委外加工(仓库)

委外加工出库与委外加工入库的处理流程1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。

由仓库录入。

在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。

系统会自动核算出金额。

录入完毕，保存并审核单据。

．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。

如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。

下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。

．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：“费用发票”——“费用发票—录入”注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。

点按审核按纽后，会出现审核的界面：检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

．进行核算。

进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。

系统会打开委外加5 工入库核算的界面：核算。

下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。

这是三个步骤，由核销做起：6。

点按“核销”按纽后，出现如下界面：“本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现，在经过核销之后，会起变化：0在是，这个数额是怎么来的？看上图的下上图是核销完毕后的结果，注意材料费处已经变成了1800 。

20乘以90，核销数量为半部分，单位成本是2090，所以材料费为7．下一步，做分配。

生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全1 目的为了规范委外加工产品及委外加工工序的管理流程,确保委外加工产品质量或委外加工工序质量，特制定本程序。

2 适用范围适用于总经办产品制造中委外加工产品及委外加工工序的管理。

3 定义3.1 委外加工：指总经办因内部无生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。

4 职责制造部依据生产指令制定委外加工计划，外协采购负责委外加工商选择会同技术部确认，制造部负责执行委外加工及产品入库，质量部负责委外加工质量检验。

3.1外协采购：负责委外加工计划的执行,协调并跟催委外加工产品进度,负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见；3.2 委外加工单位：按委外加工要求按时、保质交付产品；3.3 制造部：制定委外加工计划，负责委外加工的执行；3.4 仓库：根据检验结果对委外加工产品进行入库；3.5质量部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定,异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见,以及处理结果的跟踪和记录;3.6 总经办经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见；3.7 总经理：根据总经办经理汇总委外加工价格核定情况，确认委外加工价格。

5 工作程序5.1 委外加工生产计划5.1.1委外加工工序生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）工序目录。

外协采购会同制造部根据目录及内部加工进度拟定委外加工工序生产计划。

5.1.2 委外加工零件生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）或产品目录。

外协采购会同制造部根据目录拟定委外加工工序生产计划。

5.2 委外加工实施5.2.1 委外加工工序实施5.2.1.1 委外加工厂家寻访评估外协采购依据产品图纸等生产输入文件及“供应商管理程序”进行外协厂家寻找，会同技术部进行厂家现场考察并进行评估并确定可选委外加工厂家，纳入“合格供应商名册”。

