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潜在供应商审核表

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VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)

VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)
requirements laid down?
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和 6.2.1＊ 检验文件中完整的说明了所有相关信息？
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控？ Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?

通用汽车-潜在供应商评审表

通用汽车-潜在供应商评审表

需要改进
13 Is shop floor organized to provide
0 - Work conditions suited to control ergonomic risk factors
fatigue free operating conditions? 生产现场组织是否符合人机工程？
5 - Not easy to access (at the office or line head)
不易于得到（在办公室或流水线一头） 10 - Instructions inaccessible / Operator doesn't know where
5 What best describes operator training? 操作工培训的组织？
提供操作工安全用品 5 - Safety equipment is not always available to operator
有时未向操作工提供安全用品
10 - Safety equipment is not provided
没有提供安全用品
17 Are employees trained on Safety /
需要新建/扩建工厂
Score Threshold 产能分析Co方m法m，enTtsOC概念
15
10
Potentia l
Manufacturing 制造
Category
Sub-Category Item
Risk
Risk Rating Guideline
Capability
9 Is process capability &
产能计算方法不可接受
8 How will additional / new business

潜在供应商审核 检查表

潜在供应商审核 检查表
第 1 页，共 3 页
潜在供应商考察评审表
供应商名称
序 号
* *
检查内容（评审部门）
质量体系
评 分 准 则
1、通过TS16949认证，2、完全覆 盖询价相关产品
评审记录
得分
一
1
是否通过TS16949?认证范围是否已 覆盖询价相关产品？
10
是否按照TS16949的要求完成相关工 1、按照TS16949/ISO9001体系，2 作内容？查其它主机厂公司或内部 、文件齐全，3、有审核记录，4、 2 是否有内审，不符合项是否跟踪关 不符合项有完整的关闭记录 闭？ 二、技术和工艺文件☆ 3 4 图纸的更改是否经过顾客的批 * * 准？查看在产品情况 工艺文件和作业指导书是否完整 工艺文件对工艺参数的要求是否完 整，并且是否经过工艺验证？作业 指导书能否满足产品的技术质量要 求？查看到验证记录。 有规定，图纸更改经过顾客的 批准，有设变通知单 作业指导书完整，受控，并悬 挂在工作台旁 工艺参数完整，有验证记录， 满足质量要求，有记录 确定关键工序，有文件规定关 键工序的规定，并按要求进行 控制并有记录 有编制产品各工序和最终检验 指导书，完整，受控，具有操 作性 产品经过APQP工作，且完整， 在产品有经过PPAP批准，包含 所有产品 有生产所需全部设备，且设备 先进，精度较好 有设备保养计划，生产设备按 要求进行定期检查，有日常点 检记录和保养记录，现场生产 设备状态较好 有模夹检具验收管理文件，且 生产所需模夹检具均已通过验 收合格，有相应验收记录 有编制检具检查计划，且日常 所用检具按要求进行定期检 查，且有完整的检查记录，检 具状态良好 有性能检测实验室，并通过国 家认证，能检查产品所需的全 部试验，有完善的试验标准文 件，有完整的试验记录

潜在供应商审核检查表

潜在供应商审核检查表
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定
本组织与有关的记录有哪些
与受审部门有关的记录有哪些
程序中是否包含对记录的质量要求
是否有保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
文件发布前是否得到授权人的批准
√
√
√
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否注明制定或修订日期
文件修改后是否重新批准
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
使用处是否使用适用文件的有效版本
文件的查处是否方便
文件的保管是否有效
√
√
√
受审核潜在供应商：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：GB/T19001-2016标准、体系文件、适用法律法规
潜在供应商QMS体系审核检查表
受审核潜在供应商：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：GB/T19001-2016标准、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
标准要素
检查项目
是否适用
参考文件
检 查 方 法
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
7.5.1
成文信息控制
制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出规定
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求

供应商现场审核表 潜在供方

供应商现场审核表 潜在供方

4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
要时是否采取了预防措施？
不合格品控制项评分
审核事实记录
评分人 评分人
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第5页，共6页
检查清单
序号 10 持续改进
审核内容
10.1
是否利用持续改进的方法，寻找持续改进的机会，确 定持续改进的项目，制定了年度的持续改进计划？
是否按照持续改进计划的日程安排跟踪持续改进计划 10.2 的完成情况，及对改进的效果进行跟踪确认?
8.3
是否按照成品验收规范，对已经完工的产品进行检 验，并确保产品能满足规范的要求？
8.4 出货是否按规定的要求进行检查和测试？
是否收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质
8.5Biblioteka 量信息进行趋势分析，并与历次的情况和质量目标进 行对比，如果发现质量水平呈下降趋势，需进行分析
并改善？
8.6
是否配置了适当的监视与测量装置，以满足对产品监 视与测量的要求？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4

