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质量管理体系组织机构框图
质量领导小组
组长：项目经理
副组长：质检工程师
副组长：总工程师
领导小组成员
试验室主任
工程技术部部长
物资设备部部长
计划经营部部长
财务部部长
质量监察部部长
安全保障部部长
各施工队质量体系人员
混凝土拌和站质检小组
路面施工二队质检小组
路面施工一队质检小组
路基三队质检小组
路基二队质检小组
路基一队质检小组
预制梁厂质检小组
桥梁二队质检小组
桥梁三队质检小组
桥梁一队质检小组
隧道二队质检小组
隧道一队质检小组
安全管理体系组织机构框图
质量监察部部长
综合办公室主任
物资设备部部长
工程技术部部长
组长：项目经理
派出所所长
项目副经理
项目经理部成员
各施工队安全体系人员
安全领导小组
财务部部长
计划经营部部长
安全保障部部长
副组长：专职安全监察长
混凝土拌和站专职安全员
路面施工二队专职安全员
路面施工一队专职安全员
路基二队专职安全员
路基二队专职安全员
路基一队专职安全员预制梁厂专职安全员桥梁三队专职安全员桥梁二队专职安全员桥梁一队专职安全员隧道二队专职安全员隧道一队专职安全员。
福州鑫三标贸易有限公司品管部组织结构品管组织各岗位职责品质部职责1.组织质量手册的编写与审查﹔2.组织编写程序文件和工作文件﹔3.协助管理者代表做好内部审核的计划﹑组织﹑实施工作﹔4.负责质量管理体系文件的发放﹐回收及存盘﹔5.负责规定原材料﹑半成品和成品的验收标准﹔6.对“纠正和预防措施方案”进行登记﹑检查和评价﹔7.编制和管理“质量记录总览表” ﹔8.负责产品样品﹑采购产品样品及主要原辅材料的验证﹔9.负责对顾客提供产品的验证﹔10.负责各工序产品的检验和试验﹐以及测量和试验设备的检定﹔11.负责不合格计量器具及对已检产品质量造成的影响进行评审﹔12.负责组织不合格品的评审﹔13.负责原辅材料﹑半成品和成品检验和试验状态的确认﹔14.负责对QMS﹑过程﹑产品监测的数据分析管理。
质量部主管1﹒公司行政人事制度﹑质量方针﹑政策的遵照与执行﹔2﹒质量制度的制订与推动执行﹔3﹒本部门工作之领导﹑推动﹒所属职能人员工作的督导与评价﹔4﹒组织品检体系的设计﹐窗体﹑规程之拟定﹔5﹒负责质量策划﹑质量仲裁﹑质量执行效果的签定﹐公司各部门质量业绩的考核﹔6﹒质量异常的研究﹑改善﹔7﹒质量培训计划和制定与推动执行﹔8﹒对“纠正和预防措施”的有效性评价﹔9﹒负责组织不合格品的评审﹔10﹒质量信息收集﹑传导与回复﹔11﹒负责对QMS过程﹑产品监测的数据分析管理﹔12﹒协助管代建立和维护ISO9001质量管理体系﹒文控文员1.编制和管理“QMS文件总览表”﹔2.编制和管理“质量记录总览表”﹔3.编制和管理“适用法律和法规和外来标准总览表”﹔4.部门文件之汇集﹑归档﹔5.负责QMS文件的打印﹑发放﹑回收及存盘工作﹒6.制程质量管理能力分析与质量改良﹔7.进料﹑在制品﹑成品质量检测规范的制订与推动执行﹔8.品检样品的制作与检测﹔9.量规﹑检验仪器的校正与管制﹔10.负责来料﹑半成品﹑成品物理性能的检测工作﹐并作好相应的检测记录﹔11.负责检测室设备的日常维护与保养﹐数据及产品检测记录的管理﹔12.负责根据有关文件规定对检测室进行有效的统一管理﹒13.质量数据的汇集﹑汇总﹑分析﹔14.品质报告之制作与发布﹔15.品管图之绘制﹔16.质量成本之计算﹒来料检验(IQC)1﹒负责按照IQC检验规程对原辅材料进行来料检验或验证﹐并做好检验状态标识及检验记录工作﹔2﹒来料检验不合格时﹐有责任向品检主管反映﹔3﹒负责对不合格来料作让步接收时的标识及追踪﹐并及时反映给质量经理﹔4﹒负责分供方来料绩效的记录﹐以及供方纠正预防措施有效性协助跟踪﹔5﹒配合检测室对原辅材料进行性能测试﹔6﹒为供方评估提供有关供方来料质量的信息﹔7﹒对库存物料质量进行抽查﹐并上报检查结果﹔8﹒负责遵守与推动质量方针﹑目标﹐执行公司质量制度﹑程序﹒制程检验与控制（PQC）1﹒负责按照检验规程对工序中的半成品进行检验﹐并做好检验