物资管理全面检查表

应急救援物资检查表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）苏家浩大桥项目部应急救援物资检查表检查日期：检查人：注：每月检查一次。

5S检查表（现场使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月5S检查表（办公室使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月日5S检查表（公共区域使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月日5S检查表（仓库使用）被检查部门：检查人：检查日期：年月目录1．设备管理检查表02．吊装作业检查表03．高空作业检查表14．受限空间作业检查表25．脚手架搭设与拆除作业检查表36．动火作业检查表47．临时用电作业检查表58．危险化学品管理检查表69．雨季作业检查表710．现场文明施工检查表811．临边作业912．高温作业检查表1013．消防管理检查表1114．仓库消防管理检查表1215．动土作业检查表131．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年2．吊装作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年3．高空作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年4．受限空间作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年5．脚手架搭设与拆除作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年6．动火作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年7．临时用电作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人：日期： 年 月 日检查部门保存 保存期3年8．危险化学品管理检查表记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年9．雨季作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年10．现场文明施工检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月日检查部门保存 保存期3年11．临边作业Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年12．高温作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年13．消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年月 日检查部门保存 保存期3年14．仓库消防管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人： 审核人： 日期： 年 月 日检查部门保存保存期3年15．动土作业检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2021记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年。

检查项目库房面包车叉车木粉车大院物资供应科安全检查记录表检查内容检查结果存在隐患整改结果1．库房材料是否按照定置管理摆放？2.库房定置图是否上墙？3.库房材料帐、物、卡是否相符？4.库房材料标识是否清楚？5.库房材料有无过期现象？6、库房内的灭火器是否有效？7、库房内外卫生是否干净？1.面包车是否安全运行？2.面包车是否定期保养？3.面包车上的灭火器是否有效？1.叉车是否安全运行？2.叉车是否定期检查、维护、保养？3．叉车检查、维护、保养记录是否齐全？4.叉车上的灭火器是否有效？1.木粉车是否安全运行？2.木粉车是否定期检查、维护、保养？3．木粉车检查、维护、保养记录是否齐全？4.木粉车上的灭火器是否有效？1．大院物品是否按照要求摆放？2.大院定置图是否上墙？3.大院卫生是否整洁干净？4.大院内的消防器材是否有效？1.装卸人员是否按照公司的要求穿戴劳动防护用品？2.装卸危险货物时，是否按照危险货物装卸操作规程装卸？3.装卸其他货物时是否按照公司及部门的安全要求进行？4.装卸完货物时现场卫生是否及时清扫干净？1.班组是否按照要求每天召开一次班前班后会？记录2.班组是否每天进行一次安全检查？并有记录？3.部门安全资料每月归档是否在次月 4日完成？检查要求：每周组织开展 1 次安全检查，是请打“√”、否请打“×”。

检查人：检查时间：仓库安全情况检查记录表日期2345678910111213141516171819202122232425262728293031检查内容1灭火器位置检查（无阻档、依消防安全平面图位置摆放）灭火器检查（是否开启、是否超过五年有效期）灭火器压力检查（灭火器压力是否低于绿色区域）消防栓是否被阻档消防栓外观检查消防栓内设施齐全（水枪、水带、水阀等）安全通道是否畅通应急灯开启是否正常安全出口指示灯是否正常门、窗检查（外观、能否关严）电线走线是否规范、是否有老化、破裂现象物料堆放是否规范（不超过1.5m）静电敏感器件是否做好静电防护有毒、有害、易燃、易爆物品是否按要求标识并隔离放置其它影响安全的因素检查人员签名：确认人员签名：备注： 1）检查合格的划“√”；检查异常时划“╳”，并及时通知仓库负责人消除安全隐患。

招采与物资设备中心设备管理检查评分表项目名称：检查日期：序号考核项目评分细则标准分得分1机构设置设置设备管理职能部门或配备设备管理专员，否则扣5分；52制度建设建立设备管理制度。

