1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。
2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。
3.名词解释：略
4.权责：
4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。
4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。
4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。
4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。
4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。
5.流程图：（附件一）
6.执行细则：
6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法）
6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。
6.3.寻价、比价、议价：
6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对
技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。
6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规
定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。
6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较
表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。
6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同
意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。
6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次
的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底.
6.3.
7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后
的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底.
6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理
有指定代理人的，则由代理人核准）。
6.4.委外加工：
A、委外加工人员具备的条件：
6.4.1.负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。
6.4.2.负责委外加工人员对质量要求不清楚时，必须到技术部或品管部取得质量
标准。
6.4.3.负责委外加工人员对加工商的选择，成本必须依公司规定办理。
6.4.4.负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据，如没有
标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。
6.4.5.加工商的产能、配合度及质量，负责委外加工人员必须要非常清楚并把相
关数据分类建档。(依供应商管理办法处理)
6.4.6.加工商的质量与配合度有影响时，必须到加工商进行辅导（技术部、品管
部、生管部）。
6.4.
7.负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发，以利于公司的运作及成
本的降低。
6.4.8.负责委外加工人员必须依据前段完成的配件，然后依后段组装需求日期做
适时的加工入厂，才不会造成停工待料。
B、委外加工计划：
6.4.9.生管部接到商务部下的生产任务单，首先要分解订单生产流程与负荷，并
作出委外加工的预定点。
6.4.10.在生产任务单评审后将相关评审资料提供给委外加工科，委外加工科收到
生产任务单后，需做委外加工计划。(但要事先了解加工商的情况再安排相关事宜)
6.4.11.委外加工科必须了解生管部计划科前段生产周排程的完成情况、后段的需
求日期，做出委外加工各加工商的生产周计划。
6.4.12.委外加工人员必须每周五下午3点以前做出各加工商的生产周计划（一式
四联：一联自存，二联仓库，三联加工商，四联品管），呈计划科科长审核、生管部经理核准。
6.4.13.因商务部订单变更或生产异常，造成生产周计划的异动，委外加工人员必
须根据计划科的排程做出委外加工的变更。（以书面形式通知，相关单位需会签）
6.4.14.根据委外加工商的生产周排程，立即开出委外加工单（一式四联：一联自
存，二联供应商，三联仓库，四联财务）呈科长审核、经理核准。（委外加工单内容无法提示材料明细时需以附件提出）
6.4.15.委外加工单核准后，必须传真给委外加工商并电话确认(在自存联后面填
写几月几日几点谁收到)并要求签名回传，回传联必须与自存联订在一起；
如没有传真机的，由司机送货时转交加工商负责人并签回一联（财务联）；
司机不送货的，用物流运输的加工商联交给仓库（由委外加工人员装在信封内）后装入箱子或编织袋内，外面注明内有清单。
6.4.16.有生产异常变更时，委外加工人员必须先电话联系后再以书面形式通知。
6.5.发料
6.5.1.委外加工人员必须在发料前二天提出派车申请单给储运科，储运主管需做
好相应的车辆调配。
6.5.2.委外加工人员要发料到各加工商的材料必须追踪到位，才可提出派车申请
单。（物料未完成或紧急的，可先行提出派车申请单做预备）
6.5.3.储运主管收到派车申请单后经统计分析，超负荷必须提出申请给生管部经
理批示（外派车辆金额需请示总经理）。
6.5.4.仓库人员根据委外加工单的明细进行备料，放置在备料区并做好标识：
6.5.4.1.委外加工人员根据委外加工生产计划及加工单，洽询仓库备料人员备料
情况后，再通知加工商前来领料。
6.5.4.2.发料人员根据委外加工单上的品名、规格、数量及物料现状，当面清点
清楚后方可发给加工商，仓储人员必须开立物料出库单（一式五联：一
联仓库自存，二联委外加工科，三联加工商，四联财务，五联保安）并
要求领料人员签名确认后，呈仓储主管核准，委外加工负责人会签（现
况除拉网车间仓管员可在中午11：30、下午5：30必须将当天出库单送
