工程项目精细化管理检查评分表

格式：xlsx
大小：28.44 KB
文档页数：10

下载文档原格式

关于印发工程项目精细化管理督查办法(试行)的通知,中铁四工经2014—697号附件1-4检查评分表

物资设备合同劳务分包合同技术服务合同其他合同
12
合同管理
3.合同签订后，主责部门及时对项目部各有关部门和人员进行合相关部门同交底，并填写交底记录留存 13 经济承包项目开工后3个月内签订经济承包责任书责任书责任 1.建立项目部的责任成本管理体系（含领导小组、组织成本机构、配备人员、相应制度等）体系 2.明确项目经理为第一责任人 1.责任成本按照分部分项工程进行分解，分解到分包单责任元成本 2.建立工程数量总控台账并与工程分包相对应分解 3.建立物资、机械等总控台账并与工程分包相对应 1.严格执行公司发布的劳务分包限价、避免出现点工 2.物资集中采购、补充采购，执行限价，控制材料消耗责任 3.机械严格执行限价，控制台班数量成本控制 4.严格控制现场经费 5.专项方案进行经济比选工经部相关部门
8
办公室
人力资源部
2
9
施组、方 3.工程管理目标、现场场地布置、大小临建设及标准、案的技术施工进度安排、明确本项目需要编制的专项方案名录、管理计划及台账建立 4.物资、机械资源配置计划临建及标准 1.严格按照上级公司批准的标准进行设计 2.按批准的预算执行
工程部
工经部物机部
技术中心、工管中心
18
工经部工程部
相关部门
工经部技术中心
4
19
V1.0财务部v2.0工经部办公室工程部工经部
相关部门
V1.0财务部 v2.0工经部工管中心工管中心工经部
5
20
1.项目管理的月、季（年）度报告项目日常 2.定期召开周生产例会，月度、季度生产计划会管理 3.每月（季）对外向业主验工计价，对内对外协队伍结算过程控制 1.以合同和施组为依据，编制月度、季度施工计划进度管理 2.以收定支，按照业主资金支付状况控制施工进度 3.均衡组织生产避免窝工和抢工 1.技术管理体系完善，明确各项技术分工 2.设计文件管理合规（图纸审核、审批、交底等） 3.施组编制、审批合规，并严格按审批的施组方案执行，不擅自更改，更改要有审批程序 4.严格执行技术交底、技术资料等技术管理制度（含交底编制、发放的及时性、完整性、准确性、可行性及现技术管理场执行闭合情况等） 5.严格执行工程测量管理制度（体系建设和执行合规性） 6.严格执行旁站制度（含责任分工和领导监督检查），旁站记录、归档及上报备案合规 7.试验检测、配合比优化安全安全质量管理人员配备、持证满足规定，督导分部建立质量并确定项目群安员和班组协理员，配备必要的法律、法体系规、标准、规范（电子版也可）和检查设备

精细化考核表

部门考核结果汇总表
部门考核民主测评表
部门考核结果汇总表
中层岗位考核结果汇总表
岗位考核民主测评表
督察室主任考核测评表
督察室主任考核测评表
政策法规室主任考核测评表
督察室主任考核测评表
中层干部岗位考核测评表
中层干部岗位考核测评表（督察室主任)
技术室主任考核测评表
“12319”热线服务中心主任考核测评表
综合办主任考核测评表
综合办副主任考核测评表
执法大队大队长考核测评表
执法大队副大队长考核测评表
执法大队指导员考核测评表
执法大队资料考核评分表
办公室考核评分表
技术室考核评分表
政策法规室考核评分表
12319城管热线服务中心考核评分表。

中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司)

附件3 中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：
附件3 中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：
附件3 中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：
附件3 中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：
附件3 中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理检查评分表(二级公司）检查单位：被检查人：检查人：检查组长：
注：1.如检查内容的质量达不到要求，酌情扣减对应项分值。

2.推行MRT经验的单位，酌情另加1-5分，其中试点工作加1-3分。

中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表(项目部)

附件1中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：心填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：理部填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表（项目部）填报单位：项目：日期：明确归档范围、归档时间和归档要求。

