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中国石化工程施工质量管理制度(doc 35页)f. 参加工程中间交接及交工验收有关的质量管理工作。
g. 工程完工后，质量保证工程师负责编制“项目质量管理工作总结报告”。
3.2.3施工经理：a. 编制《项目施工实施计划》，建立现场施工质量管理体系，组织编制本项目施工管理和施工质量管理方面的规定、程序和作业指导书；贯彻执行公司及项目的质量方针、目标，执行LPEC质量体系文件及其支撑性文件，确保施工组成员执行的标准、规定、程序、作业指导书为有效版本；b. 组织图纸会审、设计交底；c. 审查施工分承包方提出的施工组织设计、施工方案、施工技术措施、质量计划、措施（包括施工管理规定、程序、作业指导书）等；d. 组织制定各专业的《质量控制点检查测试计划》，组织工程质量评定、质量检查、处理质量事故；e. 对施工质量管理人员的日常工作进行监督、检查、指导；f. 负责监督分承包方保证项目施工质量，组织对施工质量的抽查和大检查，发现质量问题责成分承包方提出纠正措施，写出质量检查报告，提交项目经理批准，并建立档案。
组织对工分承包方的工作进行检查，协调与控制；g.负责定期组织召开和参加有关施工质量例会和其它工作会议。
h. 组织施工组人员参加土建、安装工程的交接验收和工程中间交接；i. 编制《单位工程划分统一规定》和《交工资料管理规定》，负责组织验收交工技术文件；j. 定期向项目经理和建设部提交施工质量状态报告。
3.2.3施工专业工程师：a. 施工专业工程师为施工过程各专业质量管理（控制）人员，对质量保证工程师和施工经理负责。
项目施工过程中，在施工经理和质量保证工程师领导下，负责与其专业有关的施工质量控制、施工协调。
b. 负责执行国家颁布的有关标准、规定及法规及项目规范；负责执行公司的有关规定 (包括质量体系文件)和本项目部的各类项目管理规定(工作程序)。
c. 负责组织进行本专业的施工有关的技术管理工作。
参加其专业有关的施工组织、施工方案等审查、确认工作；参加其专业有关的技术协调、技术措施等管理工作。
中国石化质量管理制度(试行)中国石化质量管理制度(试行)第一章总则第一条为落实“质量第一”的方针和“规范、严谨、诚信”的经营准则,不断提高中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)的产品质量、工程质量、服务质量,增强市场竞争能力,以适应市场经济发展和不断满足用户需要,制定本制度。
第二条中国石化质量管理的任务是:认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家颁布的其它有关质量的法律、法规,采用现代科学方法,控制影响质量的各种因素,努力生产品质优良、适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。
第三条各企业应努力学习和研究国内外先进的质量管理方法,积极推行全面质量管理,宣传贯彻GB/T19000-IS09000国家标准,建立健全质量体系,根据企业需要进行质量体系的第三方认证,不断提高质量管理水平。
第四条本制度适用于中国石化油田、炼油、化工、销售及工程建设等部门及所属企业的质量管理与监督。
第二章机构与职责第五条中国石化的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。
第六条中国石化的质量工作由中国石油化工股份有限公司科技开发部归口管理,负责对各事业部(公司)的质量管理工作进行协调与监督。
其主要职责是:(一)宣传、贯彻、执行国家的各项质量、计量、标准化等法律、法规和方针、政策,制定中国石化有关质量管理的规章制度。
(二)负责与国家质量技术监督等上级质量主管部门的工作联系。
(三)组织制定中国石化的质量监督工作计划,并组织实施。
(四)负责组织对所属企业的质量管理和实物产品质量进行有效的监督、检查。
(五)组织规划中国石化品牌发展战略,并组织实施。
(六)负责中国石化直属质量监督检验中心的业务管理。
(七)负责中国质协石化质协分会的日常工作。
(八)负责组织中国石化与国际间的质量管理交流和相关的业务活动。
第七条中国石化各事业部(公司)的质量管理机构(岗位)负责各自业务范围内的质量管理工作,并配合科技开发部做好中国石化的质量管理工作。
中国石化加气站管理规范（试行）目录第一章总则 (9)指导思想 (9)服务宗旨 (9)服务承诺 (9)管理原则 (9)加气站分类 (9)适用范围 (9)第二章员工管理 (10)第一节岗位设置 (10)一、设置原则 (10)二、主要岗位设置及岗位职责 (10)第二节员工培训 (15)一、培训形式及组织 (15)二、培训时间及内容 (15)三、培训档案 (16)第三节内部分配 (16)一、指导原则 (16)二、分配方案 (16)第四节员工考核 (17)一、考核原则 (17)二、考核组织 (17)三、考核内容 (17)四、奖励与处分 (17)第三章站容站貌 (18)第一节加气站形象标识 (18)一、整体形象 (18)二、标识及悬挂物 (18)第二节现场管理 (18)一、办公用具 (18)二、站内卫生 (18)三、绿化环保 (19)四、照明亮化 (19)五、加气现场 (20)六、广告宣传 (20)七、警示公告 (20)第四章规范服务 (21)第一节基本要求 (21)一、员工形象 (21)二、服务用语 (21)三、服务态度 (21)四、劳动纪律 (22)五、便民服务 (22)第二节现场服务 (22)一、加气服务“八步法” (22)二、沟通技巧 (23)三、服务效率 (23)第五章客户管理 (25)第一节客户服务 (25)一、客户服务平台 (25)二、顾客投诉处理 (25)三、顾客满意度调查 (25)第二节客户关系管理 (25)一、客户信息收集 (25)二、客户分析 (25)三、客户维护 (25)四、客户开发 (26)第六章 HSE管理 (27)第一节一般规定 (27)一、HSE组织 (27)二、HSE制度 (27)三、HSE教育、会议 (27)四、HSE承诺及方针 (28)第二节环境因素、危害因素的识别与评价 (28)一、环境因素的识别与评价 (28)二、危害因素的识别与评价 (28)第三节 HSE管理要求 (29)一、现场管理 (29)二、明火管理 (29)三、电气管理 (30)四、资金安全管理 (30)五、消防管理 (30)六、现场施工管理 (31)七、未遂事件管理 (31)第四节 HSE检查 (31)一、检查原则 (31)二、检查的主要内容 (32)三、问题处理 (32)第五节应急管理 (32)一、应急预案 (32)二、应急预案培训和演练 (32)第六节事故管理 (32)一、事故的分类和分级 (33)二、事故报告 (33)三、事故调查 (33)四、事故处理 (33)第七节职业卫生和环境保护 (33)一、职业卫生与劳动保护管理 (33)二、环境保护管理 (34)第七章生产管理 (35)第一节压缩天然气加气站 (35)一、基本流程 (35)二、生产作业 (35)第二节液化天然气加气站 (37)一、基本流程 (37)二、生产作业 (38)第三节液化石油气加气站 (40)一、基本流程 (40)二、生产作业 (40)第四节作业注意事项 (42)一、接卸气作业 (42)二、气瓶充装“五严禁” (42)第五节巡检 (42)一、巡检制度 (43)二、巡检分类 (43)三、巡检主要区域 (43)四、巡检频率 (43)五、巡检方法 (44)六、巡检记录 (44)第八章设备管理 (45)第一节一般规定 (45)一、管理原则 (45)二、基本要求 (45)三、设备技术档案 (45)四、设备维修 (45)五、设备报废 (46)第二节加气站设备管理 (46)一、加气站设备组成 (46)二、加气站共有设备的管理 (47)三、加气站设备管理 (48)第九章经营管理 (52)第一节进货管理 (52)一、进货原则 (52)二、计划申报 (52)第二节销售管理 (52)一、现金销售 (52)二、IC卡销售 (52)三、银行卡销售 (52)四、记账销售 (53)五、交接班 (54)第三节价格管理 (54)一、价格执行 (54)二、调价管理 (54)第四节库存管理 (55)第五节经营纪律 (55)第十章便利店管理 (56)第一节便利店商品陈列 (56)一、陈列原则 (56)二、陈列要求 (56)第二节便利店业务管理 (57)一、门店订货与收货 (57)二、门店销售 (58)三、调拨与退货 (58)四、经营纪律 (59)第三节库（存）房管理 (60)一、盘点 (60)二、损耗管理 (61)三、库房管理 (61)第十一章数质量管理 (63)第一节质量管理 (63)一、进站气源质量管理 (63)二、储存环节质量管理 (63)三、销售环节质量管理 (64)第二节数量管理 (64)一、流量计管理 (64)二、损耗管理 (65)第三节纠纷处理 (65)一、数量纠纷 (65)二、质量纠纷 (66)第十二章财务管理 (67)第一节一般规定 (67)一、财务管理标准 (67)二、独立核算加气站 (67)三、非独立核算加气站 (67)第二节现金管理 (67)一、营业款管理 (67)二、存款账户管理 (68)三、保险柜管理 (68)四、备用金管理 (69)第三节发票管理 (69)一、发票开具 (69)二、发票管理 (69)第四节结账、盘点 (70)一、进货记账 (70)二、销售记账 (70)三、盘点结账 (70)第五节统一使用账表单 (71)一、加气站统一设置的账表单 (71)二、账表关系 (71)三、填制要求 (72)四、印制、装订 (72)第十三章信息管理 (73)第一节一般规定 (73)一、信息管理范围 (73)二、信息管理职责 (73)三、保密规定 (73)第二节信息的收集、处理 (73)一、信息分类 (73)二、信息收集和分析 (73)三、信息传递和处理 (74)第三节信息的保存及资料管理 (74)一、加气站档案设置 (74)二、归档管理 (74)三、保存保管 (74)四、销毁处理 (74)第四节信息系统管理 (74)一、用户及权限管理 (74)二、网络管理 (75)三、系统操作管理 (75)四、系统安全管理 (75)第十四章监督与考评 (76)第一节监督管理 (76)一、监督组织 (76)二、监督内容 (76)三、监督方法 (76)第二节考评管理 (76)一、考评组织 (77)二、考核内容 (77)三、评比 (77)第十五章附则 (78)附件1．术语解释 (79)附件2．文明用语、服务忌语、便利店服务用语 (81)附件3．消防器材配备标准 (83)附件4．特殊情况处理 (84)附件5．加气站设备检查与校验周期 (87)附件6.中国石化加气站账表填写说明 (88)一、加气站接卸记录单 (88)二、加气站交接班表 (89)三、加气站销售日报 (91)四、加气站商品库存明细账 (93)五、加气站商品盘点月报表 (95)六、加气站领班交接登记本 (95)七、加气站巡查记录 (96)八、液化气体库存量计算表 (97)第一章总则指导思想为保证中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）加气站安全、平稳运营，推进加气站专业化、标准化、科学化管理，提高经济效益，树立中国石化良好企业形象，特制订本规范。