至委外加工负责人，其余各仓库必须填好物料出库单后交委外加工人员
会签，委外加工人员外出时，由生管部相关人员会签，会签后撕一联放
置在委外加工人员的座位上）。（保安联必须每天早上八点以前汇总后交
管理部做稽核）
6.5.4.3.根据委外加工单上的品名、规格、数量及物料现状，仓储人员备料后，
通知该负责的司机来领料，仓储人员必须开立物料出库单，司机签名确
认后呈仓储主管核准，委外加工负责人会签后，仓库人员撕第三、四联
交给司机，司机送达加工点核对物料无误需签回第四联。（现况除拉网车
间仓管员可在中午11：30、下午5：30必须将当天出库单送至委外加工
负责人，其余各仓库必须填好物料出库单后交委外加工人员会签，委外
加工人员外出时，由生管部相关人员会签，会签后撕一联放置在委外加
工人员的座位上）。（保安联必须每天早上八点以前汇总后交管理部做稽
核）
6.5.4.4.根据委外加工单上的品名、规格、数量及物料现状，仓储人员备料后，
通知该负责的司机来领料，仓储人员必须开立物料出库单，司机签名确
认后呈仓储主管核准，委外加工负责人会签后，仓库人员将委外加工联
放在箱子或编织袋内，并在外面注明填写内有清单（委外加工人员必须
一至二天内，电话确认是否收到该物料）。
6.5.5.委外加工人员每天收到物料出库单后，需登记在物料出入库明细表（台帐）
内并做好管控。
6.5.6.委外加工人员每周三之前需与各加工商核对各物料的出入库明细，有异常
时立即反应给主管。
6.5.
7.委外加工人员每周六必须与仓库负责人员核对加工商的帐务，财务随时抽
验帐务。
6.6.生产进度掌控
6.6.1.委外加工人员每天早上8：00、下午3：00、晚上8：00以电话形式确认
生产数量及规格明细，必要时要及时调整规格、颜色等；公司有派人驻厂的加工点，派驻人员必须每天每隔2~3小时以电话方式向委外加工负责人员汇报进度状况。
6.6.2.委外加工人员根据生产进度信息，通知储运科派车带回相关物料。
6.6.3.委外加工人员在跟催生产进度时，数量有异常要求以生产日报表先行传真
确认；有派驻驻厂的，要由派驻人员查核并及时回报。
6.6.4.委外加工人员认为产品质量、数量有问题时，必要时需申请到加工厂了解
情况，严重时需驻厂。
6.6.5.材料委由车间加工后再送到委外加工商的，由车间主任通知仓库人员当场
会签后，再通知司机送货。（依照委外加工管理办法处理）
6.7.交货、检验、入库：
6.7.1.委外加工商生产加工完成后，自行将物料送至仓库，仓库人员开立送检、
验收入库单交品管部检验。
6.7.2.品管部检验合格后签字确认后交仓管员，由仓管员放置在指定位置（紧急
的通知生产车间立即领料或发料）。
6.7.3.仓管员必须每天11：30、下午5：30将送检、验收入库单汇总后送至委
外加工人员和财务部。
6.7.4.委外加工人员收到送检、验收入库单及送货单后必须登记在出入库明细表
内及在看板进度管控表内做异动。
6.7.5.检验不合格的产品由品管部立即开立品质异常单，委外加工负责人员收到
品质异常单必须到场确认，经确认后，根据交期状况与加工商协商。
6.7.6.交期紧急时，需委托加工商到厂全数检查或返工，如加工商无法派人到厂
处理，委由公司处理时，生管部必须协商生产车间派人返工或全数检查。
6.7.7.公司派人返工或全数检查的费用依据合同条款办理。
6.7.8.交期紧急，但可让步接收，必须通知商务部到场确认，经商务部确认后在
品质异常单上注明让步接收，让步接收的扣款依据合同条款办理。
6.7.9.交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退
库，委外加工人员必须通知加工商限期到场取回。
6.7.10.委外加工人员需提供物料明细表给储运科，到加工商处带回，司机需与委
上加工商的发料人员当面清点数量、规格并在送货单（一式三联）上签名；
数量有异常时，司机需立即以电话联系委外加工人员。
6.7.11.委外加工负责人员接到信息后立即与加工商负责人或主办者确认数量及
生产明细，会影响到生产车间及交货期，需立即向主管报告并知会相关部门协商解决。
6.7.12.司机带回的物料及清单送至仓库，交仓管员清点数量，数量有误时，需与
司机当场确认，数量不符则呈报主管处理；没有问题的，则开立送检、验收入库单交品管部检验。
6.7.13.品质异常处理依办理。
6.7.14.交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退
库，委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。
6.7.15.委外加工人员收到加工商的传真物料交货明细表或电话通知的交货明细
后，书面通知储运科到具体地点带回。
6.7.16.司机到达货运站带回物料及签单交仓库办理入库。
6.7.17.仓库人员收到物料及签单，核对签单明细，无误开立送检、验收入库单交
品管人员检验。
6.7.18.品质异常处理依办理。
6.7.19.交期允许，委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货，交仓库办理退
库，委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。
6.7.20.经检验不合格退回加工商重新返工的，必须由委外加工负责人追踪，不可
影响交期。
6.7.21.所运输的费用依合同规定办理。
6.8.整帐、审核：
6.8.1.委外加工负责人员每月5日以前要与加工商核对上个月的加工帐单，加工
商在每月3日以前提供上个月的对帐单。
6.8.2.委外加工人员每月10日以前将核对好的各加工商的加工费交生管部经理
审核确认，再交财务部审核。（相关表单：委外加工单（第一联）、送检、验收入库单、对帐单、送货单、发票）
6.8.3.财务部需要与加工商二次确认加工费，由财务部自行通知。
6.8.4.财务部审核中有问题时，则退回委外加工科重新整帐，无误后再交财务部
审核。
6.8.5.财务部审核后呈报总经理核准，总经理认为有问题的则退还给财务部，财
务部则重新审核，无误后再交总经理核准。
6.8.6.总经理认为各加工商有需要核对帐务的，交由总经理室的稽核人员办理。
6.9.加工费发放
6.9.1.加工费发放依合同条款办理。
7.相关文件
7.1.供应商（加工商）管理办法
8.相关表单
8.1.评鉴申请单
8.2.合格供应商
8.3.报价单
8.4.价格比价表
8.5.生产任务单
8.6.生产周计划
8.7.送检、验收入库单8.8.派车申请单8.9.送货单
8.10.品质异常单8.11.退料单
8.12.生产日报表8.13.物品出库单8.14.委外加工单
附件一：
XXXX有限公司评鉴申请单
XXXX有限公司
合格供应商供应类别:日期:年月日
XXXX有限公司
价格比价表NO：
年月日