无制度扣5分，针对性不强扣1-2分。

制度执行不到位扣1-3分。

53岗位职责建立设备管理人员职责并上墙.未制定管理职责扣5分，职责未上墙扣2分，职责未履行到位扣1-3分；54设备计划、采购、租赁及处置项目的设备计划、采购、租赁及处置按照公司意见和程序进行，否则发现一台或一次扣1分；零星台班费要日清月结，对机械使用费要独立核算和月度分析（含后场承包设备），月度结算查看系统和线下结算单，否则扣1-6分。

155台账管理建立设备台账（包含外租设备和班组自带设备），未建立台账扣4分；台账未每月更新1-4分，滞后一个月扣1分。

台账不齐全扣1-3分。

每月将项目设备台账报子分公司，少报一次扣2分。

156设备定期检查每月至少进行一次定期设备检查并做好记录，未检查或未留记录每少一次扣1分，检查记录未闭合，一次扣0.5分。

207特种及大型设备维保收集本项目大型及特种设备检查、维保计划，无计划扣5分，未执行计划扣1-5分；收集检查、维保记录，未建立台账扣5分，未留文字记录扣1-10分。

208设备操作管理建立设备操作规程，未建立扣5分，内容不全面扣1-3分；未交底扣2分。

59设备现场管理状况设备操作规程、验收记录张贴在设备上，缺少一台扣1分，安全附件缺失一处扣1分，三违行为一次扣2分。

10合计100被考核单位签字：考核人签字：。

应急物资检查表(物流公司)应急物资检查表 (物流公司)一、背景随着灾害事件的发生频率和严重程度不断增加，物流公司在应对灾害时的应急物资储备和管理变得至关重要。

为了确保物流公司能够应对各种灾害情况并提供及时的支持，制定一个应急物资检查表将帮助公司评估并完善应急物资储备和管理方案。

二、目的本检查表旨在协助物流公司评估和改进其应急物资储备和管理方案。

通过检查和审核，确保物流公司具备充足、适用和可靠的应急物资，以应对各类突发事件，保障公司业务的连续性和应对能力。

三、检查内容1. 应急物资清单- 检查应急物资清单是否完整、准确，并覆盖各类可能发生的灾害情况。

- 检查物资清单中的物品是否充足，并且在有效期内。

- 检查应急物资清单是否定期更新和审查。

2. 物资储备和保管- 检查物资储存的场所是否安全可靠，以防止损坏、丢失和盗窃。

- 检查物资储存区域是否标记清晰、整洁有序，并且易于访问。

- 检查物资储存区域是否定期清点和清理，确保物品的数量和状态。

3. 物资分类和记录- 检查物资是否按照种类进行分类和标识，方便管理和调配使用。

- 检查是否有记录物资的入库时间、出库时间和使用情况，并保持及时更新。

4. 应急物资培训和演练- 检查是否有进行应急物资的使用培训和演练计划。

- 检查培训和演练计划是否定期进行，并有相应的记录和评估。

四、总结应急物资的储备和管理对于物流公司应对灾害具有关键性的作用。

通过使用本检查表，物流公司能够定期检查和完善其应急物资储备和管理方案，并提高应对灾害事件的能力。

建议根据检查结果进行及时的改进和调整，确保应急物资的有效性和可靠性。

序号评分项目评分标准得分检查物资管理制度情况 （十分）（1）物资管理制度（2）合同管理办法（3）物资采购管理实施细则（4）仓储标准化管理实施细则 （5）供应商管理实施细则（6）物资计划管理实施细则（7）废旧、闲置物资管理实施细则（8）物资结算实施细则（9）物资稽核盘点实施细则（10）物资管理各岗位的岗位职责有布置图，且清晰明了，得满分有布置图，但不清晰，得一份无布置图，不得分库房、库房干净整洁，无死角，蜘蛛网，货架及物资上无灰尘，得满分库房、库房干净整洁，有死角，蜘蛛网，部分货架及物资上无灰尘，得两分库房、库房脏乱，有死角，蜘蛛网，货架及物资上有灰尘，不得分。

