨， 不足 部分方可另行采购。发现一例扣1分。
2.周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及
时利用并积极配合调拨的。不准确或不及时扣1分。
8
周转物资管理 3.生产类固定资产采购是否通过周转物资购置申请流程及 5
生产类固定资产采购审批流程审批后方可进行采购。发现
3. 仓 管 员 是 否 定 期 检 查 仓 储 安 全 ， 对 安 全 隐 患 要 及 时 排 除，并做好检查记录。未检查扣1分。
4.库容是否整洁、物资堆放有序，物资的产品标识及检验 试验状态是否标识。未标识扣0.5分。
7
库存与盘点管 理
5.危险品是否按危险品管理规定单独存放并危险品标识， 是否配置符合危险品管理要求的安全防护设施。未单独存 放、未配置扣1分。
采购管理 质未审核发现一例扣2分，未归档扣1分。
6
3.代购物资（如方木模板）是否超合同约定比例采购、超 出部分是否及时扣除。超约定采购、未及时扣除扣2分。

项目物资管理检查表1

4
14
表彰奖励(3分)
13
工作突出，成绩优秀:项目物资管理获得建设单位、业主、监理、上级部门的表彰或奖励。有一项即可计2分，最多3分。
3
15
小计得分
/
10
/
16
合计得分
11+15
110
/
考核
项目
考核要求
评分标准
检查情况
实际得分
备注
12
管理创新(3分)
11
创新管理手段和方式方法:创新管理得较好的管理成效，并在专业书刊杂志有相关的论文发表、经验介绍、事迹报道或有书面的管理总结。有一项即可计2分，最多3分。
3
加分指标
13
效益贡献(4分)
12
成本控制:在项目物资采购成本和消耗成本控制，材料价差调整、索赔等方面有突出贡献并有据可查。有一项即可计2分，最多4分。
10
2
集中采购率(15分)
2
集中采购额/同期应集中采购物资总额*100%(≥95%计满分，每少1%扣2分，不计负分)。
15
3
招标采购完成率
(10分)
3
招标采购额/同期应集中招标物资总额*100%(≥95%计满分，每少1%扣2分，不计负分)。
10
4
临时采购价格论证率(5分)
4
临时采购价格经论证项数/临时采购物资总项数*100%(所有临时采购价格经过询价、比价、审核定价等程
供应商评价考核率(4分)
9
评价考核供应商数/供应商总数*100%(按质量管理体系文件规定完成供应商评价考核计满分，每少1%扣1分，不计负分)。
4
10
物资质量可追溯率
(6分)
10
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1.归口管理部门不明确，（后续统一规定综管部为归口管理部门）
2.除边角料外的物资报废未填写《报废申请单》走报废流程。★
销售合同
•至少三家以上客户参与竞标，竞标资料、销售合同备案
垃圾已处理，有竞标资料和销售合同
销售过程
•物资销售过磅需仓库、综合办、客户三方核实签字
5
呆滞物料
流程管控
•快速反应、及时处理，预防呆滞的发生，减少呆滞的数量，将损失降至最低
•物资归类准确，系统库位与现场存储库位一致，不得混放
1.系统物资未按属性分类分仓★
2.现场物资未分区归类存储，混乱无序★
出入库管理
•系统操作，一物一码
•及时操作，与业务流同步，通过数据反映业务
•先进先出
1.入库因检验不及时导致流程滞后★
2.现场摆放不规范，不便于先进先出
存储与防护
•准确率－帐卡物相符99%以上
区域科技公司物资管理专项检查表
昆山科技公司检查时间：2017.07.17
序号
检查项目Βιβλιοθήκη 内容检查标准检查记录
1
入库
采购订单
1、严格依ERP系统订单收货
2、无单不收货
1.系统订单未打印交仓管员作收货依据★
送货单
1、字迹清晰，内容完整，无涂改
2、与采购订单相符、有供应商签字盖章
1.送货单有部分供应商未签字、盖章
1.磅房出门未落锁
2.地磅未按标准日常维护保养
7
工具管理
定额耗用
•岗位工具定额、产线工具定额
•严格按定额领用
无定额标准
申报
•专用工具需由工艺和设备工程师评审选型，确保适用性，效益性
•申请单可查
开始按标准操作，流程需完善
领用
•按定额标准领用
•以旧换新
未定额领用，基本还是随到随领
报废
台帐
•工具报废都需填写《报废申请单》，领导审批
单据签字完整
•ERP系统按要求签字、审核
•纸质单据按要求签字
改变“先手工单再补录系统”，消除手工单★
单据保管