XXXX有限公司
生产任务单NO：客户编号：本厂编号：
原合同号：下单日期：
XXXX有限公司
生产__周计划排程(__月__日~__月__日) 生产单位：___________
送检、验收入库单
派车申请单
送货单NO：供应商(加工商)：________年月日
品质异常单年月日
退料单NO：
核准：制表:
生产日报表NO：生产车间：______年月日
委外加工管理办法 一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高产量，促进销量根据实际情况，特制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1)生产委外部负责委外加工的全部谈判事宜； 2)研发部负责产品配方以及质量标准的制定与出具工作； 3)质保部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及产品回厂的后的检 验工作； 4)物流部负责半成品、成品的运输管理工作； 5)财务部负责产品毛利率的核算、加工费的审核与发放工作； 6)市场部负责委外加工产品的标示标签设计工作； 7)采购部负责委外加工所需原辅材料的采购工作； 8)总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1、定义： 委外加工：是指本公司将生产产品的一部分委托其他公司代为加工的做法。 2、委外加工时机： 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 本公司的生产能力不足时； 本公司的设备和技术无法满足产品需要时； 委外加工品质比自产更好时； 委外加工成本比自产更低时； 委外加工比本公司自行加工更有利时。 3、委外加工程序 1）、提出需求：
①委外加工的决定、变更或中止，须由生产部根据销售产品实际情况，分析自产能力、水平后，将委外加工原因、目的、计划产品及规格、计划数量、预算等以书面方式呈总经理批示； ②总经理批准后，生产部按照计划分别同相关部门沟通，确认委外加工工作开展的具体排期； 2）、委外加工厂考察报告： ①由生产委外部牵头对寻求的委外加工厂进行实地考察并根据考察结果做出考察报告， 报告要以书面的形式呈现； ②委外加工厂考察报告应包括如下内容： 工厂概况（包括工厂营业执照、组织代码证、生产许可证等）； 工厂设计产能、可生产产品规格以及各规格产品的实际产能； 工厂设备、设施概况； 工厂周围环境； 工厂内部卫生环境； 工厂质量控制情况（出厂合格率、一次校验合格率、市场投诉等相关数据）3）委外加工厂的报告要存档备案； 4、委外加工协议的签订： 由生产委外部代表公司与委外加工厂签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作出约定： 1)委外加工产品及数量； 2)加工单价与总价； 3)产品交货交期； 4)品质要求及验收标准； 5)付款方式； 6)保密工作； 7)其他双方认为必须约束之事项等； 8)协议必须要有集团法务审核后方可签订； 5、委外加工需提供资料： 1)产品规格、型号、包装形式；
一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高质量，促进生产经营有序进行，特
制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1)制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出； 2)采购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的采购工作。 3)工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作； 4)品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的 检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据； 5)物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及 成品的生产计划的下达； 6)销售部负责成品的运输管理工作，负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理； 7)财务部建立委外加工台帐，负责管理往来票据的工作； 8)外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单； 9)总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1、定义：委外加工：是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工。 2、委外加工时机： 委外加工时，应考虑下列各因素： ●本公司的生产能力不足时； ●本公司的设备和技术无法满足产品需要时； ●委外加工更利于质量控制； ●委外加工成本更具有优势； 3、委外加工程序 参照《供应商管理办法》执行。 4、工作流程
5.委外加工协议的签订： 参照相关合同管理规定； 6、委外加工需提供资料： 1)产品规格、型号、包装形式； 2)产品工艺流程图； 3)产品检验标准； 4)产品检验规范； 7、委外加工驻厂人员具备的条件： 1）负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准；
国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
委外加工出库与委外加工入库的处理流程 1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。由仓库录入。在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。系统会自动核算出金额。录入完毕，保存并审核单据。 ．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。 ．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：
“费用发票”——“费用发票—录入” 注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。 4．审核费用发票。点按审核按纽后，会出现审核的界面： 检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。 ．进行核算。进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。系统会打开委外加5 工入库核算的界面：
