标书-合同评审记录表

机动车安全技术检测客户要求标书和合同评审程序1 目的通过对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审，以评价检测组是否具有满足合同要求的能力。

2 范围适用于检测组对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。

3 职责3.1 综合组负责客户的相关评审；3.2 检测组负责新的、复杂或先进项目的评审和分包的评审。

4 程序4.1综合组负责接待和了解客户的需求，并根据客户需提供的期望和要求填写在《检测合同书》，并形成文件；4.2 合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等；4.3 对客户的书面要求及合同的评审，由监督组组织；4.4 评审内容应包括：4.4.1 客户的要求是否明确；4.4.2 技术能力和资源是否满足要求；4.4.3 检测方法是否符合技术规范；4.4.4 是否需要分包，分包方是否为客户接受；4.4.5 商定检测时间、费用等相关事宜。

4.5 通过评审的合同，由综合组与客户签订；4.6对于检测能力范围内的日常监测项目，由相应的检测车辆接收人员进行评审，并签字认可；4.7 对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测车间负责确认，并签字认可；4.8 对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行《开展新检测项目管理程序》；4.9 对于分包项目的评审执行《检测分包程序》；4.10对于周期检测项目，如客户要求不变，只需初次进行评审，并做好记录；4.11 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，综合组要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决；4.12 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审，并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户；4.13 《检测合同书》可采用经双方确认同意的其他书面形式；4.14 综合组负责保存《检测合同书》及传真、电话记录等相关文件。

5 记录表格5.1 JXAJ-D-19-2018 合同评审会议记录5.2 JXAJ-D-20-2018 检测合同书。

标书合同评审程序1 目的为规范投标管理和合同评审工作，确保顾客的需求和期望得到理解和满足，在我公司做出承诺前应对产品要求实施评审，特制定本程序。

2 适用范围适用于工程总承包、工程设计、监理项目、顾客委托项目的投标文件和合同评审工作。

3 职责3.1 市场部负责归口管理项目投标和合同评审工作。

3.2有关职能部门和项目经理按照各自的主管范围职责参加评审。

4 程序4.1投标准备4.1.1市场部在获取工程项目招标信息后，对招标文件的内容进行初步评审，提出初步投标意向，向公司经理汇报，由公司领导决定是否参与投标活动。

4.1.2对拟投标项目，由市场部负责索取或购买招标文件，组织相关人员参加招标方组织的各项招标活动，填报资格预审文件。

4.1.3对于项目的招标文件，通常公司要召开评审会进行评审。

评审会由公司主管经理主持，有关职能部门及批准的项目经理参加。

4.1.4评审内容：1）询价文件2）商务条件3）顾客的特殊要求4）预计报价5）竞争情况6）风险情况7）公司能力及获得成功的可能性等。

4.1.5大型项目招标经过评审后，做出是否参加投标的决策，报公司总经理批准。

4.1.6对于已决定投标的项目，由市场部提名、主管经理批准成立投标小组，确定投标小组组长及投标组各专业成员。

4.2 投标文件的编制4.2.1投标小组按照招标文件要求编制技术报价书和商务报价书。

4.3 投标文件评审4.3.1 评审内容：1）投标文件的完整性、竞争性。

2）报价价格3）投标文件是否符合招标文件要求，避免偏离招标文件。

4.3.2 评审方式投标书评审会议，由市场部主持，主管经理和各部门参加。

评审结论意见应形成记录，即填写《投标书评审记录》（YLP05R1），由市场部保存。

4.4 递交投标文件投标小组根据评审意见修改完善项目投标书，经公司总经理批准后，由投标小组组长按规定的投标截止日期报送招标方。

4.5 项目中标后，由市场部与顾客沟通洽谈，编制“合同草稿”作为合同评审的依据。

标书、合同评审程序1.目的对要求、标书、合同评审及分包过程进行控制，能充分了解顾客的检验要求、标书和合同内容，在能力范围内确保检验工作满足顾客要求。

同时通过对检测工作分包的控制、管理，确保分包的工作质量满足与本公司相同的要求，特制定本程序。

2.适用范围适用于本公司检验工作服务方面的公司有申请书、标书、合同的评审及分包工作。

3.职责3.1业务受理人员负责要求、标书及合同的受理。

3.2业务受理人员负责常规检测项目的合同评审。

3.3业务部主任及相关检验室主任根据需要，参与要求、标书及合同的评审。

3.4技术负责人负责长期委托项目、分包项目、仲裁项目和新开展项目的合同评审。

3.5业务部负责分包工作的归口管理。

3.6业务部会同检验室收集拟分包的实验室有关信息和资料，并对其考察和选择。

3.7技术负责人负责对分包实验室的审批。

3.8检验室负责相关分包实验室的质量控制，每年至少一次向业务部提供分包实验室的检测工作符合本公司管理程序要求的记录。

4.工作程序4.1要求、标书、合同评审程序4.1.1要求、标书、合同评审及要求4. 1.1.1要求、标书及合同评审在本公司正式接受申请、投标及与顾客签订合同前进行；对每份要求、标书及合同都进行评审。