•按要求交相关部门(财务、商务），不漏单，与系统相符
•仓库留存单据按日、按月、按系统单号顺序装订成册
仓库单据未按月，按系统单号装订
3
仓储管理
仓库规划
•账务由数据员处理、实物由仓管员管理，不允许兼任
1.入库单和送货单未及时交商务
2.仓库单据未按单号、按月装订
2
出库
凭单领料
•无单不发货，不得白条抵库
•有物料编码物资一律先从ERP系统出单
•严格签字审批程序
1.手工领料单存在，先手工单再补录系统★
2.钢筋7月份用量还未出过库★
定额消耗
•生产直接材料按BOM定额领料，超额需厂长签字
•工具、劳保制定定额标准，按标准领用，超额厂长签字
工厂未建立管控流程和标准
管理原则
•系统设“呆滞料库”呆滞物资实行分类分区集中管理
•界定标准：超过三个月未使用且无明确用途
•严格报废审批流程
未设置“呆滞料库”，现场未分开存储
处理方案
•专题会议
•处理方案
无
奖罚制度
•呆滞责任人－处罚
•呆滞处理－奖励
无
6
地磅管理
磅单
•一式四联、电脑打印，不得涂改
•过磅人、监磅人、客户签字
•凭《报废申请单》和报废工具补新
•需建立工具台帐－领用、报废、结存
1.未严格按“以旧换新”标准，换新领用提供《报废申请单》和报废工具
2.未建立台帐
8
成品
入库
品质检查、单据检查
录入系统
7月份成品入库未通过系统★
出库
单据检查
录入系统
7月份成品出库未通过系统★
9
ERP推行情况
岗位和人员设备
符合通知相求：工艺工程师、计划工程师、采购工程师、仓库帐务员、实验工程师、品质工程师、物流工程师、成本会计
•物料标识－标识清晰、一物一标识
•现场6S－整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养
1、物料卡上无编码
2、准确率较低—70%左右
3、仓库现场脏、乱、无规划★
盘点
•每月一盘点，财务月结前，盘点表可查
•盘点准确率高于99%
•盘点差异盘点后、月结前处理
1.要求7月份在月结前全仓物料盘点，在6月清理的基础上提高准确率★
1.帐处物资逐步清理中，已基本消除
2.入库单据审核滞后
单据签字完整
1、ERP系统按要求签字、审核
2、纸质单据按要求签字
1.来料检验因IQC检验不及时，单据签字审核不及时，影响后续工作的进度★
单据保管
1、按要求交相关部门(财务、商务），不漏单，与系统相符
2、仓库留存单据按系统单号顺序、按月装订成册妥善保管
1.BOM定额不准确，限额领料单不规范—无物料编号、领料部门、生产计划时间
2.工具、劳保无定额标准★
单据种类
•领料出库单——生产用直接材料，计入直接材料费用
•其他出库单——辅材、劳保、工具等计入制造费用类物资，按月分摊
混凝土材料
•领料出库单由实验室系统操作
•按日作单，第二天作前一天出库数据
领料出库单未打印、签字、交财务
2.送货单涂改无人签字确认
验收
1、物资经检验合格后方能收货、入库
2、仓管员、质检员共同参与
1.来料检验部分流程不符，先收货再质检；不能检验及时，影响入库等后续工作；★
2.物资一旦出现质量问题后期处理麻烦
ERP系统操作
1、所有物资都要ERP系统作入库，不得有帐外物资
2、系统作单、审核及时，与业务流同步，及时更新数据
1磅单上无客户签字点，需修改格式增加；
2.一式三联打印需更改为一式四联打印
过程控制
•过磅员熟悉流程，按标准操作
•过磅员、监磅员、客户共同参与，确认结果
•全程监控记录，影像资料保管至少一个月
1.地磅未安装监控系统；
2.司磅员未经培训上岗，对过磅流程和注意事项不熟悉
维护
•日常维护，确保称量准确
•性能检测，确保地磅性能正常，符合标准
物流工程师帐号未使用
系统仓库设置
按物资属性设置：原材料仓、辅助材料仓、模具仓、工具仓、劳保用品仓、呆滞物料仓、成品仓
系统有设置，物资未按标准归集
操作标准和流程
彻底削除手工帐，具体操作在各管理环节检查
成品出入库未通过系统★
检查人员：陈赞龙科技公司负责人：徐晓江
4
废旧物资
管理原则
•报废审批原则：物资报废需严格鉴定，有报废审批手续
•集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理
•分类存储原则：有回收价值与无价值垃圾分开存储，不同类别、不同价值物资分开存储
•再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用
•定期处理原则：定期对废旧物资进行清理处置（每月至少一次）