委外加工出库作业

5.6.3 委外加工产品，来料检验为不合格时，如果生产出货急需，本公司能处理的，可以安排为委外加工商代处理，由外发员以《品质异常报告单》知会委外加工厂商具体数量以及由此产生的费用，经其确认签回后，由生产部安排解决，并将相关单据交财务部，按要求扣除费用。

5.7 入库和退货：
5.7.1 委外加工产品经品管检验后，交仓库，良品仓库填写《入仓单》入库，不良品开具《退货单》退委外厂商。

5.7.2 不良品退货，仓库知会外发员及时退回外协厂。

5.7.3 《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》须按要求及时交财务一份，财务严格按《入仓单》《退货单》《品质异常处理单》《外加工协议》内容与委外厂商结算费用。

5.7.4 外发员，根据《入仓单》和《退货单》的数量，跟进厂商的回货数量。

5.7.5 其它未尽事项，仓库按《仓储作业管理制度》执行。

6.0 相关文件：
6.1 《供应商管理程序》
6.2 《首件确认控制程序》
6.3 《进料检验控制程序》
6.4 《不合格品控制程序》
6.5 《纠正与预防措施程序》
6.6 《仓储作业管理制度》
7.0 附件及应用表单
7.1 委外加工作业流程图《附件一》
7.2《生产计划》。

产品委外加工出库管理制度一、总则为规范产品委外加工出库管理，提高产品委外加工出库工作效率，确保产品委外加工出库流程的准确性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有进行委外加工出库的产品，包括但不限于原材料、半成品、成品等。