潜在供应商评审表模板

潜在供应商评审表模板

5
生产设备是否进行定期检查？完好性 有设备保养计划，生产设备按要求进行
10
如何？
定期检查，有日常点检记录和保养记
5
是否有保养记录？
录，现场生产设备状态较好
11
现场使用的模、夹、检具是否通过相 关部门的验收？查看验收记录
有模夹检具验收管理文件，且生产所需 模夹检具均已通过验收合格，有相应验 收记录
5
12
导书？完整性和可操作性如何？
完整，受控，具有操作性
5
8
现生产的产品是否经过APQP？
产品经过APQP流程，且完整，在产品有
现生产产品，是否经过PPAP批准？ 经过PPAP批准，包括所有产品
5
三
生产设 备和检
9
供应商的生产设备是否满足产品的生 有生产所需全部设备，且设备先进，精
产工艺要求？精度如何？
度较好
外检测？频次规定如何？是否有记 善的试验标准文件，有完整的试验记录
录？
四
二级供 应商认
14
对于提供原材料或外购零件的二级供 应商，是否经过认可？
有认可书，有签字盖章
5
二级供应商在批量供货前是否经过
PPAP 批准？或者相关的认可文件？
15 * 是否有支持这些文件的下级报告，如 有批准，下级文件齐全
10
5
22
*
出现不合格品时，如何对不合格品进 有检查记录，有返工作业指导书，有完 行处置（让步放行、报废、返修） 整的不合格品评审单
10
生产过程中出现质量问题后除了进行 有书面反馈，有挑选，有检查记录，有
23
控制外，是否有预防措施？
进行原因分析及整改措施落实，有QC活 5
是否还在公司推行QC活动？

潜在供应商调查表 模板

□客戶提供
□自行绘制
□其它
工程文件存在形态：:
□书面文件
□电子档案
□其它
工程变更作业流程
新产品工程开始到量产的作业流程
工程人员经过哪些专业训练而成为一名合格的工程师?
新产品开发完成后,产品转移流程为何?
质量状况
（1）品管组织
品质部门负责人：
职称
部门员工人数：
人
工程师
人
质检员
人
品管部管組织架构
（2）品质管制
□是
□否
检测设备纠正是否有做明确标示:
□是
□否
供应商自我评价
（1）优势
（2）弱点
(3)合作机遇
（4）发展趋势
□ 代理/貿易
2
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
3
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
4
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
5
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
设备状况
（1）生产设备
设备名称
品牌
台数
制造能力
月产量
备注
（2）检验设备
设备名称
为避免在工厂审核以及品管执行过程中受到非正常干扰影响，并避免在后续的交流过程中我公司的信息资料被泄漏，本调查表将附带诚信廉洁及保密承诺书，本承诺书必须法人代表签字盖章。
另外，供应商邮寄返回调查表时要一同附带供应商的营业执照复印件、生产许可证复印件、质量体系证书复印件、产品安全认证书复印件、其它证书复印件、工厂全景、车间全景、生产各局部的照片、培训证明材料，请注意以上要求照片附带刻录光盘。