中国石化工程质量管理制度中国石化工程质量管理制度是为了提高石油化工项目施工质量、确保工程质量安全，保护环境和人身安全，促进项目工期进度，维护国家经济发展和社会稳定而制定的管理制度。
该制度涉及各方面的内容，包括质量目标、质量控制、质量检测、质量评定、质量监督等。
一、质量目标部分1.质量目标的制定应综合考虑项目的特性、客户需求和国家标准要求，确保项目的施工质量符合标准要求并超过客户的期望。
2.质量目标要明确具体，可以量化，能够通过定期的评估和追踪测量来衡量。
二、质量控制部分1.工程质量控制应从项目的开始到结束的全过程进行，包括设计、采购、施工等各个环节。
2.质量控制的方法包括质量计划、质量标准、质量检验等多种手段。
3.质量控制的责任应明确分工，每个责任人员应清楚自己的职责和义务。
三、质量检测部分1.质量检测应在项目的不同阶段进行，包括原材料检测、在制品检测和最终产品的检测。
2.质量检测应根据国家相关标准进行，确保检测结果的准确性和可信度。
3.质量检测结果需要及时报告，并采取相应措施纠正不合格问题。
四、质量评定部分1.质量评定包括对工程各个阶段的质量进行评估和总结，以及对施工过程和施工人员的评价。
2.质量评定应根据项目的实际情况和已有的质量标准进行，评估结果应客观真实，为改进提供依据。
3.质量评定结果应及时反馈给相关责任人员，并采取相应的措施加以改进。
五、质量监督部分1.质量监督应由专门的质量监督部门或人员进行，确保施工质量符合国家标准和项目要求。
2.质量监督人员应具备相关的专业知识和经验，必要时可以委托第三方进行监督。
3.质量监督的结果应及时报告，并采取相应措施纠正不合格现象。
以上仅为中国石化工程质量管理制度的一些主要内容的概述，实际上该制度还具体包括了更多的细节和操作规范。
在实际应用中，需要根据项目的具体情况进行调整和完善，以确保工程的质量和安全。
同时，还需要不断进行监督和改进，以适应市场的需求和技术的更新。
关于印发《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》印发给你们，请遵照执行。
中国石化集团公司2018年9月日—1—通用业务制度-原则类—2—1 总则1.1 为规范中国石化HSSE（生产安全、环境、健康和公共安全）管理体系（以下简称HSSE管理体系）的建立、运行、审核及持续改进工作，制定本规定。
1.2 本规定适用于中国石化总部机关各部门、各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下简称企业）。
1.3 HSSE管理体系采用基于风险的原则和系统化的方法，融合了职业健康、安全、环境、设备完整性、管道完整性和过程安全等管理体系的目标和要求，由《中国石化HSSE管理体系要求》《中国石化HSSE管理体系实施要点》（以下简称“实施要点”）和HSSE管理制度组成。
2 职责与分工2.1 安全监管局、能源管理与环境保护部2.1.1 负责组织HSSE管理体系的建立运行、审核和持续改进。
2.1.2 负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。
2.1.3 负责组织审核员的培训和考核。
2.2 负有专业安全环保管理职责的总部职能部门按照“谁的业务谁负责”的原则，负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。
2.3 总部其他职能部门按照业务分工，配合要素主责部门推进HSSE管理体系运行，—3—在组织制定的规章、制度、标准中，落实HSSE管理体系要求。
2.4 事业部负责监督指导本业务板块企业HSSE管理体系的建立运行和持续改进。
2.5 企业2.5.1 负责企业HSSE管理体系的建立运行、内部审核和持续改进。
2.5.2 企业结合实际，参照HSSE管理体系职责分配表（见附件5.1），明确相应要素的主责部门，主责部门负责相应要素的运行、纠偏和持续改进。
2.6 青岛安全工程研究院2.6.1 负责指导企业HSSE管理体系的建立运行，审查企业编制的《HSSE管理手册》。
中国石化质量管理制度（试行）第一章总则第一条为落实“质量第一”的方针和“规范、严谨、诚信“的经营准则，不断提高中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）的产品质量、工程质量、服务质量，增强市场竞争能力，以适应市场经济发展和不断满足用户需要制定本制度。
第二条中国石化质量管理的任务是: 认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家颁布的其它有关质量的法律、法规，采用现代科学方法，控制影响质量的各种因素, 努力生产品质优良、适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。
第三条各企业应努力学习和研究国内外先进的质量管理方法，积极推行全面质量管理，宣传贯彻GB/T19000-IS09000国家标准，建立健全质量体系，根据企业需要进行质量体系的第三方认证, 不断提高质量管理水平。
第四条本制度适用于中国石化油田、炼油、化工、销售及工程建设等部门及所属企业的质量管理与监督。
第二章机构与职责第五条中国石化的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。
第六条中国石化的质量工作由中国石油化工股份有限公司科技开发部归口管理，负责对各事业部（公司）的质量管理工作进行协调与监督。