三、委外加工出库的定义委外加工出库是指公司将需要加工的产品委外交由外部加工厂进行生产加工，并将加工完成的产品从加工厂出库到公司仓库或者客户处的活动。

四、委外加工出库管理责任主体1.仓库管理员负责委外加工出库管理工作的执行和日常监督。

2.采购部门负责与加工厂沟通协调委外加工出库事宜，提供相关的委外加工出库需求信息。

3.生产部门负责制定委外加工出库计划和生产指令。

4.质检部门负责委外加工出库产品的质量检验和验收。

5.财务部门负责对委外加工出库过程进行成本核算和结算。

五、委外加工出库流程1.公司确定委外加工产品的加工需求，并与合作加工厂协商确定加工任务和技术要求。

2.采购部门将委外加工产品的相关信息及数量、规格等要求下发给供应商，并签署委外加工协议。

3.加工厂按照委外加工协议进行生产加工，生产加工完成后通知公司仓库管理员进行出库。

4.仓库管理员根据产品的委外加工出库需求，制定出库计划，并安排相应的出库人员进行出库操作。

5.出库人员按照出库计划，从仓库中取货，对取货的产品进行清点和确认，并填写相应的出库单据。

6.质检部门对取货的产品进行质量检验和验收，确保产品质量符合要求后方可出库。

7.财务部门对委外加工出库进行成本核算和结算工作。

8.出库人员按照实际情况将产品送到公司仓库或者客户处，并登记相关信息。

六、委外加工出库管理注意事项1.加工任务确定后，采购部门应及时与加工厂沟通确认加工计划和技术要求，确保委外加工出库的准确性。

2.仓库管理员应做好出库计划的编制和执行工作，确保出库流程的安全和顺畅。

3.出库人员在进行出库操作时，应按照规定的程序和要求进行，确保产品出库的准确性和完整性。

图1
图2
委外加工产品送到供应商，通过供应商品质检验，发现部分产品不良，需补货给供应商，
不良产品需报废，由委外加工出库单或委外订单下推生成生产物料报废单/补料单
图3
当供应商加工生产完毕，送货至高美仓库时
图4
点新增按钮，手工录入物料编码，数量及收料仓库等信息，保存审核单据.
图5
下推生成委外加工入库单，进入委外加工入库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、实收数量、收料仓库、加工单价等信息，保存并审核单据
图6
供应商送货的产品经品质检验良品入库，不良品品质分析原因1.是供应商的原因重新加工
2.报废3.特采（同良品一样入库）
图7
普通委外：企业提供原材料或半成品给加工商，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码。
返修委外：企业将一些产品或配件，外发给加商进行加工修复其中的部件，返回后的物料与发出的物料代码一致。
一、委外加的需求管理、委外订单、仓库收料、退货、委外加工费结算等整体流程的功能，通过需求管理、价格管理、投料管理、发料与收料、材料核销，成本核算等具体功能加强对委外加工业务的监控，满足企业委外加工业务的全面管理。
委外订单保存审核之后下推生委外加工单，委外加工出库单（原其他出库单），进入委外加工出库单编辑界面，手工录入日期、加工单位、数量、发料仓库，批次号及物料辅助属性等信息，保存并审核单据

东莞市XX制品有限公司仓储管理作业流程规范一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、物资入库管理 (2)四、物资出库管理 (6)五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程 (10)六、成品出库管理 (12)七、成品退货管理标准 (14)八、仓库盘点管理作业规范 (16)九、仓库废料管理作业标准 (20)仓储管理作业流程规范一、目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。

二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。

三、物资入库管理1、物资入库管理内容采购部质检仓库仓储部3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；3．6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。

3．7、数量检收方法3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。

3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。

4、入库制单作业标准4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。

4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。

委托加工出库流程
一目的
为了规范所有外协加工的物料出库过程，保护本公司在外原材料，特制定本程序。

二适用范围
适用于我司所有外协加工的物料的出库。

三程序细则
3.0 流程与参与部门关系表
3.1 流程解释
3.1.1 物控员根据MRP计算之后的物料需求结合实际情况制定加工计划（包含内容：加工物品、数量、加工厂商、交货日期、加工要求等资料），并将下发加工计划给采购员，
3.1.2 采购员根据物控员提供的加工计划输入《加工订单》，并打印分发给相关部门，同时以内部联络单的形式通知输单员打印《加工出库单》（包含内容：加工单位、出库时间、物品名称规格及数量），
3.1.3 输单员根据加工出库联络单及发料员提供的发料情况打印《加工出库单》交给发料员，
3.1.4 收发料员对数量、规格型号核对无误后，签字并交由品管确认质量后签字，再由仓库主管审核；
3.1.5 审核完毕，再由供应商核数签收。

委托加工入出库流。

委外加工作业流程1.0目的规范委外加工管理，对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工计划的合理性及产品质量和交期满足规定的要求。

2.0范围适用于公司委外加工过程的控制与管理（不含模具外发）。

3.0职责3.1 PMC：负责根据订单需要制定委外加工计划，跟进委外加工进度，统计委外加工产品数量，协调委外加工异常事项。

3.2采购：负责委外加工业务洽谈，执行委外加工计划，跟进委外加工进度。

3.3仓库：负责委外加工物料的发放和回收，委外加工产品的入库验收和退货。

3.4品保：负责委外加工物料及加工完成后产品的品质检验。

3.5工程：负责提供委外加工所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加工样板的确认和签板。

3.6总经理：负责委外加工商的资历审查以及委外加工计划的审核。

4.0作业程序4.1委外加工洽谈4.1.1外发给山西德源祥、东莞立洋的《委外加工订单》由PMC 负责洽谈与外发；外发给其它厂商的《委外加工订单》，由采购部门负责洽谈与外发。

4.1.2 PMC或采购部门与委外加工商进行询价、议价，要求加工商以书面形式进行报价，并报总经理或其指定负责人审批（山西德源祥、东莞立洋除外）。

4.1.3 PMC或采购部门与委外加工商就委外加工方式、交期、物料需求、物料退补、运费、加工费结算方式、违约责任等进行洽谈和确认。

4.1.4工程部负责与委外加工商确定委外加工产品的品质标准、检验标准、检验方法等，并负责向委外加工商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。