潜在供应商综合能力评价表


二、综合保证能力
1、公司固定资产（≥5千万得3分，＜5千万≥1千万得2分，＜1千万的1分） 2、汽配件占年总销售额比例（≥50%得3分，＜50%≥30%得2分，＜30%得1分，没有得0分） 3、同类产品的销售（有得3分，没有得0分） 4、质量体系认证（获得TS16949质量认证的3分，获得ISO9000质量认证得1分，没有获得得0分） 5、公司高层与昇阳合作意愿（通过沟通适当评定） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 3 3 3 2 固定资产5000万 占比70% 大行、吉利、奇瑞等 2008年取得TS16949证书
3
3
3 3 3
六、持续改善
1、是否建立持续改善的工作流程和组织机构？ 2、是否开展了现场5S改善？ 3、是否开展了设备可动率、利用率提升？（统计、分析、改善、提升） 4、是否有技术降成本的相关工作流程并开展了相关工作？ 5、是否开展了减少在制品和库存的改善？ 6、是否对二级供应商进行年度成本改善？（计划、措施、成果） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 3 2 1 2 2 有统计，但未见明显提升 不充分 成品库周转较快
四、采购保证能力
1、合格供应商准入评价（有相关的文件及评价标准，并能提供完整的评价记录得3分，有管理相关文件及评价标准，未 ○ 严格执行得1分，无任何准入标准得0分） 2、合格供应商名录（能提供合格供应商目录，并抽查采购订单完全一致得3分；能提供合格供应商目录，并抽检采购订 ○ 单部分一致得1分，没有合格供应商目录得0分） 3、是否有长周期采购资源的紧急订货预案。 4、供应商绩效评价（有规范的管理文件及评价记录得3分，有规范管理文件及部分评价记录得1分，管理文件不规范 ○ &评价记录不完整得0分） 2 ○ 1 无相关制度管理 3 3
4、生产人员素质（生产人员经验丰富，操作技能强，数量多，流动少得3分，生产人员有一定的操作技能，素质在行业 ○ 中无突出优势得2分，生产人员经验有限，综合素质低得1分） 5、不合格品管理（不合格品管理与控制运行充分有效得3分，有管理制度，执行不完整得1分，无管理制度或有未执行 ○ 得0分） 6、产品标识与追溯性（产品按批次进行有效管理，追溯性有充分保证得3分；有管理制度，执行不完整得1分；无管理 ○ 制度或有未执行得0分） 7、在线检测能力（关重工序零部件质量在线监视测量控制手段先进并有效运行得3分；关重工序零部件质量在线监视测 ○ 量控制手段一般，能满足要求得1分；没有或不能满足要求得0分） 8、是否在生产区域运用目视化管理？ 9.生产现场的工作环境是否清洁、明亮（整体情况、特殊工位的照度是否足够） ○ ○ ○ ○ ○ ○

003-潜在供应商评审检查表


8.08 8.09 8.10
8.不合格品的控制单元分数
9.包装、标识、存储 和发运
9.01 9.02 9.03
0
评分项 内 容 检查内容 分数
帐、物、卡是否一致？物料放置是否井然有序？易于查 找？ 是否制定先进先出程序并执行? 有储存寿命的材料及产品，是否明定储存期限？对超期及 异常物料是否有明确管制办法并执行?
3.02
3.03 3.04
3.05
3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12
3.13
不合格物料的质量状况是否及时向供应商进行通报并跟踪 供应商的改进措施？
3、进厂控制及供应商管理单元分数 评分项 4.生产过程控制
4.01
0
内
容
检查内容
分数
是否建立标准化的作业指导书（包括控制计划、工作指导 书、工作辅具、检查表、作业准备指导书，和说明图示） 并提供给作业员。 标准化的作业指导书清晰、明确、且受管控。作业指导书 存放在工作地点，并且作业员依此所做如所写。 关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并 维持其有效性？ 制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进？并再发 防止? 是否按工艺文件规定配备并使用了适宜的生产设备/工装
2.03
2.04
2.05
2.06 2.07 2.08 2.09 2.10
2.11 2.12
是否有一个文件化的程序规定生产件批准流程，并保留齐 套、有效的PPAP资料 在转量产前是否进行了生产定型鉴定或生产能力评估？
设计开发单元分数
3.进厂控制及供应商 管理
3.01
0
内
容
评分项 检查内容
分数
是否有对新供应商选择、评估、认证的机制或标准并严格 实施？ 如果想变更客户提供的供应商名单，必须有明确的程序通 知客户并获得相关的确认。 对现有的供应商有无进行定期考核评价，对不达标的供应 商是否有相应的推动改进或惩罚措施？ 针对供应商交期、品质或服务异常，是否有矫正预防措 施？ 对于供应商提供的新材料或变更品是否有品质确认程序， 当有检查品在市场或生产工序中发生质量问题，是否重新 审定了检查方法？ 是否有对原材料的进料检验规范的标准文件并严格实施？ 对原材料的检验是否制作了需要的限度样品，是否采用了 台帐管理？ 对于原材料的检验记录是否保存，保存期限？有无文件规 定？ 在检验场所，作业环境是否达到了所需要的温湿度、照明 度要求、防静电要求？ 是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？ 检验设备或仪器是否定期维护，保养？是否有记录？ 不合格原材料的对策方法（识别、判定、处理）是否形成 了文件，并有效实施？

