收料作业流程

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仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。

工地收料管理制度一、总则为规范工地收料管理，提高材料利用率和施工效率，保障工程质量和安全，制定本工地收料管理制度。

二、收料组成1. 材料收据：包括正式发票、合格证明、检验报告等；2. 实物清单：明细列出收料的名称、规格、数量、批号等信息；3. 进场检验单：记录材料进场检验结果；4. 随货检验证书：由供应商出具的材料质量合格证明；5. 质量保证书：由供应商出具的产品质量保证书。

三、收料流程1. 申请提报：项目部或各施工单位根据工程需要填写材料购置申请单，经相关负责人审核签字后提报给材料管理部门；2. 采购比价：材料管理部门收到申请单后，按照招标、询价等程序进行采购比价，选择优质且价格合理的供应商；3. 签订合同：经过比价后，材料管理部门与供应商签订采购合同，并约定交付时间、质量标准等具体要求；4. 监督检验：材料管理部门安排专人对收到的材料进行进场检验，确保与合同约定的质量标准相符；5. 入库管理：合格的材料及相应的收据文件由材料管理部门负责入库管理，并进行编码标识，确保追溯能力；6. 验收签收：项目部负责人在领料时，要核对实物清单和收据文件，确认无误后签字接收材料；7. 驻场监督：相关质量管理人员对施工现场进行检查，确保材料的使用符合施工要求。

四、收料管理要求1. 严格执行材料采购程序，确保材料的质量和性能符合工程要求；2. 做到“一进一出”，严禁超期、损坏、过期的材料入库使用；3. 严格执行材料入库检验制度，确保不合格材料不进场；4. 材料分类存放，避免交叉污染和混乱，提高管理效率；5. 禁止擅自挪用材料，杜绝浪费和挥霍；6. 材料库存清点，定期盘点，确保账实相符，防止漏、报、错；7. 对特殊材料和非标材料，要有专门的使用和管理规定；8. 对厂商提供的赠品或试用品，严格按规定办理入库手续，不得私自使用。

五、收料管理责任1. 项目经理：负责施工现场的材料管理工作，确保收料流程顺畅；2. 材料管理员：负责材料的采购、验收、入库等工作，做到守土有责；3. 质量管理人员：负责对材料的质量进行监督和检查，提出改进建议；4. 施工单位负责人：负责对材料的使用进行监督和检查，杜绝违规行为；5. 监理单位：对工地收料管理进行监督和检查，发现问题及时整改。

收料作业流程管理卡下面是一个包含详细步骤和注意事项的收料作业流程管理卡的示例：流程名称：收料作业流程管理1.收货准备-确定收货的物料类型，数量和规格-根据收货信息准备货物入库地点和容量-确定收货的时间和地点2.货物接收-检查收货人员的身份，确认其合法性-检查送货单或托运单上的物料信息，并与实际收到的货物进行比对-检查货物的包装是否完好无损，避免受潮、挤压等情况-根据收货人员提供的物料信息，使用电子系统或手工方式进行记录3.发票核对-核对发票金额与实际收货数量和规格是否相符-核对供应商名称和发票日期是否与预期一致-核对发票上的其他信息，如税率、税号等是否准确无误-如发现任何不符，及时通知供应商并记录问题4.货物验收-使用现有的检验设备，检查货物的质量和性能-如果没有现有的检验设备，使用人工的方式进行检查-确保货物符合标准和规格要求-记录检验结果并存档5.质检报告-对已完成的质检进行汇总-根据质检结果，进行合格和不合格物料的分类-生成质检报告，详细记录质检结果和处理方式6.入库操作-针对合格物料，按照规定的入库程序进行操作-过程包括：物料分类，标记，存储等-跟踪并记录入库操作，包括入库的数量和时间-防止错入、错出及混装等问题的发生7.归档和存储-根据公司的文件管理制度，将相关文件进行归档-根据物料特性，选择合适的存储方式，确保物料的安全和可追溯性-对归档和存储进行定期检查和维护，防止文件丢失和物料损坏8.绩效评估-根据收料作业流程管理卡的内容，制定绩效评估指标-定期进行绩效评估，评估各个环节的效率和质量-根据评估结果，进行改进和优化措施-不断提高流程的效率和质量，减少错误和遗漏的发生以上是一个收料作业流程管理卡的示例，其中包含了收货准备、货物接收、发票核对、货物验收、质检报告、入库操作、归档和存储以及绩效评估等环节。