相关产品图纸、作业指导书、样板等技术资料和样品由工程部在委外加工完成后1个工作日内收回。

技术资料的外发参照《文件控制管理办法》执行。

4.1.5供需双方就委外加工要求达在一致后，由PMC或采购部门制定《委外加工订单》，经部门主管、中心经理、总经理或其指定负责人审批后半个工作日内传给加工商，加工商须在1个工作日内进行回复，否则视为接受。

4.2委外加工计划的制定4.2.1 PMC根据生产需要确定委外加工方式。

1.0目的
为了满足生产及销售需求。合理运用公司资源，特制定本作业规范。
2.0适用范围：
适用于本公司委外加工涉及的所有产品。
3.0定义：
无
4.0职责：
4.1采购部：负责外发件的订购及进度，交期，品质的跟进并并制定《采购单》。
4.2品管部：负责外发加工产品的品质检验及品质辅导。
5.0作业内容：
5.1采购员依实际生产情况，从《合格供应商一览表》上选取加工商制定《采购单》。
6.0相关文件：
6.1《不合格品控制程序》
7.0附件：
7.1《合格供应商一览表》
7.2《委托加工单》
修订记录
制定：
日期：
审核：
日期：
批准：日期：8.0流程图：责任单位流程图相关表格
采购部生产计划表
采购单
仓库
5.2采购员制定《采购单》经部门负责人签名转仓库进行发料准备。
5.3仓管员根据《采购单》的规格，数量，型号发料。
5.4对于验收不合格品的处理方法参照《不合格品控制程序》进行。
5.6对帐员负责外协物料的对帐工作，依《月结单》核对《入仓单》《采购单》并制作《付款通知单》，到期付款的单据交公司负责人签名后，转财务付款。

。
2.0适用范围：
适用于本公司委外加工涉及的所有产品。
3.0定义：
无
4.0职责：
4.1采购部：负责外发件的订购及进度，交期，品质的跟进并并制定《采购单》。
4.2品管部：负责外发加工产品的品质检验及品质辅导。
5.0作业内容：
5.1采购员依实际生产情况，从《合格供应商一览表》上选取加工商制定《采购单》。
5.2采购员制定《采购单》经部门负责人签名转仓库进行发料准备。
5.3仓管员根据《采购单》的规格，数量，型号发料。
5.4对于验收不合格品的处理方法参照《不合格品控制程序》进行。
5.6对帐员负责外协物料的对帐工作，依《月结单》核对《入仓单》《采购单》并制作《付款通知单》，到期付款的单据交公司负责人签名后，转财务付款。
6.0相关文件：
6.1《不合格品控制程序》
7.0附件：
7.1《合格供应商一览表》
7.2《委托加工单》
修订记录
制定：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
8.0流程图：
责任单位流程图相关表格
采购部生产计划表
采购单
仓库

公司产品委外加工管理制度XXX外加工管理制度1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。

2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。

3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。

3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单（以下简称委外加工通知单），经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。

3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。

3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。

3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。

XXX负责委外加工告诉单及加工营业单据的审核。

3.7财务部负责依据已审核的委外加工用度结算单据与供方进行财务结算。

4程序4.1编制委外加工告诉单4.1.1生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。

4.1.2生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工告诉单（如需外协加工功课指令的，应作为附件附后），应明白如下内容：订单单号、产品名称、规格、加工内容、技术要求（附产品图号）、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。

4.1.3供方要严格按质量部最新公布的及格供方名单进行选择。

4.1.4加工单价按年度委外加工和谈中的价格规定推行。

规定中没有定价的，按本公司加工工时*单位工时定额单价或其他办法计算。

4.1.5如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的，委外加工通知单须经核算审计中心审核。

4.1.6委外加工通知单经生产部部长批准后生效。

4.2执行委外加工通知单4.2.1委外加工告诉单批准后，一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联。