核算。下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。这是三个步骤，由核销做起：6。点按“核销”按纽后，出现如下界面： “本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：
1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 3.名词解释：略 4.权责： 4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 5.流程图：（附件一） 6.执行细则： 6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 6.3.寻价、比价、议价： 6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。
6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底. 6.3. 7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后 的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底. 6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理 有指定代理人的，则由代理人核准）。 6.4.委外加工： A、委外加工人员具备的条件： 6.4.1.负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。 6.4.2.负责委外加工人员对质量要求不清楚时，必须到技术部或品管部取得质量 标准。 6.4.3.负责委外加工人员对加工商的选择，成本必须依公司规定办理。 6.4.4.负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据，如没有 标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。 6.4.5.加工商的产能、配合度及质量，负责委外加工人员必须要非常清楚并把相 关数据分类建档。(依供应商管理办法处理) 6.4.6.加工商的质量与配合度有影响时，必须到加工商进行辅导（技术部、品管 部、生管部）。 6.4. 7.负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发，以利于公司的运作及成 本的降低。 6.4.8.负责委外加工人员必须依据前段完成的配件，然后依后段组装需求日期做 适时的加工入厂，才不会造成停工待料。 B、委外加工计划：
外协加工质量管理办法 1目的 为有效控制外协加工产品的质量，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的质量，特拟定此管理办法。 2范围 本管理办法主要适用于本公司外发图样委托加工的钣金件及其装配，开模加工的压铸件及其装调，开模加工的注塑件。 日后若有新增外协产品，可类同参照执行。 3引用文件 本公司提供的有效版本技术图样、合同及临时的联络单或协调单。 4职责 ● 4.1外协厂 4.1.1负责按照安普公司《外协加工质量管理办法》及合同实施对安普公司外协产品的加工制造； 4.1.2负责按安普提供的有效版本图样进行加工制造； 4.1.3负责安普生产现场发现不合格品的退换、返工或返修处理； 4.1.4负责新图样新开模产品的首件加工并征得安普公司的确认方可批量加工制造； 4.1.5负责提供每批次外协加工品首件确认记录及关键产品的关键过程的装调记录。 ● 4.2安普公司 4.2.1采购部负责组织对外协加工厂的选择、评价和考核； 4.2.2质量部负责组织对外协厂家外协加工的质量控制及随机的监督检查，负责统计外 协品的质量业绩，保证外协加工产品的质量符合本公司技术图样和生产装调的要求； 4.2.3研发部负责新图样新开模首件品的最终确认，同时对更改的技术图样实施有效版 本的及时控制和管理。 5工作程序 5.1资格认定 对外协加工厂的质量管理能力首先由本公司采购部组织对其进行认定，认定合格后方可承担公司产品的加工任务。主要进行以下项目的审定。
——外协加工厂的组织结构，主要是组织的“规模”和质量管理机构的“独立自主性”；——是否建立相关的质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录； ——产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等； ——资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理； ——产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的防护等等； ——质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方式； ——质量异常的纠正和预防，针对不良问题采取的控制措施； ——数据统计分析，使用的统计、分析方式等。 5.2 资质管理 本公司采购部门会同有关部门对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查。——检查不合格时，被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。 ——连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加 工公司产品。 ——必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。 5.3 变更管理 5.3.1外协加工本公司产品所需的主要原材料、辅料事先必须经本公司认可后定点采购。并且主要原材料、辅料更换规格型号或厂家时，须事先通知本公司，经公司有关部门确认，方可执行。主要原（辅）材料的变更表现情况如下： ——压铸件原材料； ——钣金件原材料； ——培养袋原材料。 5.3.2 外协加工产品的技术图样一旦变更，外协厂家务必按有效版本的技术图样进行加工制造，否则产生的损耗由贵方自己承担。且一旦有新更改的图样，外协厂须做到以下一些工作： ——重新进行首件试制并保存试制数据； ——征得委托方技术部门的签字确认后方可批量生产制造。 5.3.3 外协开模件修模或改模后，外协厂家须做到以下一些工作： ——征得委托方对修模或改模模具的签字确认方可试模加工；
1.