记录﹔2﹒检验发现严重不合格时﹐应及时向上级人员反映﹔3﹒负责返工半成品的重新检验并记录﹔4﹒在生产开始时﹐要根据工作单﹑唛头纸或样板和验收标准﹐对首件进行严格检查﹐在生产过程中要经常性地对各工序的加工品进行抽查﹑确认﹑对重点工序要重点检查﹐严格把关﹔5﹒在生产过程中﹐发现有质量问题﹐要及时向机长﹑生产组长反映﹐要求纠正﹐当机长﹑组长不在时﹐可直接向生产主管反映和要求纠正﹔6﹒制程巡回检验及异常质量事故的原因追查与处理﹐制程质量控制能力的分析与管制﹐制程过程问题点的研究与分析﹐防止再发生﹔7﹒当生产过程中有不良品发生的时候﹐QC人员有权要求停止生产﹐直到产生不良品的原因给予解决为止﹔8﹒有权阻止不良品流到下道工序﹔9﹒库存半成品的抽查及质量鉴定﹔10.遵守与推动质量方针﹑目标﹐执行公司质量制度﹑程序﹒成品出货检验（OQC）1﹒负责按照检验规程对最终成品进行检验﹐并作好检验记录工作﹔2﹒成品检验发现不合格时﹐有权阻止成品入库及出厂﹐并要求生产部改善或及时上报质量部处理﹔3﹒负责返工成品的重新检验记录﹔4﹒负责客户退货的复检并记录﹐提出原因分析必要时填写“质量改善审查报告”﹐经质量部经理审批后发出﹔5﹒出货产品的质量抽查与判定﹐出厂产品之质量保证﹔6﹒库存成品的抽查及质量鉴定﹐库存成品的报废判定与处置监督﹔7﹒制程质量管理能力分析与质量改良﹐品管手法与统计技术之设计与推动﹔8﹒遵守与推动质量方针﹑目标﹐执行公司质量制度﹑程序﹒。
品管部组织架构图图中各缩写词含义如下：CS ： Customer Service 客户服务 TRAINNING ： 培训一 供应商品质保证（SQA ）1. SQA 概念SQA 即供应商品质保证，是通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价从最源头实施品质保证的一种方法。
是以预防为主思想的体现。
2. SQA 组织结构3. 主要职责1） 要求改善。
2） 3）4）5）供应商对投诉反应速度及态度进行排序，为公司对供4. 供应商品质管理的主要办法1） 派驻检验员把IQC 移至供应商，及早发现问题，便于供应商及时返工，降低供应商的品质成本，便于本公司快速反应，对本公司的品质保证有利。
同时可以根据本公司的实际使用情况及IQC 的检验情况，专门严加检查问题项目，针对性强。
2） 定期审核通过组织各方面的专家对供应商进行审核，有利于全面把握供应商的综合能力，及时发现薄弱环节并要求改善，从而从体系上保证供货品质定期排序，此结果亦为供应商进行排序提供依据。
一般审核项目包含以下几个方面：A．品质。
B．生产支持。
C．技术能力及新产品导入。
一般事务，具体内容请看“供应商调查确认表”。
3）定期排序排序的主要目的，是评估供应商的品质及综合能力，以及为是否保留、更换供应商提供决策依据。
排序主要依据以下几个方面的内容：A.SQA批通过率：一般要求不低于95%。
B.IQC批合格率：一般要求不低于95%。
C.来料投入生产后的品质问题（合格率）：一般要求总的工序直通过合格率不低于90%（因产品的不同而不同）。
D.回复纠正行动报告（CAR）的态度和速度。
E.交货期的履行情况。
F.审核结果：审核的分数至少在60分以上。
G.与本公司人员的配合情况。
4）帮助导入新的体系和方法.5.附表1.供应商排序表2.供应商品质保证体系评价表3.供应商调查确认表二、来料品质控制（IQC）二者的区别在于：（1）检验须按国际（国家）标准进行抽样、检查及判断。