4.2.2供方支付技术资料供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。

委外加工作业流程1.目的：根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。

2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。

3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。

3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。

3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。

4．作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”，准备生产的前期工作。

4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划，在订单交货时间内本公司无法完成的，下发“委外通知单”给外协人员，办理相关外协工作事宜。

4.1.3委外相关单据办理：外协人员联系外加工厂商，商谈价格，拟订“外加工合同”，拟订“委外加工调拨单”，拟订“委外跟单外派通知单”。

4.1.4原辅料出库：原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。

4.1.5跟单及质量检查：品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。

并做好相关质量记录（巡检记录表）。

4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。

4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商，商谈价格，拟订“外加工合同（协议）”，拟订“委外加工调拨单”。

4.2.2锈花片料准备：裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库（车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片）。

4.2.3 成品仓库办理裁片出库单（成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料）。

4.2.4委外回收入库：产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告，品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。

4.3 面料委外加工染色，印花4.3.1 采购员下单采购之坯布，由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。

4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。

委外加工发出流程1．委外加工发出流程a．仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。

（执行部门：采购、PMC、仓库）b．由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。

（执行部门：PMC、仓库）c．PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。

（执行部门：PMC、仓库）d．仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认委外加工出库K3系统操作方法：a．新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－录入】。

b．审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－查询】→查询出该单据后点击审核。

1委外加工入库/退库流程一、委外加工入库流程a．仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工入库单。

（执行部门：采购、品管、仓库）b．仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部。

（执行部门：仓库）c．PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。

（执行部门：ＰＭＣ）d．仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。

委外加工入库K3系统操作方法：c．新增赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】。

（收料仓库选择委外加工待检仓）d．作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】（条件过漏为审核标志为未审核）→查询原单据并点击选中该单→【编辑－作废】e．新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－录入】。

f．审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－查询】→查询出该单据后点击审核。

委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库

委外加工流程
一．委外作业方式
1．生产订单半成品委外
2．生产订单中某工序委外
二．生产订单半成品委外
1.BOM设置
A
B C D 1. D 委外加工 - 电镀
2. , 委外供给商有30000， 50000
3. 原料 G和 H需要发给供给商
G H
2.前置作业
1〕建立工作中心W100-电镀，委外供给商设为30000 或 50000.
2〕建立工艺路径R100-电镀，操作编号10，对应工作中心W100-电镀
3〕 D物料卡建立工艺路径R100-电镀
3.委外作业流程：
采购收货见附图
生产订单本钱统计见附图
三．生产订单中某工序委外
1.BOM设置
B半成品加工工艺路径
工艺路径 E 原料机器中心工作中心
10剪截截断机机加车间
20攻牙冲孔机机加车间
30电镀电镀 - 委外
商
B半成品
2.委外作业流程
采购收货数量见附图
输出日记帐中委外工序输出见附图。

委外加工作业规范委外加工是指企业按照一定的要求，将制造工序、某些零部件等交由原材料加工厂家处理。

委外加工能够提高企业的生产效率和工艺水平，但是在进行委外加工过程中，需要遵循一定的规范和要求，才能保障产品质量和工期的准时交付。

本文就委外加工作业规范进行详细介绍。

一、委外加工双方的合同在进行委外加工前，企业应该与加工厂家签订委托加工合同，确立合作方式、合作方式、委托加工的量、种类、质量要求、加工质量验收标准、质量承诺、加工费用、委托加工期限和交货时间等内容。

同时需明确委托加工方和委托方的职责和义务，确保双方在委外加工中有明确的责任和义务。

二、物料的选择和来源在进行委外加工前，企业应该在物料的选择和来源上考虑成本、货期和质量，并进行供应商的考察和选择。

同时，确定原材料的检验标准，检查委外方加工所使用的原料是否符合要求。

三、技术交底在委外加工前，企业应将产品加工工艺、工序、质量标准和技术要求在书面形式上清楚地交待给委托方，使其在加工时按照要求进行。

四、资格审核在进行委外加工前，对委托方资质进行审核，判断其是否有能力处理和加工所需要的物料和特殊工序。

同时对加工厂家的生产设备、管理制度及人员进行考核，确保委外方可以满足企业的质量要求和生产要求。

五、加工流程控制在进行委外加工过程中，应随时跟踪监控加工过程，对加工厂家的生产过程进行监督和指导，及时处理加工过程中出现的问题，并及时调整生产计划和生产进度，确保委外加工过程中的质量和生产进度符合要求。