4.L1.2要求、标书及合同评审内容：a.产品检验的时间、收费、付款方式和违约责任等；b.是否具有满足顾客要求的资格、能力、资源；c.选择适当并能满足顾客要求的检验方法；d.客户要求不变的重复性检验，第一次由业务受理人员、相关检验室人员负责评审，做好记录。

第二次以后，由业务受理人员直接受理；e.对于新的、复杂的、先进的检验工作或政府下达的指令性检验任务，评审按“新开展项目/重大项目合同评审表”进行；f.对顾客的要求、标书和合同的评审，由业务受理人员或检验室负责记录，此记录作为检验依据之一。

4.1.2要求、标书及合同评审的方式4. 1.2.1当顾客送样品时，凡列入本公司计量认证目录内的常规项目，由业务部受理人员评审。

1. 目的：为实施标书及合同的评审提供程序规则；为确保我中心有能力和资源履约，选择适当的检测方法以满足客户的要求，消除合同双方对合同要求的差异。

2. 适用范围：适用于本中心检测服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议/合同的评审，及履行协议/合同期间客户提出变更时的评审。

3. 职责：3.1 技术主管3.1.1 指定合同评审员，在与客户签立检测合同前，对非常规检测合同评审，并批准评审意见。

3.1.2负责解决执行合同所必需的一切人力、信息和物质等资源。

3.1.3 维护本程序的有效性。

3.2 样品接收员3.2.1 与客户进行洽谈与沟通，充分了解客户需求。

3.2.2 任务的下达、例行、简单合同的签订。

3.3 合同评审员3.3.1负责对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的合同/协议书进行评审。

3.3 资料管理员3.3.1 资料管理员负责保存合同评审及合同签订有关的文件和记录。

4.程序4.1 合同的类型和形式4.1.1 常规合同：已通过权威机构认可的常规检测项目的合同。

4.1.2 非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测项目的合同。

4.1.3 合同的形式：合同可以是为客户提供检测服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、chuanzhen、dianhua、电报、或E-mail等。

4.2 合同评审政策如果客户要求不变，常规检测一般无须合同评审。

对于样品体系发生了重大变化或非常规合同（或特殊合同），应安排合同评审，并保存完整的合同评审、签订、执行的记录。

4.3 初步审查样品接收员负责对客户委托的检测业务进行初步审查，尽可能详细了解客户的需求，并以分析检测合同/协议书或口头委托检测记录单的书面形式，由我方和客户共同确认所需进行检测的项目、依据的方法及其范围等。