编制完善得40分，每漏一项扣5分，扣完为止。

3、项目部各业务部门根据《文档管理方案》要求，指定专人负责收集整理本部门形成和接收的文档，并建立各类文档台账和借阅登记办法。

指定专人负责得10分。

4、移交到业主、地方档案接收单位的竣工文件，应按业主竣工编制办法及地方档案管理单位要求办理。

需要保存的项目管理文档，应按公司要求在项填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：填报单位：项目：日期：。

中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理检查评分表(项.xls

编制完善得40分，每漏一项扣5分，扣完为止。

3、项目部各业务部门根据《文档管理方案》要求，指定专人负责收集整理本部门形成和接收的文档，并建立各类文档台账和借阅登记办法。

指定专人负责得10分。

4、移交到业主、地方档案接收单位的竣工文件，应按业主竣工编制办法及地方档案管理单位要求办理。

工程项目绩效考核评分表

XXXX公司工程项目绩效考核评分表
受考核单位：年度：
—1—
—2—
说明：1.本表由项目经理组织每月按分公司各部门绩效考核评分表自评打分上报分公司各部门，分公司各部门负责按季审核评定得分后报工经部汇总填此评分表建立台帐，分公司项管会每季度对所属项目进行抽查评分内容并通报，本表第十二、十三两项内容不参与月季评分、执行年度考核打分直接加入年度打分表，年度汇总季度打分表的平均分及年度考核项打分即为最终年度考核得分。

2.本表各部门可根据管理要求在总分值内随时更新检查内容及评分标准报综合办，由办公室统一下发更新标准表，本表由各部门负责解释。

3.后附机电分公司各部门绩效考核评分表。

—3—。

土方开挖工程施工质量评定表

1
1
2
2
1
1
1
1
检查结果
保证项目
检测10个项目全部合格
允许偏差项目
检测7点，其中合格7点，合格率99%
施工单位自评意见
质量等级
监理单位符合意见
核定等级
合格
合格
合格
合格
施工单位
监理单位
昆明建设咨询监理公司楚雄分公司
测量员
初检负责人
终检负责人
董显永
董显永
董显永
监理工程师
土基
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
高程
符合设计要求
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
长度宽度尺寸
符合设计要求
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
3
中心位置
符合设计要求
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
4
表面平整度
符合设计要求
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
5
土坡比
符合设计要求
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
6
顶高程
符合设计要求
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
7
顶宽度
符合设计要求
2
1
单位工程施工质量评定表

工程项目绩效考核表

附表1
工程项目绩效考核评分汇总表
项目绩效考核组：考核组组长：项目部确认意见：年月日
1
附表:2
项目“工程技术管理”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日附表:3
项目“工程进度完成”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日
附表:4
项目年度“安全、质量、环保管理”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日附表5
考核部门：分管副组长：年月日
附表6
项目“工程经济管理”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日附表7
项目“人事劳资管理”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日
附表8 项目“综合事务管理”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日附表9
项目“利润”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：年月日
附表10
项目“资金上缴”分项考核评分表
考评部门：分管副组长：
年月日
附表11
项目“财务管理”分项考核评分表
8 项目执行力
情况
10
1、是否及时修改财务快报、财务决算报表错误问题并不在出现；公司下
发的各类统计表是否按照规定时间上报；4分
2、是否及时回复公司通知，管理办法、文件是否立即执行；2分
3、是否对各类检查问题及时回复整改情况、立行立改；2分
4、是否及时对公司上报影响项目经济效益、资金安全的风险事项；2分
合计100
考评部门：分管副组长：年月日。

工务段巡道工作业精细化考核表范本

工务段巡道工作业精细化考核表范本序号：________ 考核日期：_______________ 姓名：___________岗位要求：根据巡道工作的要求，以每日任务完成情况与实际工作表现为依据，进行综合考核。