2.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 3.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 4.名词解释：略 5.权责： 5.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 5.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 5.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 5.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 5.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 6.流程图：（附件一） 7.执行细则： 7.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 7.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 7.3.寻价、比价、议价： 7.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 7.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 7.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 7.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。7.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 7.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成
委托制造外协加工管理 规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
委托制造、外协加工管理规定 □总则 第一条目的为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。 第二条范围本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。 第三条外协类别外协依其加工性质的不同区分为： (一)成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 (二)半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 (三)材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 第四条经办部门外协加工事务由下列部门办理。 □试作与量试外协第六条厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。"协作厂商调查表"一式一份呈主管核准后，自存。 (二)采购外制人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 (三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于"协作厂商调查表"以供日后选择厂商的参考。 第七条申请 (一)试作采购外制人员依据产品设计人员所填制的"开发通报书"、"开发进度表"、"新开发零件部门进度追踪报告"、"零件表"及图详细审核归划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并即按进度要求分别开立"外协加工申请单"一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。 (二)量试
金万通车辆有限公司管理制度 金万通车辆有限公司外协加工管理办法 1，目的。 1．l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。 1．2 对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。 1．3 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。 1．4 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。 2．范围。 2．1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2．2 特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 2．3 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。 2．4 配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。 3．外协类别。外协依其加工性质的不同区分为： 3．1 成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 3．2 半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 3．3 材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4．商调查。 批准：季金龙 2009年2月26日执行 金万通车辆有限公司管理制度 4．1 为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。 4．2 采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 4．3 于每批号结束后．将外协厂商试作、外协的实绩转记于“供应商（外协）调查表”以供日后选择厂商的参考。 5．选定方法及基准。 5．1 审查方式：书面审查及实地调查。 5．1．1 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
国茂减速机集团有限公司 文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0 颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2 撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