质量管理部组织图：质量总监质量管理部经理产品线 A 产品线 B 产品线 C 质量质量工体系程进料制程成品进料制程成品管理师检验检验检验检验检验检验主管主管主管主管主管主管主管专员专员专员专员专员专员专员不同产品线的质量管理部组织结构示例质量总监质量管理部经理质量铸造检验机械加工质量体系管工序控制工程师和试验主管检验主管理主管主管装配检验和进料检验和专员专员专员专员试验主管试验主管专员专员单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例质量管理部经理工序控制工程师工序控制工程师工序控制工程师工序控制工程师进厂材料A产品线B产品线C产品线质量工程师质量工程师质量工程师A产品线B产品线C产品线不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例质量管理部经理副经理统计分析锻压成型工序线心工序成品检验主管主管主管主管专员专员专员专员质量计划进料、外购品、外协品绝缘体工序容器工序主管主管主管主管专员专员专员专员大型器具企业质量管理部的组织结构示例质量总监质量管理部经理检验一科检验二科质量体系管理科外原外零下制成质质档购设备检材料检验协品检验部件检验料检验程检验品检验量体系管量统计分案管理验理析总检科整包性质机装装检能型量服配检验式试务与验验监督按工作事项划分的质量管理部组织结构示例质量管理部经理质量主管进料检验专员出货检验专员质量信息统计专员小型企业质量管理部组织结构示例。
质量保证体系图外协作件质量保证 材料供应质量 施工工序质量保证 施工技术力量保证 质量第一、工程至上QC 小组建组保证 施工预算保证 划分质量验收项目保证安全质量措施 分级测量保证 设计、施工图纸分级会审保证TQC 教育 施工阶段质量保证子体系 质量监督 保证子体系施工阶段质量保证体系 创优工作模式化分指挥部指挥长指挥长定期不定期质检查质量管安全质量 措施保证班组 质量监察队 质量监察 指挥部 质量监察总公司 质量监察 择优定点保障择优定点保障 组织保证体系组织保证体系 施工作业人员保证 组织保证体系 组织保证体系 组织保证体系 组织保证体系交工质量保证材料移交保证 技术协作保证 优质管理保证 技标验收保证 择优定点保障 辅助阶段施工保证体系施工作业人员保证 施工工艺保证 原材料保证 施工预算保证施工质量保证项目体系 经济 责任制 质量 责任制 质量工作模式化质量工作程序保证量 评奖劳动竞赛工作程序保证量工作创优质量组织系统化管理创优思想各QC 小组创优领导小组办公室指挥部创优领导小组工作程序保证量 施工组织设计 开工条件保证 施工准备阶段质量保证体系 施工全过程质量保证体系总 公 司工作质量保证体系组织保证体系质量保证组织机构项目经理：顾祥新质检员曹艳豹测量员黄赛勇试验员周中华资料员赵琳预算员刘孝共安全员孙守平材料员郑学进技术负责人：李莹电气工长姚纯武施工员邓先举给排水工长蒲明伦。
质量管理组织机构框图驻地监理工程师:龙华春副驻地监理工程师:黄河、肖刚工程部驻地办中心试验室行政部合同计量部道路工程监理工程师2人桥梁工程监理工程师3人试验检测负责人1人办公室主任1人合同管理工程师1路面工程监理工程师1人测量监理工程师1人信息管理员1人人交通工程监理工程师1人试验检测监理工程师2司机6人监理员1人绿化监理工程师1人人其他后勤人员2农民工工资管理员安全环保监理工程师1人试验员3人人 1人房建工程监理工程师2人监理员1人第三监理组第四监理组第一监理组第二监理组第五监理组第六监理组路基A6标路基A7标路基A4标路基A5标路基A8标路面P2标 (K26+000-K33+48(K33+480-K39+60(K39+600-K42+94(K42+945-K49+50(K49+500-K53+00(K26+000-K53+00 0) 0) 5) 0) 0) 0) 监理组长1人(由监理组长1人(由监理组长1人(由监理组长1人(由监理组长1人(由监理组长1人(由桥梁监理工程师桥梁监理工程师道路监理工程师桥梁监理工程师道路监理工程师路面监理工程师兼任) 兼任) 兼任) 兼任) 兼任) 兼任) 监理员2人监理员2人监理员2人监理员2人监理员2人监理员4人各部门岗位职责一、驻地办工程部职责1、全面熟悉合同条款、对技术规范、设计图纸等合同文件中的遗漏错误及含糊不清等问题，提出澄清意见。
2、审核承包人提交的施工组织设计，经常检查进度计划执行情况和人、机、料在场情况，监督计划的实施，对进度计划执行不力可能延误工期的承包人，提出处理建议并报告发包人。
3、审批承包人机械设备，批复一般工程的施工方案和工艺。
审查重要工程的施工方案及工艺。