工作内容：1. 巡道工作内容：负责巡视、检查铁路线路、设备及设施的安全情况，及时发现并处理问题。

2. 巡道工作方法：准确掌握巡视路线和时间安排，按照规定执行巡视和检查任务。

考核规则：1. 优秀：100-90分，工作完成质量、效率高，技能操作熟练，能够独立处理常见问题，工作态度积极主动。

2. 良好：89-70分，工作完成质量良好，能够独立完成任务，与同事协作良好。

3. 中等：69-60分，工作完成质量一般，存在部分问题，需要改进。

4. 不合格：59-0分，工作完成质量差，效率低，存在严重问题，需要立即整改。

考核项目与评分：1. 准时到岗：_____________分2. 巡视路线：_____________分3. 巡视频率：_____________分4. 巡视质量：_____________分5. 维护设备：_____________分6. 处理问题：_____________分7. 工作记录：_____________分8. 服务态度：_____________分9. 遵守规章制度：_____________分10. 安全意识：_____________分总评：_____________得分备注：_____________________________________________________________ __考核人签字：_____________ 考核日期：_______________工务段巡道工作业精细化考核表范本（二）一、基本情况1. 姓名：2. 所在工务段：3. 班组：4. 职务：5. 入职时间：二、工作任务（根据实际工作内容进行详细列举）1. 巡查道岔及信号设备的情况，及时上报异常；2. 检查轨道、道岔、铺枕、钉子等设备设施的完好情况，发现问题及时报告；3. 清理轨道垃圾，保持轨道畅通；4. 维修道岔、信号设备的小故障，确保设备正常运行；5. 定期对轨道进行测量，确保轨道准直度；6. 参与应急抢修工作，保障线路的安全畅通；7. 完成领导交办的其他工作任务。

精细化管理表格(汇总)

15
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
必备条件
供电
机电 100
设备
1、有合格的供电系统设计及保护整定校验并符合要求； 2、接地保护符合要求。接地线使用镀锌扁钢，沿巷道（或硐室）两帮底部顺直固定，在10米范围内的3台以上电气设备必须装设局部接地极； 3、移动变电站和工作面配电点必须悬挂有关人员签字并与实际相符的供电系统图，绘制的供电系统图必须符合标准，不得缺少短路电流值、开关的整定值等参数； 4、电缆悬挂至多每1.5米一钩，电缆钩间距均匀，高低压电缆分开悬挂，按电缆外径大小从下到上依次排列。三岔口、拐弯处的电缆，电缆悬挂间距可适当减小，平滑过渡，要求达到整齐、美观（杜绝斜拉、交叉）。电缆标志牌规格一致，材料统一，电缆标志牌齐全、整齐，沿电缆方向粘贴于电缆外侧，沿线每隔100m粘贴一个标志牌。 1、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施； 2、机电设备的安全保护装臵齐全、可靠，合格率100%； 3、设备清洁，无锈蚀及跑、冒、滴、漏现象； 4、皮带机头前后20米及工作面配电点附近禁止存放可燃性材料； 5、皮带机巷和工作面配电点照明充足；安全、消防设施齐全可靠； 6、各种设备、五小电器、电缆的标志牌齐全，标志牌的内容全面、清楚； 7、所有设备必须上台上架，五小电器集中上板。 1、主要运输平巷长度超过1.5km,采区主要斜巷垂深超过50米时，必须采用机械运送人员； 2、无国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的设备； 3、在用运输设备完好率达标，防爆电气设备和防爆小型设备不失爆； 4、平巷长度超过100m，不得使用人力推车。 1、采区主要上下山运输线路必须达到优良品。采区内其他轨道质量达到合格品，不得有杂拌道，运送综采支架轨道轨型不低于24kg/m。 2、轨道必须按标准铺设。扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头间隙、高低和左右错差符合相关要求。 3、轨道变坡点、拐弯处不得有接头，轨道岔盘与轨道连接处不得拐急弯，车辆拐弯平稳，轨缝夹铁楔在50米范围内不超过2个。 4、轨道两侧安全间隙必须符合要求，巷道内信号室、躲避硐、绞车房符合规程要求。 5、无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型。 6、架空线悬挂高度、与巷道顶或棚梁距离、轨道回流线、轨道绝缘、分区开关等安装及设臵符合相关要求。 7、加强提升上下山运行期间封闭巷道的管理，制定切实可行的制度、措施并严格落实。

