员工差旅管理办法

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。

第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。

第四条公司建立健全员工出差审批制度。

出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。

要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。

出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。

乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。

第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。

两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。

公司差旅管理制度
一、总则
为了规范公司差旅管理，提高差旅效率和安全性，保障员工的差旅权益，结合实际情况，制定本制度。

二、差旅规定
（一）差旅安排
1. 公司差旅需提前申请，经上级主管批准后方可进行。

2. 差旅期间，员工需按照差旅计划和安排完成任务，不得擅自更改行程。

3. 差旅期间，员工需妥善保管个人财物和公司资产，如有遗失或损坏需及时报告。

（二）差旅费用
1. 公司将根据差旅计划和预算，提供合理的差旅费用报销额度。

2. 员工在差旅中的交通、食宿及其他必要费用应按照规定进行报销，必须提供相关发票和费用明细。

3. 差旅费用报销需经过相应的审批程序，审批人应核实费用的合理性和凭证的真实性。

（三）差旅安全
1. 差旅期间，员工需注意个人安全和财产安全，如遇紧急情况应立即
报警并及时向公司汇报。

2. 差旅期间，员工需妥善保管个人身份证明文件和其他重要文件，不
得随意透露个人信息。

3. 差旅目的地为高风险地区的，员工需提前了解当地情况，谨慎行动，并遵守当地法规和风俗习惯。

三、差旅报销
1. 差旅费用报销需在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，提供完
整的费用明细和相关发票。

2. 差旅费用报销申请需经过部门负责人审批，并按公司规定的流程进
行核销。

3. 差旅费用报销申请需按照公司财务规定的要求提供相应的支持文件
和凭证。

四、附则
本制度由人力资源部负责解释和修改，适用于公司全体员工。

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。

本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。

一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。

差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。

2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。

避免过高的酬宾和铺张浪费。

3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。

4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。

二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。

差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。

根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。

2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。

3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。

三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。

2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。

3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。

四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。

2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。

3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。

五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。

公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。

其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。

第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。

2．远途出差：出差必需在外住宿者。

3．国外出差；赴国外出差者。

第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。

2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。

但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。

4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。

5．报销手续凭发票等票据向**报销。

二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

公司员工出差管理制度4一、目的与原则本制度旨在明确公司员工出差的管理流程、费用报销及差旅标准，以提高工作效率，保障员工权益，并合理控制差旅费用。

出差管理遵循公平、合理、节约和高效的原则。

二、出差审批1. 员工因公出差需提前填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，并由直接上级审批。

2. 紧急情况下，员工可先行出差，但需在出差结束后的第一个工作日内补交出差申请。

3. 出差申请一经批准，员工应严格按照计划执行，如有变动需及时报告上级并说明原因。

三、交通安排1. 员工出差应根据实际需要和经济性原则选择合适的交通工具。

2. 对于长途出差，优先考虑经济舱飞机或火车硬卧。

短途出差可选择汽车、火车硬座或其他公共交通工具。

3. 特殊岗位或高层管理人员可根据工作需要选择相应的交通工具，但需有充分理由并在出差申请中注明。

四、住宿安排1. 员工出差住宿标准应符合公司的财务规定和当地的实际消费水平。

2. 一般员工推荐选择性价比较高的商务酒店或快捷酒店。

3. 如无特殊情况，单人出差不得安排单人间，应以双人标间为主。

4. 高层管理人员或有特殊需求的岗位，可根据实际需要适当提高住宿标准。

五、费用报销1. 员工出差期间产生的合理费用，包括交通费、住宿费、餐费等，凭有效票据按规定程序报销。

2. 餐费标准根据不同地区设定不同的日补贴额度，超出部分自理。

3. 其他因公产生的费用，如通讯费、打印费等，需提供相应凭证方可报销。

4. 所有费用报销须经过部门经理审核，财务部门复核后予以报销。

六、出差报告1. 员工出差返回后应在规定时间内提交出差报告，包括出差成果、经验总结及建议等。

2. 出差报告应由直接上级审阅，并作为员工绩效考核的参考依据。

七、违规处理违反出差管理制度的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消当次出差费用报销资格等。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释和修改。

如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。

某公司关于差旅的管理规定引言差旅是指员工在工作中需要出差或外出办公的情况，是很多公司日常运作中必不可少的一部分。

为了确保差旅的顺利进行，并确保员工的安全和福利，某公司制定了以下关于差旅的管理规定。

1. 差旅预约和审批1.1 员工在计划进行差旅之前，必须提前向上级领导提交差旅预约申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等信息。

1.2 领导在收到员工的差旅预约申请后，将进行审批，并在规定的时间内给予批准或拒绝的反馈。

在没有得到正式批准前，员工不能进行差旅行程的安排。

2.1 员工在差旅期间发生的费用必须符合某公司的差旅费用政策，并且采取合理的节约措施。

2.2 员工必须凭借相关发票和费用报销单，将差旅期间发生的费用报销至财务部门。

报销单必须详细列明差旅目的、费用明细、日期和金额等信息。

2.3 财务部门在收到差旅费用报销单后，将按照公司规定的流程进行审核和报销。

员工将在规定的时间内收到报销款项。

3. 差旅安全3.1 员工在差旅期间必须遵守相关的安全法规和公司的差旅安全规定。

3.2 员工应该自行购买差旅保险，以确保在紧急情况下能得到必要的保障。

3.3 如果差旅区域存在安全风险或政治不稳定等情况，员工应遵循公司相关安全预警和指示，必要时可能会取消差旅计划。

4.1 员工在差旅期间必须严格遵守差旅行程安排。

4.2 员工必须妥善处理差旅期间遇到的事务和工作，并保持沟通，及时向上级报告相关情况。

4.3 如果在差旅期间需要变更行程或临时返回公司，员工必须及时通知相关人员，并获得批准。

5. 其他规定5.1 不允许员工擅自将差旅费用用于个人事务或超出差旅范围的费用支付。

5.2 差旅期间产生的工作成果归公司所有。

5.3 对于需要长期差旅的员工，公司会提供一定的住宿和交通津贴，具体标准和申请流程由人力资源部门负责制定和管理。

结论通过以上规定，某公司对差旅活动进行了明确的管理和规范，确保了差旅的顺利进行，并保障了员工的权益和福利。

差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。

二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。

2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。

三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。

3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。

3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。

四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。

4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。

4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。

五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。

5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。

5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。

六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。

6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。

6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。

七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。

7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。

八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。

以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。

差旅费管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工。

第三条差旅费管理应遵循节约、合规、透明的原则。

第二章差旅费预算与审批
第四条各部门应根据年度工作计划，合理编制差旅费预算，经部门负责人审核后，报财务部门审批。

第五条员工出差前应填写出差申请表，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级审批。

第三章差旅费标准
第六条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第七条交通费报销标准按照公司规定的等级标准执行。

第八条住宿费报销标准根据出差地区经济发展水平和公司规定标准执行。

第九条伙食补助费按照出差天数和公司规定的标准发放。

第四章差旅费报销
第十条出差人员应在出差结束后一周内，将相关票据、出差报告等材
料提交至财务部门。

第十一条财务部门应对提交的票据进行审核，确保票据真实、合规，
并在五个工作日内完成报销。

第五章监督检查
第十二条财务部门应定期对差旅费使用情况进行监督检查，发现问题
及时纠正。

第十三条对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的
处罚。

第六章附则
第十四条本办法自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

第十五条本办法如与国家新颁布的相关规定相抵触，按国家规定执行。

第十六条本办法由公司财务部门负责修订和完善。

请根据公司实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体要求和政策。