器材卡悬挂、填写规范 得满分有器材卡，但悬挂不整齐、填写不规范，记录不全 得六分悬挂不全，填写不规范 得三分无器材卡，不得分有验收台账，验收记录完整 得满分有验收台账，验收记录不完整 得3分无验收台账，验收记录不完整 不得分台账内容完整 得满分台账内容不完整 不得分入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程及入库、出库单规范、内容完整、签字是齐全每月按要求进行定期稽核 得5分 否则扣五分。

年中和年底没进行盘点工作（盘点工作进行但无盘点报告、盘点明细记录视为此项工作没进行）扣五分采购计划未按规定格式、时间上报 扣三分采购过程不严谨、超5万元的标的没有进行三家以上密封报价，监察部门没有参加 扣四分询价采购没有按货比三家原则进行（唯一性除外） 扣四分合同管理没有按公司制度规定按月报公司审核，备案 扣掉三分合同签订流程未执行制度规定、签字不全 扣三分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记齐全 得满分废旧，闲置物资管理规范，回收，处理台账登记不齐全 得五分废旧，闲置物资管理不规范，回收，处理台账登记不齐全 不得分采购管理流程清晰，界面明确审批流程完善、签字完整，执行集团级公司的招标规定，合同签订规范与制定一致 得满分检查入库、出库台账登记规范完整，入库、出库手续办理流程，入库、出库单规范、内容完整、签字是否齐全； （六分）检查稽核、盘点情况 （十分）采购及合同管理 （十七分）检查废旧、闲置物资管理情况 （十分）缺一项或其中一项制度不完善（流程不清、职责不清、可操作性不强）扣一分物资存放未按物资种类分区摆放，相对整齐，货架物品整齐划一，达到成行成列，做到四号定位，五五码放，得满分物资存放未按物资种类分区摆放，未成行成列，做到四号定位，五五码放，得5分物资存放未按物资种类分区摆放，杂乱无章 不得分（1）有入库、出库台账，但登记不规范、完整。

内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。

库存物资检查记录日期：20XX年XX月XX日地点：XXX仓库一、前言本次库存物资检查记录旨在对仓库内的物资进行全面检查，确保物资的安全性和完整性，提高物资管理的效率。

检查范围包括但不限于原材料、半成品及成品等。

二、检查人员检查人员共计X人，分别是XXX、XXX、XXX。

检查人员具备丰富的仓库管理经验，能够熟练掌握检查过程中的各项操作要点。

三、检查方法1.根据物资管理系统的记录，逐项核对物资的入库信息是否准确；2.逐项检查库存物资的编号、名称、规格、数量等信息，与实际物资进行核对；3.对易损耗物资和贵重物资进行抽样检查，确保其完整性和安全性；4.与仓库管理员进行交接对账，核对实际库存数量与系统记录是否一致；5.对与交接对账不符的物资进行进一步调查，了解其出入库情况，确保数据记录的准确性。

四、检查过程1.根据物资管理系统的记录，逐项核对物资的入库信息是否准确。

通过与系统的对比，发现部分物资的入库日期有误，已发现并及时更正。

同时，需对该部分物资进行入库仓库位置的调整，确保物资的管理流程正常进行。

2.逐项检查库存物资的编号、名称、规格、数量等信息，与实际物资进行核对。

在逐项检查过程中，发现部分物资信息与实际不符，包括编号错误、名称拼写错误等情况。

已及时进行了修改，并在物资管理系统中记录了更新情况。

3.对易损耗物资和贵重物资进行抽样检查，确保其完整性和安全性。

本次检查中，我们对易损耗物资和贵重物资进行了抽样检查，结果表明物资的完整性和安全性都得到了保证，不存在异常情况。

4.与仓库管理员进行交接对账，核对实际库存数量与系统记录是否一致。

与仓库管理员进行交接对账过程中，发现系统记录与实际库存数量存在一定的差异，主要原因是员工操作过程中的疏忽导致的数据记录错误。

经过核对与修改，确保了库存数量的准确性。

5.对与交接对账不符的物资进行进一步调查，了解其出入库情况，确保数据记录的准确性。

在调查过程中，发现部分物资的出入库情况存在较大的差异，主要是由于员工操作不规范和记录不准确导致的。