精细化管理目标考核办法(桂)

桂武高速公路土建工程项目劳动竞赛、精细化管理及目标考核办法(讨论稿）为了打造“精细优质、资源节约、环境友好、人文和谐”型桂武高速，充分调动监理、施工单位争创：“国内一流、国际一流”工程的积极性，强化科学管理，注重细节实效，加强施工工艺控制、促进交叉作业协调安全文明施工，明确目标、奖罚兑现，湖南省桂武高速公路建设开发有限公司根据国家公路建设法律、法规及业主与承包人签订的合同文件的有关规定，制定本办法。

第一条组织机构桂武高速公路建设开发有限公司成立精细化管理目标考核领导小组，主要人员由桂武公司、总监办及监理处的相关人员组成。

第二条签订责任书各承包人均应与桂武公司签订《桂武高速公路项目精细化管理目标责任书》。

桂武公司将按本办法对各承包人进行考核。

第三条共同设立奖励基金桂武公司和承包人共同设立奖励基金，奖励基金比例为计量款额（不含变更）的4％,桂武公司和承包人各提供2％。

承包人提供的奖励基金直接从每期工程计量款中扣除.第四条考核内容及相关要求考核内容主要分为：工程质量、工程进度、综合管理、安全环保、工程协调、廉政建设、内业等。

1、工程质量工程质量标准要求：1)工程一次验收合格率达1 0 0％。

2）分部分项工程优良率达9 5％。

3）实施精细化管理，打造精品工程。

承包人施工质量达不到以上标准取消当季评奖资格。

发生工程质量事故取消当年评奖资格，并扣回当年已发奖金。

2、工程进度桂武公司根据总体施工进度计划确定(或调整）年度及季度计划目标。

承包人根据桂武公司确定(或调整)的年度及季度目标要求全面完成进度计划。

3、综合管理承包人领导班子团结合作,所有相关责任人遵守各项管理制度，严格执行业主、监理工作指令，按合同规定使用工程建设资金，严格遵守国家财税法规,及时发放民工工资。

4、安全与环保遵守安全生产规程，无安全生产责任事故和重大伤亡事故。

在施工过程中要确保安全，最大限度地减少施工对环境的破坏，防止水土流失。

承包人发生安全生产责任事故或重大伤亡事故,取消当年评奖资格，并扣回当年已发奖金。

精细化管理考核标准及评分办法

10
未实行精细化管理扣5分，各工种责任制和追究制没缺一项扣2分，每月未进行安全大检查扣4分，未形成会议纪要扣2分。
精细化管理考核标准及评分项及质量标准
分数
考核评分办法
十二、综合效益最大化
1、推行材料核算到班组的管理办法
根据月初的材料计划严格按节多少奖多少，超多少罚多少考核到班组，奖罚到个人。
7、杜绝长明灯、长流水等浪费现象。
15
各项全面检查。
每缺一项或一处不合格扣2分。出现长明灯、长流水等浪费现象。发现一次扣1分。
验收人：单位负责人：
2、矿长全面负责成本预算管理工作，主持召开经营分析会。
3、严格材料领用制度，领料单签字齐全，对材料的使用落实到工区和班组，考核到人。
4、提高修旧利废工作力度，尽量减少材料、设备的维修费用。
5、制定详细的旧料回收考核办法，提高科室（区）和职工回收复用的积极性，加大回收力度，降低材料消耗。
6抓好人的成本工作。要合理利用劳动力，尽量减少人员、合并岗位，发挥其最大效能。
1、整章建制，完善各项管理制度。建立健全精细化管理组织与职能机构，建立完善的管理网络。
2、各科室（区）有管理网络图表，建立各岗位人员挂牌上岗，离岗摘牌，末位黄牌警告的提示管理形式。
5
制度每缺一项扣2分，未建立管理组织与智能机构扣2分，无管理网络扣2分，2小项每项不完善扣1分，扣完为止。
二、
操作行为标准化
3、井口等侯室、区队职工会议室、调度室窗明几净、统一座椅和安全文化标识，职工澡塘窗明几净、水清池净，无异味，杜绝脏、乱、差、破。
4、木工房、机电维修车间、仓库等地点物资摆放有序，分门别类，用牌板标识清楚、齐全，牌板成线，卫生情况良好，窗明几净。
5、采掘工作面文明生产要达到“四无”：巷道内无淤泥积水；无脏杂物和废旧物料；无积（煤、岩）尘；无失修。