如果属例行的常规检测业务，则在分析检测合同/协议书上标明日期并由样品接收员和客户双方加以签名即可；如属于非常规检测业务，则需报送技术主管或其授权人组织评审。

合同评审管理规定1.0 目的通过合同评审，明确质量要求，确保合同的可执行性和满足要求的能力。

2.0 适用范围适用于本公司的委托管理服务、招投标书、外包服务、物料采购、租赁等各类合同的评审。

3.0 职责3.1 总经理负责合同评审的审批与批准签订正式合同。

3.2 经营发展中心负责合同的草拟或初审、以及组织相关部门对合同进行评审。

3.3 《合同评审记录表》及合同正本由经营发展中心负责存档，财务管理中心保留合同复印件备查。

3.4 各职能部门根据待审合同的内容提出评审意见。

4.0 细则4.1 重大或特殊项目的合同评审（项目招投标书、委托管理等）。

4.1.1 经营发展中心负责组织有关部门通过与顾客的沟通及市场调查与分析了解顾客的需要。

4.1.2 经营发展中心根据顾客的需要、行业标准及法律法规等，草拟合同，并组织有关部门对合同草案进行评审。

4.1.3 各相关部门对合同草案进行评审，并在《合同评审记录表》上填写评审意见。

经营发展中心负责《合同评审记录表》在部门间的传递。

4.1.4 《合同评审记录表》经总经理审批确认。

4.1.5 合同草案内容变更时，应重新进行评审。

4.1.6 《合同评审表记录表》由经营发展中心负责存档。

4.2 一般性服务合同的评审（如外包服务、物料采购、租赁等）。

4.2.1 经营发展中心根据公司要求、行业标准及法律法规等，对相关合同进行初审或草拟合同。

4.2.2 草拟或初审后的合同由经营发展中心组织相关部门进行评审，各部门在《合同评审记录表》上填写评审意见。

经营发展中心负责《合同评审记录表》在部门间的传递。

4.2.3 《合同评审记录表》经总经理审批同意后签订正式合同。

4.2.4 《合同评审记录表》及合同正本由经营发展中心存档，财务管理中心保留复印件备查。

5.0 合同评审的时间5.1 待评审合同开始进入评审程序起，待审合同在每个评审部门的停留时间不宜超过2天，各评审部门需将《合同评审记录表》及时传回总经办。

医疗器械合同评审和顾客沟通控制程序1 目的为确保充分理解顾客的要求和意图，公司有能力满足合同要求。

2 范围本程序适用于公司各种形式销售合同（包括：合同、订单、标书、口头订货）的评审以及顾客沟通。

3 职责3.1销售部负责3.1.1组织、协调合同洽谈、投标及合同评审；3.1.2与顾客沟通。

3.2生产部、质检部和其他部门负责3.2.1对交货期、产品特殊要求时，参与合同评审；3.2.2生产部组织产品发货。

3.3 销售部经理负责3.3.1一般合同评审的批准和签订。

3.3.2 对经营或代理公司资质的收集和符合性审查。

3.4 总经理负责特殊合同、招标评审的批准和合同的签订。

4 活动程序4.1 合同类别4.1.1 一般合同：公司常规产品，能够按期发货的产品。

4.1.2 特殊合同：新顾客、机构招标、交货期紧张及对产品有任何特定要求的产品。

4.2 合同形式销售合同采用书面形式：标书、合同书和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式或电话、口头形式等。

4.3 顾客要求的确定4.3.1 顾客规定的要求，包括交付及交付后活动要求，如顾客订购的规格、数量、交货期和交货地点等；4.3.2顾客虽然没有明确规定，但公司业务员应了解顾客购置医疗器械的用途，根据理解向顾客作出购置说明或建议；4.3.3顾客购置产品应识别与产品有关适用法规要求，不得有违规出售；4.3.4确保医疗器械正确使用，包括安全性、操作方法所需的培训；4.3.5企业确定的，为满足销售所必须或必要的要求，如顾客需为购置进行的准备或维修服务收费等。

4.3 评审内容4.3.1合同评审主要是售出前，对产品法律符合性评审、技术评审、供货能力评审，包括以下内容：4.3.1.1合同内容及销售的产品是否符合有关法律、法规的规定，应符合注册或备案要求；4.3.1.2技术、质量要求、交货期、交货方式交付后需要的培训等是否明确、合理,并形成文件；4.3.1.3 根据顾客需求或公司的建议，最终确认顾客使用公司产品需培训的时间、地点和方式；4.3.1.4与标书不一致的问题是否已得到解决；4.3.1.5合同双方责、权、利是否都有明确约定；4.3.1.6通过评审最终确定公司具有满足合同要求的能力。

检验检测机构质量体系文件一览表XXX文件一览表序号文件名称文件编号版本/修订状态受控状态份数备注1 质量手册 SPJA2016ZL 2016年第1版第2次修订受控 1 要求、标书、合同评审SPJA2016YQ2 程序文件 SPJA2016CX 2016年第1班第2次修订受控 1 采购记录3 作业指导书 SPJA2016ZY 2016年第1班第2次修订受控 1 供应商评价记录4 员工档案 SPJA2016YG - 受控 20 -5 设备档案 SPJA2016SB1 - 受控 25 -6 仪器设备使用记录 SPJA2016SB2 2016年第1班第2次修订受控 1 -7 仪器设备入库记录 SPJA2016SB3 2016年第1班第2次修订受控 1 -8 仪器设备管理台帐 SPJA2016SB4 2016年第1班第2次修订受控 1 -9 标准物质管理台帐 SPJA2016WZ - 受控 1 -10 员工培训记录 SPJA2016PX - 受控 1 -11 公司会议记录 SPJA2016HY - 受控 1 -12 员工研究记录 SPJA2016XX - 受控 1 -13 法律法规档案 SPJA2016FL - 受控 1 -14 检验检测标准档案 SPJA2016BZ 2016年第2版第1次修订受控 2 -15 文件管理台帐 SPJA2016WJ - 受控 1 -16 顾客满意度调查记录 SPJA2016GK - 受控 1 -17 申述和投诉记录 SPJA2016SS - 受控 1 -18 内部审核报告 SPJA2016NS - 受控 1 -19 管理评审报告 SPJA2016GL - 受控 1 -20 质量控制计划 SPJA2016ZL - 受控 1 -21 系统信息修改记录 SPJA2016XT - 受控 1 -22 样品管理台帐 SPJA2016YP - 受控 1 -23 能力比对报告 SPJA2016NL - 受控 1 -XXX文件一览表，共列出了23项文件。