4、巡查施工现场，检查工程质量，定期或不定期的组织工程质量抽查，对违章操作或质量问题要求的及时通知承包人予以纠正、整改。
5、在授权范围内审查工程变更申请，办理变更事宜，编制工程变更文件，参加对工程变更的单价议定及审查工作。
质量中心组织架构图及职能1、质量中心组织架构
、
2．现阶段人员配置表
3、质量中心职能
1.负责公司质量管理体系建设、运行、维护和优化；
2.负责组织制定质量目标并推动达成；
3. 对公司物料及产品进行质量检验、测试及判定；
4.负责公司计量器具的管理和维护；
5.负责公司质量相关的培训工作；
6.负责供应商质量管理；
7.负责协助研发部门进行物料的承认工作；
8. 对产品实现过程（研发、采购、生产、销售）的质量控制进行监督；
9. 负责公司各项检验标准、检验作业指导书等的编制、实施；
10. 负责产品生产过程的质量管理（过程检验、过程控制）；
11. 负责客户质量投诉的处理；
12.负责组织对不合格品进行评审和处置；
13．负责公司与质量相关的持续改进工作；
14.负责公司质量管理体系文件管理工作；
15.负责公司质量报表、检验报告、测试报告等数据的统计与分析工作，为质量改进提供依据；
16.负责主导公司产品相关的认证工作（如安规、RoHS等认证）；
17.负责与生产运营中心品质部相关的文件管理工作；
18.负责部门的安全管理事宜；
4.岗位说明书
4.1质量中心总监岗位说明书
4.2 进料检验岗位说明书
4.3过程检验岗位说明书
4.4成品检验岗位说明书
4.5 计量专员岗位说明书
4.8 质量培训专员岗位说明书。
乾龙科技有限公司质量组织结构图质量组织各岗位职责质量部职责1.组织质量手册的编写与审查﹔2.组织编写程序文件和工作文件﹔3.协助公司领导做好内部审核的计划﹑组织﹑实施工作﹔4.负责质量管理体系文件的发放﹐回收及存档﹔5.负责规定原材料﹑半成品和成品的验收标准﹔6.对“纠正和预防措施方案”进行登记﹑检查和评价﹔7.编制和管理“质量文件总览表” ﹔8.负责产品样品﹑采购产品样品及主要原辅材料的验证﹔9.负责对顾客提供产品的验证﹔10.负责各工序产品的检验和试验﹐以及测量和试验设备的检定﹔11.负责对计量器具的检查保管工作﹔12.负责组织不合格品的评审﹔13.负责原材料﹑半成品和成品检验和试验状态的确认﹔14.负责对零部件﹑过程﹑产品监测的数据分析管理。
质量经理职责1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标,策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善;2. 负责公司各种品质管理制度的订立与实施,“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动;3. 负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核;4. 负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行,对出仓产品质量负全部责任;5. 负责全员品质教育、培训;6. 负责各种质量责任事故调查处理,各种品质异常的仲裁处理,配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理.7.督导各部门提升产品质量,防止异常发生,达到公司的品质目标.8.协调及推动各部门按ISO9000各要素运作.9.召开各种品质会议,协调各部门处理品质异常问题.10.审核相关部门呈交的品质文件.11.对进料品质进行最终判定,并推动IQC、QE部门对供应商进行辅导、稽核、评估、追踪改善等.12.定期主持召开供应商评审会议及对供应商评估13.督导QE主管及时处理生产品质异常问题和客户投诉的回复追踪,确保纠正与预防措施的有效实施.14.督导产品可靠性测试和新产品试投产的品质改善及可靠性测试15.对成品的品质进行最终判定,16.协调IQC验货的各项工作.17.督导并审核品质周报、月报表.18.