中国中铁项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准

项目名称：所属公司：（填写到处一级）
督导巡视组：（第组）小组组长签字：组长签字：项目经理签字：项目经理联系方式：
（评分依据：项目精细化管理督导巡视评分标准）
项目精细化管理督导巡视评分标准（试行）
中国中铁股份有限公司
二O一五年二月
项目精细化管理督导巡视评分标准(试行)
注：1.以上检查内容中表格的编号为《工程项目精细化管理办法（试行）》附件中的表格编号；
2.结合每项检查内容的具体要求，视实际完成工作的质量情况，酌情扣减对应项分值；
3.精细化管理办法中“安全、质量、进度、职业健康卫生、作业层建设”等内容，在督导巡视实施办法相应模块内评分。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

技术管理
4.应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态台帐。
其中有一项未执行扣1分。
5.制定科研、工法及专利工作计划，积极开展“四新 ”技术的推广应用工作；
6.应明确节能减排主责部门，设置专（兼）职管理人员，常态化开展节能减排工作，填报相关报表；
7.临时工程实施前应由项目部根据公司临时建设标准及建设单位相关标准要求编制临时工程施工方案及预算，并上报公司进行审批后执行。
算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”
报告给公司审批，实行例外管理。
项目责任成本预算下达后，项目经理与公司总经理签未按规定时间签订项目部经济
订项目部经济承包责任书。
承包责任书扣3分。
1.建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体责任成系；本体系
2.建立项目责任成本管理责任矩阵。
未建立以项目经理为第一责任人的成本管理责任体系扣1 分；未建立项目责任成本管理责任矩阵扣2分。
物资管理
4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填
制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。
1.物机部必须依据工程部提供的《主要物资需用量核
算表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐
》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分
次、分批发放，严禁一次性超计划供应；
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须
管理
低周转材料成本；
严格执行第1项限价规定得3
14
责任成 3.做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工作，按本控制台班产量进行考核，严格按工程量进行费用结算；及
时进行租赁设备的清退，严禁机械设备闲置；
分，其余4项分别得1分,否则扣减对应分值；执行了但未到位时，每出现一次扣0.2分，直到扣完对应分值为止。
理商，上报公司纳入《合格物资供方名录》；每年项目行评审，每出现一次扣0.1 部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评分，扣完0.5分为止。不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得
使用。
1.注册使用电子商务系统；
未注册、未使用电子商务系统扣0.5分；未按照物资采购制
2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；物资采 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；
1.分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联合会签制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须做到“三统一”、“四不结算”； 2.对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分包企业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合 1.同将封合帐同协按议照。分包合同、物资设备采购合同、机械周
分包结算不合规一次扣0.5 分，扣完3分为止；未及时办理末次结算，签订合同封帐协议，每出现一次违规扣0.5 分，扣完3分为止。
是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态
物资管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业其中有一项未执行扣0.5分；
使用在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物执行了但未到位时，每出现一
26
与盘资对外处理或销售；
转材料租赁合同、其他合同(临时用地、技术服务咨
询)等进行分类管理，并指定专人管理合同，实行“一合同未实行分类管理扣1分；
合同一登记”原则；
未成立合同评审小组扣1分；
2.应成立合同评审小组，项目经理任组长，合同评审合同签订程序不规范，每出现
应形成书面评审意见并上报公司；
一次扣0.2分, 扣完1分为止；
4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
度或采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同的签订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1 分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采购工程实体物资，扣 0.5分。
1.物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对
所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及