5.2.1.2 试样及报价外协采购实施委外加工工序试件加工，并进行报价。

委外加工仓库管理流程委外加工仓库管理，就像一场精心编排的大戏，每个环节都有它的戏份，都得演好了，这出戏才能圆满。

咱先说说委外加工仓库里的货物入库。

这就好比是迎接远方来的客人。

货物到了，可不能随随便便就往仓库里一丢。

得有专人负责清点，这清点的人啊，就得像个细心的账房先生。

眼睛得尖，耳朵得灵。

眼睛尖是要看清楚货物的数量、规格、型号，是不是和送货单上写的一样。

耳朵灵呢，是要听送货的人有没有啥特殊交代，比如说这货物哪部分比较脆弱，要小心存放之类的。

清点完了，还要做好记录，这记录就像是客人的花名册，啥时候来的，来了多少，都得写得明明白白。

而且啊，这入库的货物还得找个合适的地方放，就像给客人安排房间一样，得根据货物的特性来。

比如那些怕潮的货物，可不能放在靠近水源的地方。

再讲讲仓库里货物的存储管理。

这仓库里的货物摆放啊，可不是杂乱无章的。

它就像一个精心布置的家。

大件的货物放一起，小件的货物放一起，方便找嘛。

而且呢，要留出过道来，就像家里的走廊一样，不然到时候找个货物，在一堆东西里翻来翻去，那可不得乱了套。

还有啊，要定期检查货物的状态。

这就像时不时看看家里的东西有没有坏一样。

看看包装有没有破损，货物有没有生锈或者变质的情况。

要是发现问题了，就得赶紧想办法解决。

这就好比家里的水管漏水了，你不能不管不顾啊。

接着就是货物的出库环节了。

这出库啊，就像是送客人出门。

得有手续，得有凭证。

没有单子，谁也不能把货物拿走。

负责出库的人要根据委外加工方的提货单，仔细核对货物的名称、数量、规格等信息。

核对无误了，才能把货物交出去。

这时候啊，还得再做个记录，就像记录客人离开的时间一样。

而且要确保出库的货物是完好无损的。

要是把有问题的货物送出去了，那就像把生病的客人送出门一样，不合适啊。

在整个委外加工仓库管理流程中，安全管理也是非常重要的一部分。

这仓库啊，就像一个装满宝贝的城堡，得保护好了。

防火、防盗、防潮、防虫，一样都不能少。

要配备灭火器，就像给城堡准备好灭火的魔法棒一样。

产品委外加工出库管理制度一、总则为规范产品委外加工出库管理，提高产品委外加工出库工作效率，确保产品委外加工出库流程的准确性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有进行委外加工出库的产品，包括但不限于原材料、半成品、成品等。

三、委外加工出库的定义委外加工出库是指公司将需要加工的产品委外交由外部加工厂进行生产加工，并将加工完成的产品从加工厂出库到公司仓库或者客户处的活动。

四、委外加工出库管理责任主体1.仓库管理员负责委外加工出库管理工作的执行和日常监督。

2.采购部门负责与加工厂沟通协调委外加工出库事宜，提供相关的委外加工出库需求信息。

3.生产部门负责制定委外加工出库计划和生产指令。

4.质检部门负责委外加工出库产品的质量检验和验收。

5.财务部门负责对委外加工出库过程进行成本核算和结算。

五、委外加工出库流程1.公司确定委外加工产品的加工需求，并与合作加工厂协商确定加工任务和技术要求。

2.采购部门将委外加工产品的相关信息及数量、规格等要求下发给供应商，并签署委外加工协议。

3.加工厂按照委外加工协议进行生产加工，生产加工完成后通知公司仓库管理员进行出库。

4.仓库管理员根据产品的委外加工出库需求，制定出库计划，并安排相应的出库人员进行出库操作。

5.出库人员按照出库计划，从仓库中取货，对取货的产品进行清点和确认，并填写相应的出库单据。

6.质检部门对取货的产品进行质量检验和验收，确保产品质量符合要求后方可出库。

7.财务部门对委外加工出库进行成本核算和结算工作。

8.出库人员按照实际情况将产品送到公司仓库或者客户处，并登记相关信息。

六、委外加工出库管理注意事项1.加工任务确定后，采购部门应及时与加工厂沟通确认加工计划和技术要求，确保委外加工出库的准确性。

2.仓库管理员应做好出库计划的编制和执行工作，确保出库流程的安全和顺畅。

3.出库人员在进行出库操作时，应按照规定的程序和要求进行，确保产品出库的准确性和完整性。

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

规范本公司委外加工作业的管理。

2.0适用范围：公司精密事业部所有委外加工作业的过程均适用。

3.0 职责：3.1 PC：负责委外加工产品计划的制定、请购、加工进度的控制。

3.2跟单采购：负责委外加工的订购单的下达。

3.3品管部：负责委外加工产品的检验。

3.4工程部：负责委外加工产品的图纸、技术参数、BOM表的制作提供。

3.5仓库：负责委外加工材料和产品的收发。

4.0 定义4.1委外生产：委托外部协力厂商按我司质量及环保等要求加工产品或提供服务的过程。

5.0 程序要求：5.1 委外加工评估：PC根据现有的机台设备、人员配置、客户交期等综合要求对所有订单进行评估，评估结果报PC主管审核。

5.2委外加工确认：PC主管对是否需委外加工进行审核；5.2.1审核通过后填写请购单，根据加工数量和客户交期，由PC主管评估是否需要需组织工程部、品质部、业务部、跟单采购部、财务部、业务副总等部门进行会议讨论。

