原材料仓作业流程图样本

仓库标准作业流程图仓库作业流程一、仓管员重点工作标准化作业1、物料上架工作步骤：1-1)以品质检验合格单为依据，对要上架物料进行清点，核对重点：物料编码，物料名称，物料规格及版次;上架的物料须实物与单据内容统一后方可进行上架动作;1-2)把实物放入对应的物料盒内或区位上;1-3)检查原库存量的物料之版次与形状颜色等与新进物料的差别，若无差别继续进行上架动作，若有差别进行分类区分(须在料盒上标明物料编码、物料名称、物料规格版次，另开立一张物料卡片)，并及时呈报上级主管进行原因分析;1-4)登记材料卡片，注明入库日期、数量，仓管员签字确认;1-5)品质检验合格单上的物料由仓管及物流员共同上架并签字确认;1-6)仓管员把确认好的品质检验单交给帐务文员，并由其在交接单上签字确认收到。

2、物料从IQC仓验收入库步骤：2-1)仓管接到IQC品质检验合格单;2-2)仓管及物流员到品质处按照清单核对物料，核对重点：物料编码，名称，规格，2-3)核对清单上的到货数量与最终检验数量是否吻合，型号及名称规格是否统一;若不吻合及统一此清单物料不能做实物转移动作，若核对项目吻合及统一，仓管员及物流员对物料实体进行转移动作;2-4)与品质人员核对物料无误后，仓管员与品质检验员在品质检验清单上签字确认;2-5)实物运至对应仓库仓区，进行上架动作。

3、仓管员发料工作步骤：3-1)仓管员拿到生产部开据的领料单据;3-2)仓管员、物流员、生产领料员一起发料，对每项物料进行实物的发放确认;3-3)仓管员在发放的每一项物料卡片上进行登记日期、数量、结存量，并签字确认;3-4)物流员及生产领料员对领料清单进行发放信息记录并签字确认;工作重点：实发数量、欠料数量、物料编码、名称、规格型号的信息确认记录;3-5)把已发放的领料清单交与帐务文员处进行录入ERP动作;3-6)仓管员对欠料信息记录并上交给物控计划员。

二、物料员工作重点标准化作业1、收料工作步骤：1-1)接到供应商送货单;1-2)对送货单的规范性进行判别，依据重点：公司内部的标准化送货单或打印形式一样的送货单，送货单上的采购单号、公司内部的物料编码、物料名称、物料规格型号、数量;实物拆箱(须注意不能在拆箱时损坏货物)，数量清点;1-4)在送货单上登记实收数量;若有异常需与供应商当面再次清点，或与采购员联系解决;1-5)在送货单上签字确认收到货物，并把送货单第一联返给供应商;1-6)实物搬运至物料待检验区;1-7)把余下的三联送货单交与帐务文员;1-8)帐务文员登记完毕后，物流员把送货单的两联交与品质IQC进行报检。

仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。

仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。

2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。

半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。

成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。

4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。

半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。

成品：已加工好的各种产品。

5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。

德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。

2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。

3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。

4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。

5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。

6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。

7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。

8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。

9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。

收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。

深圳市圣达威电子有限公司产品防护储存控制程序1目的为确保公司的材料、半成品、成品在搬运、包装贮存及交货过程中得到有效的防护、管理，使产品质量符合规定的要求，以满足公司各部门之需求。

2范围凡本公司原物料、半成品、成品之包装、搬运、储存及出货作业均属之。

3权责仓库部：负责原物料、半成品及成品之进出控制、储存防护、发料、退料、退货及出货事宜。

生产部：负责物料领用，半成品、成品生产、包装、入库作业过程中的产品防护；生管部：负责根据客户要求、结合本公司实际生产状况合理排编生产计划、控制其生产用料、采购订料及提供具体的出货通知明细等；业务部：负责客供物料之提领、退还，异常客供物料之协调、解决等。

品质部：负责原物料、半成品、成品的检验,并做好检验状态标识的防护，以及对超过复检周期的物品进行复验。

4定义无5作业内容5.1物料收料作业供应商交货时，需附送货单送交仓库部收料员,并将物料放置于待检区，收料员核对采购订单资料无误后，会同供应商当面清点数量，收料员在送货单上签名盖章并留存一联存底，从而完成收料作业。

5.2 检验作业5.2.1 收料员根据供应商的送货单填写《物料验收单》送品质部门IQC检验。

5.2.2 IQC根据《进料检验程序》进行物料检验，检验完成后，IQC注明检验结果并将《物料验收单》返回收料员，收料员依据返回的《物料验收单》的判定结果,将良品物料转交各仓仓管,并由各仓仓管开立《入库单》办理入库入帐手续后,留存《入库单》第三联，将第二联送交采购员，采购员确认无误后送交财务部。

5.2.3 品质部IQC检验时，一般性物料需于一个工作日内完成，并做出判定处理结果；紧急性物料需于二个小时内完成，并做出判定处理结果。

5.3 退货作业5.3.1 IQC检验发现不良物料时，记录于《进料检验报告》，再送交采购员(包括原物料及半成品)处理。

5.3.2 经IQC检验不合格之物料，IQC必须加以标示、放置于指定位置，由仓库部收料员开立《退货单》，并知会物控员、采购员，由采购转知供应商续办。

传播优秀Word 版文档 ，希望对您有帮助，可双击去除！******电 子 科 技 有 限 公 司物料课运作管理规范1、物料课部门职责：1.1 按照财务核算要求做好物料的出、入库帐务处理。

1.2 按照生产计划要求做好物料的收、储、发、库存信息提供工作。

1.3 做好各种防患工作，确保公司资产保管和作业的安全。

2、物料课整体运作流程：3、物料课职员组成架构： 物料课：物料课长 仓库班长传播优秀Word版文档，希望对您有帮助，可双击去除！4、物料课岗位职责：物料课长仓库文员5、物料接收入库作业流程5．1外购入库流程图：5．2 外购入库流程说明：5.2.1 “收”、“核”客户来料a.供应商（或采购部门）送货入厂，交送货清单（携带采购订单或标识采购订单号码）至仓库收料仓管。

b.收料仓管接收客户的送货清单，并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单，依据订单、客户送货清单安排下货，核对点收供应商所送料品、规格、数量，并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。

c.经核点无误后，在供应商送货单上签署确认，并留取一联及时进行系统入库，关联采购订单生成进仓单据，在客户送货单上注明进仓单号，同时开具来料检验申请单交付来料品检检验，后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。

5.2.2 仓位安排及标识卡处理a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章）的非免检物料可合理安排仓位（尽量遵循相同物料固定仓位原则），并及时整理入库。

b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷，摆放须将标识向上、向外，整洁美观，存放高度符合堆码及安全标准要求。

c.仓位整理完毕，及时在物料存诸卡做相应登记操作，并核对存卡数量与实物的一致性。

d.当天收受通过质量检验的物品，当天必须整理入库，严禁检验通过之料品在待检区存放超过12小时。

5.2.3 进仓单据的处理与交付a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单，依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。