对下属进行考核、评定.质量部主管职责1﹒公司质量方针、质量目标﹑政策的遵照与执行﹔2﹒质量制度的制订与推动执行﹔3﹒本部门工作之领导﹑推动﹒所属职能人员工作的督导与评价﹔4﹒组织质量检验体系的设计﹐窗体﹑规程之拟定﹔5﹒负责质量策划﹑质量仲裁﹑质量执行效果的签定﹐质量问题改进效果验证；6﹒质量异常的研究﹑改善﹔7﹒质量培训计划和制定与推动执行﹔8﹒对“纠正和预防措施”的有效性评价﹔9﹒负责组织不合格品的评审﹔10﹒质量信息收集﹑传导与回复﹔11﹒协助各部门建立和维护ISO9001质量管理体系﹒质量工程师职责1进行产品质量、质量管理体系及系统可靠性设计、研究和控制；2组织实施质量监督检查；3进行质量的检查、检验、分析、鉴定、咨询；5调节质量纠纷，组织对重大质量事故调查分析；6研究开发检验技术、检验方法、检验仪器设备；7制定质量技术文件并监督实施；8设计、实施、改进、评价质量与可靠性信息系统。
品管部组织架构图图中各缩写词含义如下：QC ：Quality Control 品质控制 QA ：Quality Assurance 品质保证 QE ：Quality Engineering 品质工程 IQC ：Incoming Quality Control 来料品质控制 LQC ：Line Quality Control 生产线品质控制 IPQC ：In Process Quality Control 制程品质控制FQC ：Final Quality Control 最终品质控制 SQA ：Source (Supplier Quality Assurance 供应商品质控制 DCC ：Document Control Center 文控中心PQA ：Process Quality Assurance 制程品质保证 FQA ：Final Quality Assurance 最终品质保证 DAS ：Defects Analysis System 缺陷分析系统 FA ：Failure Analysis 坏品分析 CPI ：Continuous Process Improvement 连续工序改善 CS ： Customer Service 客户服务 TRAINNING ：培训一供应商品质保证（SQA ）1. SQA 概念SQA 即供应商品质保证，是通过在供应商处设立专人进行抽样检验，并定期对供应商进行审核、评价从最源头实施品质保证的一种方法。
是以预防为主思想的体现。
2. SQA 组织结构3. 主要职责1）对从来料品质控制（IQC ）/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商，并要求改善。
2）根据派驻检验员提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。
3）定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患。
4）根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段，推动其品质保证能力的提升。
5）根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、供应商对投诉反应速度及态度进行排序，为公司对供应商的取舍提供依据。
4. 供应商品质管理的主要办法1）派驻检验员把IQC 移至供应商，及早发现问题，便于供应商及时返工，降低供应商的品质成本，便于本公司快速反应，对本公司的品质保证有利。
同时可以根据本公司的实际使用情况及IQC 的检验情况，专门严加检查问题项目，针对性强。
2）定期审核通过组织各方面的专家对供应商进行审核，有利于全面把握供应商的综合能力，及时发现薄弱环节并要求改善，从而从体系上保证供货品质定期排序，此结果亦为供应商进行排序提供依据。
一般审核项目包含以下几个方面： A ．品质。
B ．生产支持。
C ．技术能力及新产品导入。
一般事务，具体内容请看“供应商调查确认表”。