外协加工管理规定 1总则 1.1为使公司外协加工产品的质量符合要求、降低成本、如期交货，特订此本规定。 1.2外协加工是指本公司提供原辅材料或半制品，由外协厂商进行加工作业，由本公司支 付加工费用的方式。 1.3外协加工的条件 1.3.1本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 1.3.2特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 1.3.3协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 2外协管理的职责 2.1计划调度室负责外协厂商的选择和管理，外发加工业务的安排、跟催及联络。 2.2质量管理部负责外发加工回厂半成品、成品的检验。 2.3库管部负责外发加工原料、半成品发料及回厂半成品、成品入库点收。 2.4总经理负责外协厂商资格、新单价或异动的审批。 3外协厂商的选定 3.1调查与初选 3.1.1如有外协加工需求，由计划调度室主任判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家 以上厂商的资料，并填写供应商调查表上报生产总监。 3.1.2实地调查时，由生产总监组织质量管理部、计划生产管理、技术管理部、质量管理部、 生产中心、设备能源部等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入供应商调查表中。 3.1.3审查基准：质量、供应能力、价格、管理。选择其中评分最高者做为适用的协作厂 商。 3.2试用 3.2.1实地调查后可选定其中一家厂商，经过试用，由计划调度室组织签订试用合同，待试 用考核合格，才能正式成为本公司的协作厂商。 3.2.2试用期限：试用合同规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂
商。 3.2.3试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。 3.2.4试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。 3.3正式确立 3.3.1试用考核合格者则正式判定为本公司的协作厂商。 3.3.2正式确立的加工厂商须由计划调度室主任填写供应商审批表报生产总监审核、总经理 审批。 3.3.3正式确立的加工厂商由计划调度室组织签订正式合同，对资信高、信誉好、管理好人 厂商可签订为期最长一年的正式合同。 4外协加工 4.1外协加工需求提出 4.1.1符合外协加工条件，需要进行外协加工时，由生产计划员填写外协加工通知单，报计 划调度室主任审核、生产总监审批后转外协厂商。 4.1.2所有外协加工单价及相关要求，由计划调度室主任与外协厂商议定，经生产总监审核、 报总经理审批后，方可外发。 4.1.3价格异动时，亦须经过核准，方可调整。 4.2下单 4.3生产计划员对不同类别产品，选择合格加工厂商进行加工作业。生产计划员将外协加 工通知单转加工厂商签字确认。 4.4生产计划员必须提供发包产品有关的现行有效的作业资料（如图纸、产品允收标准、 作业指导书、或其他相关资料等）予加工厂商。 4.5在整个外协加工过程中，生产计划员要随时掌握其进度。 4.6领料或送料 4.7外协加工厂商来厂领料的，应由生产计划员陪同领料。库管员应填写相关发料单据， 双方当面进行点收，并请外协加工厂商领料人员签字确认。需本公司送料的，由生产计划员安排送料，并填写相关送货单据，请外协加工厂商收料人员签字确认。 4.8当材料品质不良时，由外协厂商填退料单。不良材料经质量管理员检验，确定为原物 料不良时，才可以退再领新料。 4.9收料、检验
产品外协加工管理规定 1.目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.适用范围 适用于公司零配件外协加工、表面处理等外包业务。 3.权责 3.1采购 1）负责主导外协厂商的开发。 2）《外协加工合同》的签署。 3）外协工作协调和管理（交期、进度、返工与理赔）。 4）组织品质部及工程技术部对外协加工厂商进行评估。 5）建立合格的《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。 3.2 生产 1）负责外协加工需求的申请，提交《外协加工单》。 2）根据产品交期确定外协加工计划，跟催产品进度和交期。 3）建立《外协产品管理台帐》。 3.3工程技术 1）负责外协产品成本核算，并提供给采购部。 2）负责提供外协加工产品的图纸、技术资料，并解答各种技术问题。 3）参与外协厂商的评估。 3.4仓储 1）负责外协产品材料的交接。 2）外协产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收）。 3）建立《外协物料出入库管理台帐》。 3.5品质 1）负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理。 2）协助协作工厂改善质量、提高交货能力。 3）参与外协厂商的评估。 3.6财务 负责外协加工费用的结算。 4．外协加工时机 1）本公司的生产能力不足时； 2）须利用本公司所没有的设备、技术时 3）特殊零件无法够得，又不能自行加工时 4）外协加工品质更好时 5）外协加工成本更低时 5．外协加工流程 5.1需求提出 1）外协加工的决定、变更或中止须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。 2）总经理核准后，转采购部联络洽谈外协厂商。 5.2厂商开发与调查 1）采购部参照正常供应商开发流程，对外协厂商进行洽谈工作。
外协件管理制度 1.目的：为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而 制定本规程。 2.适用范围：适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。 3.职责： A.技术部门负责编制外协件的技术要求。 B.供销部负责外协件的采购和协调。 C.生产部门负责外协件的联系加工制造。 D.质管部负责外协件的检验。 4.程序 A．技术部门根据国家、行业和企业标准提供外协件图纸、技术要求和检验方法。 B．供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划，选择合适的协作加工单位。 C．外协件加工前必须签定完善的协作协议，责权分清，价格合理。协议文件按技术档案保管程序规定保存。 D．外协件加工周期较长，生产部门应安排人员进行督查。 E．外协件到达厂里后，供销部应填写外协件交验单，物品在仓库单独存放，加以标识，等待验收。 F．质管部及时安排质检员对外协件进行检验。 G．抽样方法： a．对于一般零部件可采用5%（数量＜200）、2%（200≤数量≤500）、1%（数量＞500）的抽样方法，随机抽取进行检验。 b．对于涉及防爆性能的零部件采用100%全检的方法。 H 检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。