这个流程管理卡可以根据具体的组织和业务需求进行定制和调整，以实现更好的管理效果。

仓管员收料作业流程
1. 接收入库单
- 入库单通常包括物品名称、数量、供应商等信息,仔细核对无误。

- 如有问题,及时与采购部门沟通确认。

2. 检查货物
- 核对入库货物与入库单信息是否一致,包括品名、规格、数量等。

- 检查外包装是否完好,有无损坏或渗漏迹象。

3. 验收入库
- 对符合要求的货物执行入库操作,更新库存记录。

- 对有问题的货物,及时与供应商沟通,妥善处理。

4. 上架存放
- 根据物品特性,选用适当的存放区域和存放方式。

- 分类上架,保持库房整洁有序。

5. 标识、批次管理
- 根据实际情况,对货物贴附标识或批次标签,便于日后查找及管理。

6. 单据归档
- 将收料相关单据,如入库单、验收记录等,按规定存档保管。

7. 库存更新
- 及时将货物收货信息录入库存管理系统。

- 确保库存数据与实物库存相符。

注意事项:
- 严格执行公司相关制度和标准作业流程。

- 重视货物验收环节,避免入库不合格物品。

- 保持库房整洁有序,货品分类存放。

- 及时处理异常情况,与相关部门及时沟通协调。

收料作业流程规范一、前言作为一个生产企业，收料作业是企业开展生产活动的一个重要环节。

规范收料作业流程，可以提高制品的质量与生产效率，减少人工疏忽的发生，从而降低企业的成本和风险。

二、作业流程2.1. 货物接受收货人员在收到货物的时候，需要做的第一步就是记录货物的数量与外观，然后进行品质检查。

品质检查主要从以下几个方面入手：•看包装: 检查包装是否完好无缺、是否符合要求（如规格、型号、标识、英文说明等），如果发现问题，需要及时与供货商联系处理；•看数量: 比对货物与订单的数量是否一致，如果发现数量问题，需要及时与供货商联系处理；•看外观: 检查货物外观是否完好无损、有无明显的刮擦、裂纹、变形等问题，以及货物的防潮、防震、避光等问题。

对于品质检查中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。

2.2. 质检验收在货物接受后，需要进行质检验收。

质检验收主要是对货物的各项指标进行数量和质量的双重把关。

相应地，验货人员需要根据企业制定的验货标准进行验货。

验货标准需要考虑以下几个方面：•准确性: 验货标准需要准确，且不受主观因素的影响，确保产品质量有保证；•统一性: 不同的质检人员在验货时，需要遵循相同的验货标准，确保质量的统一性；•可操作性: 验货标准应该是操作简单，容易实施的，以克服人为因素对验货结果的影响。

对于质检验收中可能涉及到的问题，都需要及时向相关部门反馈，以确认如何处理。

2.3. 入库管理合格的货物需要进行入库处理，确保货物藏品不变。

负责入库管理的人员需要完成以下几个步骤：•货物分类：对货物进行分类，分门别类，根据货物的性质、特点、质量等情况，在货物内部实行规范的管理；•货物分拣：对于需要进一步分拣的货物进行细化操作，将货物进一步分为多个类别，以便管理人员实现更为细致的管理；•货物标识：对每一件入库货物进行标识，以便快速找到，同时还需要记录货物出入库的有关信息，以方便了解货物的流向情况。

MRO 接收流程
一 .流程概述:
1 MRO 提供订购单给WH ，订购单上需有以“8”开头的供应商代码
2 供应商凭订购单送货，WH 依订购单点收货物
3 每天下午13：00~15：00资产管理部门于WH 接收组领走货物，并在 接收登记本上登记领走时间
4 资产管理部门验收OK 后，WH 即按订购单上之订单号收货，以MIGO ，101移动类型收货入库
5 由资产管理部门提出列印非生产性验收单需求给WH ，WH 依需求列印非生产性验收单，验收单号由系统产生，是流水码，不可重复
6 非生产性验收单列印后，WH 接收人员签字，资产管理部门签字OK 后，接收人员将仓库联存档，其它联由资产管理部门人员分发
二 流程图:
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BP-MM-103:MRO 接收流程
MRO
接收组
供应商交货
提供给WH 接收人员
资产管理部门
签单并把实物领至各部门
收料入帐MIGO(101)
OK
接收实物
NG
MRO 采购开立放行单
R/3列印验收单ZMMT002
R/3
验收单
订购单
拒收退供应商
三…SAP MRO接收作业流程
路径: T—CODE //MIGO
在采购订单栏位输入采购订单号:8000041061 按ENTER/键
核对一下供应商代码、物料文本描述、数量、移动类型是否是/101、工厂/1104、库存类别是/非限制使用、订单号.按
产生过帐凭证单号:5007415951 MRO验收单列印:T—CODE/ZMMT003
输入收料凭证单号:/ 5007415951
按
按打印.。

原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。

二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。

不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。

物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。

不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。

3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。

5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。

三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。

5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。

四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。