3）定期排序排序的主要目的，是评估供应商的品质及综合能力，以及为是否保留、更换供应商提供决策依据。
排序主要依据以下几个方面的内容：A. SQA 批通过率：一般要求不低于95%。
B. IQC 批合格率：一般要求不低于95%。
C. 来料投入生产后的品质问题（合格率）：一般要求总的工序直通过合格率不低于90%（因产品的不同而不同）。
D. 回复纠正行动报告（CAR ）的态度和速度。
E. 交货期的履行情况。
F. 审核结果：审核的分数至少在60分以上。
G. 与本公司人员的配合情况。
4）帮助导入新的体系和方法.5. 附表1. 供应商排序表2. 供应商品质保证体系评价表3. 供应商调查确认表二、来料品质控制（IQC ）1. 来料品质控制组织结构2. 主要职责1）根据来料检验标准，按规定的抽样及接受标准对来料检验和验证。
2）对生产中发现的来料品质问题进行处理，组织相关部门人员召开物料评审会议，必要时开出纠正行动报告，要求客户改善。
3）对供应商根据月批合格率进行排序，为公司决策提供依据。
3. 来料检验和验证1）为了保证来料品质，须对来料进行检验和验证。
检验：对样品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、实验并将结果与规定要求进行对比，以确定各项特性合格情况的活动。
验证：通过检查和提供客观证据，表明已经满足的认可。
二者的区别在于：（1）检验须按国际（国家）标准进行抽样、检查及判断。
验证只需每批抽取1个或若干个样品进行检查，或只是核对合格。
（2）验证是依据企业实际需要，由企业品质经理确定验证产品/物料的种类和项目。
2）物料检验/验证的依据物料检验和验证的依据是《物料检验/验证作业指导书》、图纸或样板。
《物料检验/验证作业指导书》由IQC 部根据《进料检验规则》和《物料检验标准》负责做成。
应标明检测及相应的记录由品质经理批准下发。
《物料检验标准》由技术部门作成，应明确各类物料的检验/验证项目和质量要求，对需检测的物料应明确检测参数及误差范围，由技术部经理批准颁发。
《进料检验规则》由ICQ 部负责编制，应明确各类物料的抽样方案、抽样方法及合格判定。
3）公司的来料检验流程物料检验一般流程图4） A. 抽样应采用随机抽样方法。
B. 抽样的不良样品做好标识，检验结束后放回原处。
C. 不合格物料的评审由技术部门、品质部门、生产部门及物料控制部门主管人员以上参与。
4. 相关表格记录1. 物料验收单2. 物料验证单3. 不合格物料报告4. 供应商不良问题分析及改善要求书5. 进料检验日报表三、制程/半制品/出货品质保证（IPQC/PQA/FQA）（一）1. IPQC 组织结构2. IPQC 主要职责1）首件样品的确认/流程确认/作业方法确认。
2）从关键工序定时抽查。
3）巡视生产线并反馈发现的品质问题。
4） SPC （统计过程控制图的制作）。
（二）1.PQA 组织结构2.PQA 的主要职责依据特定的产品标准，对在制品进行抽样检验，以确定本批在制品是否放行制下一工序。
（三）1.QA/FQA组织结构2.QA /FQA 主要职责1）依据特定产品标准和抽样标准，对成品进行检验和测试，以确定产品是否放行至客户处。
2）对检验合格率及抽检不良率进行统计观察，与目标之间进行比较，以确定是否需要采取适当的纠正预防行动。
3）组织相关部门人员对生产线进行评审，使之按正常流程运作，主持召开品质会议，通报品质情况，安排采取纠正行动。
3. 半制品、在制品和成品的检验1）目的半制品/在制品/成品检验的目的是保证其交付品质符号要求。
2）责任划分生产部负责对在制品，品质部负责对生产部交验的产品批（半成品和成品）进行检验。
3）依据生产部对在制品进行检验时依据标准“工序控制指引（IPC ）”，此标准由技术部门根据产品的技术标准或同客户协商确定。
品质部对产品批进行检验时依据“品质控制计划（PCP ）”。
品质控制计划标准由品质部根据客户提议制定，经品质经理审批后生效。
“品质控制计划”应包括：检验和实验项目、规格、检验类别（全检、抽检和抽样方案）；检验细则；特定检测程序；接受判据和合格质量水平；适用产品合同及检验阶段要求应记录的信息。