未进行物资市场调查扣1分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣0.5分；调查了但调查内容不齐全，缺一不项使扣用0.系1分统，扣扣1分完；0.须5分在为8项止。（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.2分，扣完1分为止
未编制《分工号主要物资需用量明细表》扣0.5分；未编制《主要物资需用限（定）额数量总计划表》扣0.3分；物资计划未按程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣完0.2分为止。
工程项目精细化管理检查
受检单位：
序号精细化管理阶段
检查内容具体要求
评分标准
1.精细化管理相关文件齐全(不含安全、质量、作业层
建设文件,此部分文件在其它相关模块包含)，并按收精细化管理相关文件不齐全扣
文、分发、传阅、学习等流程处理；
2分；未按公文流程处理的扣1
1 精细化管理推进 2.精细化管理相关制度进行全员培训、考试等有计划分；未进行有计划的培训、考
1.工程部提出《机械设备配置计划》，物机部按照优先使用自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；
2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签订，严格执行公司发布的限价；机械管理 3.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记录 4.；制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。 1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物物资市资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案。场调查 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。
16
项目
变更索赔管理
2.定期召开变更索赔分析例会，查找存在的问题，制定《清收工作方案》，明确相关责任人，提出具体措施，推进变更索赔（清收）工作；
其中有一项未执行扣1分。
成本
管理
3.及时收集变更、索赔相关证据，按要求上报资料。
项目成本管理
17
18
19 20 21 22
过程管理 23
成本信息化应使用成本信息系统办理日常业务。
3.合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审项目部为另一方提供任何形式
批的意见签订正式合同，并及时上报备案；
的担保，每出现一次扣0.2分,
扣完1分为止；项目实施过程
4.未经公司批准，项目部不得为另一方提供任何形式中发生“例外事件”，未实行
的担保；
例外管理，每出现一次扣0.2
5.项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预分,扣完1分为止。
项目物资管理信息系统应用
项目物资设备部应全面应用项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。
1.工程部通过项目管理信息系统编制《分工号主要物
资需用量明细表》表（0901），经项目总工程师复核
、签认； 2.物机部据此通过项目管理信息系统编制《主要物资
物资计需用限（定）额数量总计划表》表（0902），作为整划管理个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及
分析与对策、变更索赔、主要施工方案及大临工程布未经过相关部门评审、分管领
置方案、安全质量管控重点及措施、成本管理等；导审批的扣1分。
3.《项目管理策划书》经过相关部门评审、分管领导
审批。
成立以项目经理为主任，有关分管领导为副主任，相
5
成立项管会
关部门负责人为成员的项目管理委员会，负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度管理等重大事项
没有成立项管会扣1分；无活动记录扣0.5分。
的决策和管理。
6
1.项目部建立管理工作责任矩阵；管理工作责任
项目
பைடு நூலகம்
矩阵
2.以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责任书
未建立责任矩阵扣1分；未制定部门机构和员工岗位责任书扣1分。
部组
和员工岗位责任书。
建
1.具有一定规模的项目设置五部两室及党群组织；
设置项目机构
未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.1分，扣完0.5 分为止；未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.1 分，扣完0.5分为止。
过程管理 23
24
未按规定对供应商进行调查，物资供 2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物每出现一次扣0.1分，扣完0.5 应商管机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应分为止；未按规定对供应商进
1.接受公司组织的管理交底；
管理交底没有执行扣2分；交
3
前期策划
管理交底
底内容没有进行内部学习与传 2.对交底内容进行内部学习，使交底内容传递到相关递，扣1分。业务人员。 1.根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时编制
项目策划书，项目中标后1个月内编制完成；
2.主要内容：应包括（但不限于）以下内容：项目概未按照要求在规定时间内编制
用
符合条件的项目部，未使用时扣3分。
1.项目经理负责组织编制施工组织设计；项目总工负责编制专项施工方案；实施性施工组织设计完善、审批合规、并按审批意见修订完善；
2.项目总工程师对技术人员按专业和技能进行详细分工，明确技术管理部门和技术管理岗位职责；
3.设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料应登记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；
时填写《进场/入库物资验收登记簿》（0907）；