I 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录，记录由质管部保管存档。J 外协件处理： c．对于检验合格的外协件，交库房加注标识入库保管。 d．对于检验不合格的外协件，加以标识，由供销部负责更换、退货或报废处理。
外购件管理制度 1.目的：为确保本厂的外购件符合产品工艺技术要求而制定本规程。 2.适用范围：适用本厂所有外购件的检验和管理工作。 3.职责： A．技术部门负责编制外购件的技术要求。 B．供销部负责确定合格供应方单位和外购件的采购。 C．质管部负责外购件的采购。 4.程序 A．技术部门根据国家、行业和企业标准及图纸编制外购件技术要求，经营部根据供应方的各种资料提供合格供应方单位名单，经总经理批准后，编制合格供应方名单。 B．生产部门按照生产计划和《外购件技术要求》，提出外购件申请计划报供销部，供销部根据各单位申报的计划汇总的采购计划报总经理审批，批准后的计划，组织实施。 C．外购件在采购时必须要求供应方提供合格的质资证明，如材质、防爆合格证、检验合格证、安全标志证书和生产许可证等证明材料的复印件。D．外购件到达厂里后，供销部应填写《外购件交验单》，物品在库房单独存放，加以标识，等待验收。 E．质管部及时安排检验员对上述外购件进行检验，检验方法为： a．对于一般零部件可采用5%（数量≤200），2%（200＜数量≤500），1%（数量≥500）的抽样方法，随机抽取进行检验。 b．对于涉及防爆性能的重要零部件采取100%全检的方法。 F．检验人员必须严格执行外协件的技术要求和材料、产品的检验标准进行检验。 G．检验人员必须认真填写外购件检验记录，记录应由质管部保管，并按技
委外加工管理办法 1. 总则 1.1. 制定目的 为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1.2. 适用范围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1.3. 权责单位 1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 委外加工管理规定 2.1. 定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。 2.2. 委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 1) 本公司的生产能力不足时。 2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。 3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 4) 委外加工品质更好时。 5) 委外加工成本更低时。 6) 认为比本公司自行加工更有利时。 2.3. 委外加工程序 2.3.1. 需求提出 1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。 2) 总经理核准后。转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。 2.3.2. 厂商开发与调查 1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。 3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。 2.3.3. 询价、议价 1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 3) 同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2.3.4. 委外加工协议（合同）的签订与下发 由采购部依据协力厂商报价单，完成公司合同计算及打印工作，合同应就下列事项作必要之约定： 1) 委外加工产品及数量。 2) 加工单价与总价。 3) 交期。 4) 品质要求及验收标准。 5) 付款方式。 6) 保密工作。
一、目的 为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。 二、范围 凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。 三、职责 （一）生产部 1.负责与外协单位合同（协议）签订； 2.负责外协单位的联系、协调； 3.负责提供料（产品）、器件、工具； 4.负责外协单位进度跟催； 5.负责发外产品月每结算。 （二）工程部 负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。 （三）品质部 1.负责外协单位质量的监视、测量和验收； 2.负责提供外加工产品的质量标准。 （四）外协单位 1.负责提供加工的能力； 2.负责计划交期的完成； 3.负责产品的质量； 4.负责提供外加工金额。 四、管理细则 （一）托外申请：需满足下列要求的其中一条 1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和； 2.外协单位有专门性的技术； 3.外加工质量较佳且价格便宜。 （二）外协单位的确定 1.生产部联系适合本公司的外加工单位； 2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；