4）处理检验合格批交付下一工序（成品入仓）；不合格批须进行适当处置。
不合格半成品批和成品批，一般情况均须生产部全数返工处理不合格品，如遇特殊情况如客户急需，并由品质部评价缺陷不影响产品特性，确认为客户能够接受时，须以让步接收方式由品质经理以上人员批准后放行，可开出TA （Temporary Authorization，临时授权书），必须时送客户批准。
不合格品评审处置结果可能为： A ．特许回用，挑选使用； B ．返工/返修； C ．让步接受； D ．报废。
5）附图A. 半成品/成品检验流程B. 不合格品处理流程 6）附表A. 半成品/成品检查报告 B ．次品发现通知书半成品/成品检验流程不合格品处理流程图四品质工程和缺陷分析系统 1、品质工程部组织结构、品质工程部组织结构QE 主管工程师 CPI 组 CS 组工程师工程师 DAS 组工程师培训组 QE 主管 QE 主管 QE 主管理 QE 主管 2、品质工程部主要职责、职责 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 全员培训制程/来料/出货/返还品缺陷分析连续过程改善客户投诉处理工序能力评价可靠性实验仪器设备校正对外联络担当培训组 FA CPI CS DAS DAS CPI CS 3、DAS 主要职责、 1）完善控制体系,来达到预防目的 2） SPC（Statistical Process Control,统计过程控制）监控工序状况 3） DOE（Design of Experiment，实验设计）提升工序能力 4、客户投诉的处理、 1）妥善处理客户投诉及时对客户反馈的问题,予以纠正及预防，可增加客户的满意度。
2）客户投诉的处理部门统筹一般为品质工程部（QE 部），或客户服务部（CS 部），参与与部门为技术部、生产部、品质部。
3）客户投诉处理原则快速反应；弄清事实；精确分析；纠正结合。
4）客户投诉处理的一般流程 11客户投诉有无退货货仓点数、编号登记确认问题 PMC 处理计划要求分析原因技术部分析不良产生原因回复客户品质部分析不良留出的原因生产部修理全数 QC &测试 OK NO 客户返还品分析对策内部纠正行动报告品质部报验 QA 报废对外纠正行动报告 OK NO 货仓 OK 验证 YES 封闭归档分析对策出货或相应处置 125、纠正预防措施的实施、 1）目的实施纠正预防措施的目的是为消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格再发生。
2）纠正预防措施的来源（1）、纠正措施的来源： A IQC/QC/PQA/QA 检查、实验报告、SPC 等品质记录。
B 客户投诉。
C 内/外部质量体系审核。
（2）、防措施的来源：预防措施的来源于客户投诉分析及其质量分析活动（针对潜在因素而言）。
3）纠正预防措施的实施及验证（1）、实施各责任部门（对物料问题由供应商）负责不合格原因分析，指定纠正/预防措施计划。
（2）、验证 A 负责对来料不合格的纠正预防进行跟踪验证。
B 品质部负责对质量体系不合格的纠正预防进行验证。
C 品质工程部（QE）负责对产品不合格的纠正预防进行验证。
4）纠正预防措施实施注意点（1）所采取的任何纠正/预防措施，应与问题的需要及所承受的风险程度相适应。
（2）对经检验确认为有效的纠正预防措施，应纳入相应的质量体系文件，如 PCP、IPC 等文件作永久性更改及实施.6、附图、 1. 纠正预防处理流程 2. 客户投诉处理流程7、相关表格/记录、相关表格记录 1. 零缺陷预防问题处理卡 2. 客户投诉改善报告 3. 缺陷分析与纠正处理 138、纠正预防流程、 IQC 检查结果 SPC 系统发现品质问题内/外质量系统审核生产过程发现品质问题品质记录品质报告客户投诉报告相关管理者 QE 人员分析责任管理分析、处理作成分析报告需要时开出 CAR 原因分析纠正行动预防措施确定完成期限实施验证 NG 管理评审有效纳入相关文件 14。
