差旅管理制度

差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。

2.适用范围。

本制度适用于公司全体员工。

3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。

(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。

3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。

3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。

(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。

3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。

3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。

(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。

差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。

三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。

差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是企业人力资源管理中的重要一环，旨在规范和管理员工的出差行为，确保出差活动的合理性、透明性和效率性。

下面将介绍差旅管理制度的主要内容和实施步骤。

一、差旅政策1. 出差审批：员工在出差前需要向上级提出出差申请，并经过审批才能进行。

审批流程应明确，确保出差活动符合公司战略和业务需要。

2. 出差预算：为了控制成本，企业应设定出差预算，并要求员工在预算范围内进行差旅。

预算应包括交通、住宿、餐饮和其他费用等方面的支出。

3. 交通方式：企业应鼓励员工选择经济、环保的交通方式，如公共交通工具或共享出行服务。

对于需要乘坐飞机或高铁的长途出差，应提前预订机票或车票，以获取更优惠的价格。

4. 住宿标准：企业应设定合理的住宿标准，员工在差旅期间应选择符合标准的酒店或公寓。

酒店的选择应考虑安全、卫生和交通便利等因素。

5. 餐饮费用：企业可以根据不同地区的差旅成本水平设定餐饮费用标准，员工在差旅期间应合理控制餐饮费用，并提交相关发票或报销凭证。

二、差旅报销1. 报销政策：企业应制定明确的差旅报销政策，明确可以报销的费用项目和报销标准。

员工在差旅结束后，应及时提交差旅费用报销申请，并提供相关的费用凭证。

2. 报销流程：企业应建立完善的报销流程，包括报销申请、审批、财务核算和支付等环节。

报销流程应简化和规范，提高报销效率和准确性。

3. 报销审核：企业应设立专门的差旅报销审核岗位，对员工的报销申请进行审核和核实。

审核人员应具备相关的财务和差旅管理知识，确保报销的合规性和准确性。

4. 报销限制：企业可以设定一些差旅费用的限制，如每日餐饮费用上限、高级别员工的差旅标准等。

这些限制有助于控制差旅成本，并提高企业的财务效益。

三、差旅管理的监督与评估1. 监督机制：企业应建立健全的差旅管理监督机制，包括内部审计、风险控制和违规行为的处理等。

监督机制应定期进行巡查和评估，确保差旅管理制度的有效实施。

2. 绩效评估：企业可以通过差旅费用占比、出差次数和差旅效率等指标，对员工的差旅绩效进行评估。

差旅制度管理一、背景介绍差旅制度是公司为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规则和程序。

通过差旅制度的实施，既能确保员工出差过程的合法合规，又能提高出差效率和效果，保障公司利益的最大化。

二、适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的出差行为。

三、差旅费用报销1. 差旅费用报销必须符合公司财务政策和规定，严禁任何违规报销行为。

2. 差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销期限为出差结束后的一个月内，超过报销期限的费用将不予受理。

3. 员工需用公司指定的报销表格填写并附上相关票据和发票，经直接主管审批后，方可提交财务部门进行报销。

4. 差旅费用报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的费用需事先获得直接主管或相关部门的批准。

四、差旅安排1. 出差申请应书面提交至直接主管，并抄送相关部门负责人，经批准后方可出发。

2. 出差期间需提前预订交通工具、酒店等，预订应考虑价格、地理位置和安全等因素，确保实现最佳性价比。

3. 出差期间需遵守公司规定的作息时间和休息制度，确保身体健康和工作效率。

五、安全和保障1. 出差期间需妥善保管个人财物和重要文件，如遗失或损坏需及时报告公司，并按规定进行赔偿。

2. 出差期间如遇到紧急情况或危险情形，应立即与公司联系，并按照公司指导进行应急处理。

六、违规处理1. 若员工在差旅过程中出现违反公司规定的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、辞退等。

2. 对于严重违反公司规定的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

本差旅制度自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，须经公司领导的批准。

差旅制度管理（2）1. 目的公司差旅制度旨在规范员工差旅行为，提高差旅管理效率，保障公司人员安全和出差期间工作的顺利进行。

2. 适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的差旅行为，包括国内差旅和国际差旅。

3. 差旅预设标准a. 住宿：员工出差期间的住宿费用由公司负责支付，但需控制在合理范围内。

差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范员工出差行为、提高出差效率和控制成本而制定的一系列规章制度和管理措施。

差旅管理制度的实施对于企业的运营和发展具有重要意义，能够有效管理企业出差事务，确保出差活动的顺利进行。

一、差旅管理政策1. 出差审批：员工在计划出差前，必须向上级主管提交出差申请，包括出差目的、行程安排、费用预算等。

上级主管根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。

2. 差旅预订：出差人员需要提前预订交通工具（如飞机、火车、汽车等）和酒店住宿，以确保出差期间的出行和住宿安排。

预订应根据企业规定的预算限制进行，并尽量选择经济实惠的方式。

3. 差旅费用报销：员工在出差期间发生的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等，需要按照企业规定的报销流程进行报销。

报销时需要提供相关的发票和费用明细，以便财务部门核实和审核。

二、差旅管理流程1. 出差申请：员工向上级主管提交出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息。