3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协议）中需叙明（质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式）； 4.生产部负责与外协单位合同（协议）签订。 （三）外发加工 1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料（产品），送质保部检验，品质部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准：AQL0.1； （1）抽检合格后，生产部外协收发员将准备好的外加工材料（产品）、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； （2）抽检不合格的外加工材料（产品）退回上道工序返工全检后，再送品质部抽检，合格后，把合格的材料、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； 2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等； 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况； （1）发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导； （2）当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导， 并协助外加工单位提升质量； 4.对于外加工时间要求： （1）注塑24小时，次日早上10点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； （2）成品包装24小时，次日早上9点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； 5.对于外加工运送要求： （1）加急产品，本公司可以安排车辆接送； （2）一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。 （四）外加工产品回公司 1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检； 2.品质部须给出检验结果； （1）对于合格产品，送入下道工序继续生产； （2）对于不符合质量要求，但能返工成合格品的： a.由品质部开返工返修单，由工程部编制返工措施； b.由生产部调度安排外加工单位返工；
市安哲罗电子科技 产品外协加工管理规定 管理：NO AZL-01-2017-04 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其他公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解
答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之质量标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成档资料交外协采购组与PMC组。 4.7 外协厂商评定小组 4.7.1 外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、供管委与采购部会同前往评定。评定容包括掌握外协工厂的经营状况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要；了解协作工厂的能力与潜力，提供外协单位选择的依据。 4.7.2评定标准为1.质量45%，2.供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由供管委主任建立《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。） 4.8 财务部 4.8.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 4.9生产中心总经理 4.9.1负责外协加工执行过程中各个小组及部门的领导与监督，向总裁汇报。 5.0 外协加工流程和控制要点 外协加工流程：1、订单评审 2、生产调度 3、外协计划评审 4、外协计划申报 5、外协计划的执行 6、验收、建帐与结算。（接下页）
产品外协加工管理 规定 1
东莞市安哲罗电子科技有限公司 产品外协加工管理规定 管理：NO AZL-01- -04 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必须的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责
4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部
委外加工管理办法 1.总则 1.1.制定目的 为规X委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。 1.2.适用X围 本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。 1.3.权责单位 1)采购部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.委外加工管理规定 2.1.定义 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产工程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。 2.2.委外加工时机 在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素： 1)本公司的生产能力不足时。 2)须利用本公司所没有的设备、技术时。 3)特殊零件无法购得，又不能自行加工时。 4)委外加工品质更好时。 5)委外加工成本更低时。 6)认为比本公司自行加工更有利时。 2.3.委外加工程序 2.3.1.需求提出 1)委外加工的决定、变更或中止，须由生管部将原因、目的、规格、计划数量、 预算等，以书面方式呈部门主管核准后，转呈总经理裁示。 2)总经理核准后。转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。 2.3.2.厂商开发与调查 1)采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。 2)由采购部、生技部、品管部、生管部组成厂商调查小组，参照《供应商调查》 之规定，对协力厂商进行调查评核。 3)调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。 4)除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。 2.3.3.询价、议价 1)针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。 2)参照《采购方式》的规定进行询价与比价。 3)同类型协力厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。 2.3.4.委外加工协议的签订 由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》，协议应就下列事项作必要之约定： 1)委外加工产品及数量。 2)加工单价与总价。 3)交期。