供应商现场审核表-潜在供方

评分人 评分人
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？
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No.
Question问题
Possible number
of points允许分数
Actual number
of points实际分数
8/9
Supply already delivers to automobile industry (series).供应已提交给汽车工业
3
3
12
Manufacturing of prototypes is possible.
1
0
33c
Are targets defined to improve environmental protection in your company and is their fulfillment documented?贵公司是否有制定提高环境保护的目标且已有文件记录？
1
0
33d
Is there a organization of environmental protection? If yes, please add an organization chart.是否有环保组织？如果有，请附加组织结构表
1
0
33g
Is your company insured against self-inflicted environmental damage or loss?贵公司是否有投保以防自身造成的环境损害或损失？
1
0
Actual number of points实际分数
100
Actual total number of points
实际总分
Further actions进一步行为
80 to 100
Preliminary classification as A – supplier:初步定为A级供应商
Released as supplier.允许作为供应商
60 up to < 80
Preliminary classification as B – supplier:初步定为B级供应商
(if „No / 0“ > 33a – 33g)
10
Total 1-33
Amount 1-33
(transfer by hand)
33a
Do you plan to develop a standardized Environment Management system?
是否有意愿建立一个标准的环境管理体系？
-Supplier
Remarks备注：
此单位有链轮的生产经验，具备产品的开发和制作能力，过程的质量管控较差，在原材料的管理上未能体系质量管控、工艺文件上的技术要求不够明确细致。缺少审核。
以下空白！
40
ISO TS 16949:2009
45
45
27
known and in use:已知的和正在使用中的
b
FMEA失效模式及后果分析
4
0
c/d
PPF (VDA) resp.PPAP (QS9000)
4
1
f
IMDS
3
0
(g/h)
cmk, ppk, cpkand cgk, R&R
3
0
i
8D-Systematics8-D系统学
2
0
16
Subsequent treatment as deburring, heat treatment, finishing are available.
可实现去毛刺、Байду номын сангаас处理、精加工等后续处理
1
1
20
Tooling construction and making internal available可内部进行磨具设计和制造
3
3
28a
Measuring room available具有测量室
3
3
30
Will you provide testing certificates if required?如有需要，能否提供检验证书？
3
3
31
Do you agree that our quality assurance manager visits you and will you allow him to inspect your documents?是否同意我方质保部经理考察贵公司，是否允许查看贵方文件？
能够进行样件生产
1
1
13
Cleaning systems are available.具备清洗系统
2
1
14
Already experiences concerning residual dirt.具备残留杂质相关处理经验
2
0
15
Residual dirt analysis possible.
可进行残留杂质分析
1
0
33e
Do you have any requirements concerning environmental protection opposite your suppliers? How did you check these suppliers? (possible enclosure)是否具有与供应商对立的环境保护要求？怎样检查供应商？（可提交附件）
3
1
33b
Does your company have an environmental management system which is geared to the elements of the above named standardized EMS?贵公司是否具备环境管理体系对应于以上元素的标准化EMS？
1
0
33f
Do you have any machines or equipment requiring official authorization respectively permission? (Please specify in enclosure!)是否有需要官方授权许可的机器和设备？（请在附件中详细说明）
1
0
21
Data transfer systems available.
具备数据传输系统
1
0
22
CAD-System available.具备CAD系统
1
1
23
Certification according to:参考标准
DIN EN ISO 9001/9002:2000
35
VDA 6.1 / QS 9000
Preliminary classification as C - supplier,初步定为C级供应商
not released as supplier.不允许作为供应商
Supplier preliminary classified as：
供应商初步定级为:B
-Supplier71
Classification after Q-interview：Q-interview后定级为：
Only if no alternative supplier is available.如果没有其他可供选择的供应商
Q-interview necessary, afterwards decision if released as supplier.需经过考察面谈，然后决定能否作为供应商
below 60
4
4
32
Would you allow our customer to visit your production facility and to inspect your QM-system?是否允许我方客户参观生产设备及检查贵公司质量管理系统？
4
4
33
DIN EN ISO 14001 / EMAS