六、质量验收在委外加工完成后，应按照约定的标准对产品进行质量验收，确保加工品质量的过关，包括外观、尺寸、材料的完整性、性能测试等方面。

对不合格品应及时交由加工厂家返修或退换，以保证客户的利益和企业的声誉。

七、加工品的保存和运输在完成委外加工后，加工件应按照客户要求包装和标识，同时注意加工品的保存和运输问题，确保加工品不受损坏，并按照合同约定组织运输，及时交付客户。

总之，委外加工是一种有效的生产方式，可以提高企业的生产效率和工艺水平。

杭州海纳机械有限公司
二次委外加工流程
作成/日期: 贾国松/2018-05-4
确认/日期:
文件编号
版本 页次/总页数
A 1/1
批准/日期: 徐源泉/2018-05-11
文件归口部门: 采购部
分发部门: 生产部、研发部、采购部、财务部、品保部
1.0 目的
为了加强公司财产物资管理，规范作业流程，针对外发加工材料的控制与核算特制定。
5.2.2
6.0
5相.2关.3 支持
7.0
相关 记录
无
版本
A
修改内容描述 首次发行
修改人 贾国松
日期 2018.05.11
表格编号：
杭州海纳机械有限公司
《委外加工出库单》
2) 仓库管理员确认数量和重量。
《送货单》
入库
1） 检验员根据《送货单》《委外加工出库单 》检验产品及数量确认。
《送货单》
2） 仓库文员根据《委外加工出库单》在ERP系 《委外加工入库单》
统中导出数据，并对数据进行筛选复制建立《委
外加工入入库单》
5.2 二次委外注意事项：
图片
5.2.1 二次加工费用不计算在单个物品上面，直接采用整台设备费用平摊。
使用工具(表 单)
ERP《入库单》
委外加工出库 收货
1） 仓库管理员在ERP中录入《委外加工出库单
》
2） 采购员负责对外发数量的确认，并在ERP系 《委外加工出库单》 统中审核。
3） 外协单位在《委外加工出库单》中签字确
认 1） 采购部根据《委外加工出库单》接收物 品，加工过程丢失由供应商负责相关费用。
2.0
适用 范围
全公司范围内的外发作业。

主要更改内容
Formulate
制订
Approve
批准
Issue
发行章
首次发行
5.3.1.1.2 仓库开出《委外加工出库单》，经仓库主管确认，资材课长审批后，由仓库根据领料单发料，供应商签字领料；
5.3.1.1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样，通常情况下封样件品质课，供应商各一套；
5.3.1.1.4 供应商按跟单员的交货通知按时送货，仓库开出《委外到货通知单》 收货；
1.目的
为规范委外加工流程，特制定本规定。
2.范围
根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等。
3.定义：
无
4. 职责
4.1 技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料（各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课）；
4.2 技术课负责提供标准工艺的参考价格；
4.3 采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异
5.4.2.2.9.2 外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等)，一个月内须将所发出的货物全部追回，如未追回，要求供应商签字确认，跟单员立即以内部联络单的方式，经部门课长、厂长签字确认，并通知财务课暂停支付此供应商货款，并知会采购课；
5.4.2.2.9.3 与委外供应商以后无业务往来时，应在此批业务完成后即刻对帐，采购课如需取消与供应商的合作关系，要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部。
5.3.1.1.1 资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单，并根据实际情况维护生产计划单，手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品，由采购课申请相关技术资料给供应商)，委外订单一式四份：一份财务，一份供应商，一份委外跟单，一份委外仓库；跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存，等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单；