2. 出差审批：上级主管审批出差申请，根据企业的需要和预算情况来批准或拒绝申请。

3. 差旅预订：出差人员根据批准的出差申请，预订交通工具和酒店住宿。

4. 出差行程安排：出差人员制定详细的出差行程安排，包括行程时间、地点、会议安排等。

5. 差旅费用报销：出差人员在出差结束后，按照企业规定的报销流程进行费用报销。

三、差旅管理注意事项1. 预算控制：在制定差旅预算时，需要充分考虑企业的财务状况和预期收益，合理安排费用预算，避免超支。

2. 选择合适的交通工具和住宿：在预订交通工具和酒店住宿时，应根据出差目的和预算限制选择合适的方式，避免浪费和不必要的支出。

3. 提前安排行程：出差人员应提前安排好出差行程，包括会议安排、行程时间等，以确保出差期间的工作顺利进行。

4. 合理报销费用：在费用报销时，出差人员应按照企业规定的报销标准和流程进行报销，提供准确的发票和费用明细。

5. 出差安全管理：企业应关注出差人员的安全问题，提供必要的安全保障和应急措施，确保员工的人身安全。

差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是一项重要的人力资源行政措施，旨在规范和管理员工出差行为，确保出差活动的合理性、公正性和透明度。

一个完善的差旅管理制度可以帮助企业提高出差效率，降低成本，并且保障员工的权益。

一、差旅政策差旅政策是差旅管理制度的核心部分，它包括了员工出差的范围、标准和流程。

差旅政策应明确规定以下内容：1. 出差范围：明确规定哪些岗位或职位需要经常出差，并且规定出差的频率和时长。

2. 出差标准：规定出差期间的交通、食宿、补贴等费用标准，以及报销政策和流程。

3. 出差审批流程：规定员工出差需要经过哪些审批程序，包括部门经理、财务部门等的审批。

4. 出差报销流程：明确员工出差后如何报销费用，包括报销单的填写、发票的保存和报销的时间要求等。

二、差旅预订差旅预订是差旅管理中的重要环节，它涉及到出差行程的安排和预订。

为了提高效率和降低成本，企业可以考虑以下措施：1. 预订渠道：建立统一的差旅预订渠道，例如与特定的机票代理商或酒店合作，以获取更优惠的价格和服务。

2. 预订规定：明确员工应如何预订机票、酒店和交通工具，以及预订的时间要求和限制。

3. 预订审批：规定员工预订差旅需要经过哪些审批程序，例如预算审批和部门经理审批。

三、差旅费用报销差旅费用报销是差旅管理中的重要环节，它涉及到员工出差费用的报销和核算。

为了确保费用的合理性和准确性，企业可以采取以下措施：1. 报销政策：明确员工出差费用的报销政策，包括哪些费用可以报销、报销的标准和限制等。

2. 报销单据：规定员工报销费用时需要提供哪些单据，例如发票、行程单和住宿证明等。

3. 报销流程：明确员工报销费用的流程，包括报销单的填写、审批和报销时间的要求。

四、差旅管理的监督和评估为了确保差旅管理制度的有效性和执行力，企业可以进行监督和评估。

以下是一些常见的监督和评估措施：1. 审计：定期对差旅费用报销进行审计，确保费用的合规性和准确性。

2. 反馈机制：建立员工和管理层之间的反馈机制，收集差旅管理的意见和建议，并及时进行改进。

差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

差旅管理制度差旅管理制度一、背景介绍差旅管理制度是企业为了规范员工出差行为，保障企业利益和员工权益而制定的一系列规定和流程。

有效的差旅管理制度能够提高企业的效率和形象，并确保员工在出差过程中的安全和舒适。

二、差旅政策1. 出差审批：员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息。

主管将根据申请的合理性和必要性进行审批，并在出差前通知员工是否批准。

2. 交通安排：根据出差地点和预算，企业将为员工安排合适的交通工具，如飞机、火车或租车等。

员工需要提供相关出行信息，以便企业进行预订和安排。

3. 住宿安排：企业将为员工预订合适的酒店或公寓，以确保员工在出差期间有一个安全、舒适的住宿环境。

员工可以提出特殊要求，如无烟房或特定设施等。

4. 餐饮费用：企业将根据出差地点和预算为员工提供合理的餐饮费用报销标准。

员工需要在出差期间保留相关餐饮发票，并按照企业规定的流程进行报销。

5. 通讯费用：员工在出差期间需要与企业和客户进行沟通，企业将为员工提供合适的通讯设备或报销通讯费用，如手机费用或国际长途费用等。

6. 差旅报销：员工需要在出差结束后及时提交差旅费用报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

企业将根据员工提交的费用明细进行审核，并按照规定的流程进行报销。

三、差旅管理流程1. 出差申请：员工向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息。

2. 出差审批：主管对员工的申请进行审批，根据出差的合理性和必要性进行决策，并通知员工是否批准。

3. 交通和住宿安排：企业根据出差地点和预算为员工安排合适的交通工具和住宿环境。

4. 出差期间管理：员工在出差期间需要遵守企业规定的行为准则和安全要求，如保管贵重物品、注意个人安全等。

5. 差旅费用报销：员工在出差结束后及时提交差旅费用报销申请，企业对费用明细进行审核，并按照规定的流程进行报销。

四、差旅管理的意义1. 提高效率：规范的差旅管理制度能够提高企业出差流程的效率，减少不必要的等待和延误。

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序。

因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。

经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件。

按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件。

超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。