5.2.2委外加工请购单需报营运总监或总经理核准。

5.2.3.未通过审核则由PC主管重新调配后续生产计划。

5.3工程部提供产品图纸、规格等技术参数给PC，PC传达给加工商，如有设计变更应及时告知加工商。

5.4品管部提供产品的品质要求(如检验标准和环保要求)给PC，PC传达给加工商。

5.5跟单采购根据跟单采购管理程序下单到加工厂商。

5.6 样品确认：供应商提供的样品交PC，PC会同工程和品质部门进行确认，确认OK后，签样给回供应商，NG通知供应商重新打样，直到OK。

5.7外发加工确认：PC开具的【请购单】【委外凭证单】交运营总监审核后交至跟单采购部，【请购单】上明确标明数量、品名、规格、颜色、加工工艺、交货日期等关于产品加工的信息5.8跟单采购下单：跟单采购根据经核准过的【请购单】开立【订购单】交运营总监或总经理核准。

5.9外发备料：PC需提前1个工作日以邮件或书面的形式通知仓库备料。

供应商到厂领料时，由仓库通知财务确认外发原料数量，仓管关于在【委外凭证单】中登记实际外发原料数量，并要求供应商签字确认。

1.1委外加工1.1.1机械企业关键业务需求◆管理委外订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；◆对委外价格有效控制。

控制降低委外成本；◆有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；◆月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；1.1.2业务流程K/3系统委外加工流程，提供委外订单下达、委外投料及报废补料控制、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：●委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。

一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。

生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。

设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。

●委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。

审核后，系统将自动生成投料单。

此外，必要时还可以手工新增委外订单。

将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。

系统可以在委外订单对采购价格进行控制。

●限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM 的记录。

委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。

K/3系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。

●委外加工收料入库委外加工产品入库时，免检物料由委外人员录入来料检验申请，质量人员根据检验结果录入来料检验单，非免检物料由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据来料检验申请或收料通知，在系统录入委外加工入库。

东莞市XX制品有限公司仓储管理作业流程规范一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、物资入库管理 (2)四、物资出库管理 (6)五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程 (10)六、成品出库管理 (12)七、成品退货管理标准 (14)八、仓库盘点管理作业规范 (16)九、仓库废料管理作业标准 (20)仓储管理作业流程规范一、目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。

二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。

三、物资入库管理1、物资入库管理内容采购部质检仓库仓储部3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；3．6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。

3．7、数量检收方法3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。

3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。

4、入库制单作业标准4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。

4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。

委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。

2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。

3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。

4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。

4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。

4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。

4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。

4.5外协加工厂：负责产品的加工。

5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。

5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。

申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。

5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。

B.外协产品检验。

C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。

5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。

第一条目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本制度。

第二条范围适用于集团内分子公司所有原材料、半成品、产成品、回收料的委外加工。

第三条职责1、生产部为本制度的归口管理部门，生产部负责人对委外加工业务负领导责任。

2 、生产部负责根据生产计划编制委外加工通知单并打印，经生产部负责人批准后生效。

3、品管部负责委外加工产品的质量检验和质量罚款记录。

4、仓库负责委外原材料出库、可直接入库的委外产成品的出入库手续办理；生产部负责需连续加工及需品质检验的委外半成品入库。

5、保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。

6、成本中心负责委外加工业务单据的稽核及依据已审核的委外加工费用结算单据与配套公司进行财务结算。

第四条程序1、编制委外加工通知单A、生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。

B、生产部根据生产计划编制委外加工通知单并打印，经生产部负责人批准后生效，应明确如下内容：配套公司名称、工单单号、产品名称、规格、预计产量、原材料明细等C、加工单价按年度委外加工协议中的价格规定执行。

规定中没有定价的，需确定价格后方可结算。

D、生产部要严格按照《委外（配套公司）一览表》选择合格配套公司，不得选用表外配套公司。

2、执行委外加工通知单A、委外加工通知单批准后，一式两联，生产部、配套公司各一联，各部门需妥善保管以备财务稽核。

B、生产部依据批准后的委外加工通知单发起委外领料，仓库核对领料单无误后办理出库手续。

原则上不允许向配套公司超BOM发料，如配套公司确属损耗超标，需额外领料的，于月底结算时在加工费中扣减该部分材料成本。

C、一份委外加工通知单对应一份委外领料单，不得将两份或两份以上的工单物料在一份委外领料单上领出。

D、委外领料单一式三联，领料时仓库留存一联，另外两联由配送人员带至配套公司，由配送人员、驾驶员、配套公司负责人进行物料交割后三方签字确认，交配套公司一联、交成本中心一联。