其主要职责是：（一）宣传、贯彻、执行国家的各项质量、计量、标准化等法律、法规和方针、政策，制定中国石化有关质量管理的规章制 度。
(二)负责与国家质量技术监督等上级质量主管部门的工作联系。
( 三 )组织制定中国石化的质量监督工作计划，并组织实施。
(四 ) 负责组织对所属企业的质量管理和实物产品质量进 行有效的监督、检查。
((((的业务活动。
第七条 位 ) 负责各自业务范围内的质量管理工作， 好中国石化的质量管理工作。
第八条 企业的最高管理者为本企业质量管理工作的第一责 任人。
各企业应根据本企业的生产经营特点，设置相应的质量管 理机构或部门， 配备专职管理人员， 负责本企业的质量管理工作。
中国石油规章制度【篇一：中石化规章制度】中国石化制度管理信息系统销售板块操作手册制度管理信息系统项目组2012-03目录123 用户账户获取.............................................................................. ........................... 2 系统登录.............................................................................. ................................... 6 计划编制与计划发布.............................................................................. (7)3.1 追加计划.............................................................................. (7)3.2 年度计划.............................................................................. ..................... 9制度编制.............................................................................. (12)4.1 制度起草.............................................................................. . (12)4.2 制度会签.............................................................................. . (17)4.3 制度审核.............................................................................. . (17)4.4 制度签发.............................................................................. . (21)制度查询.............................................................................. (23)5.1 计划查询.............................................................................. . (24)5.2 标准化制度体系.............................................................................. . (25)5.2.1 标准化制度体系查询 (25)5.2.2 单体制度查询 ............................................................................. (27)5.2.3 制度联动查询 ............................................................................. (28)5.2.4 信息分析 ............................................................................. (30)5.2.5 制度草案 ............................................................................. (33)5.2.6 条款集 ............................................................................. . (34)5.2.7 标准化制度体系知识 ..................................................................... 34 4 5 1 用户账户获取中国石化制度管理信息系统（以下简称制度系统）, 由门户系统单点登录进入方式。
关于印发《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化HSSE管理体系管理规定（试行）》印发给你们，请遵照执行。
中国石化集团公司2018年9月日—1—通用业务制度-原则类—2—1 总则1.1 为规范中国石化HSSE（生产安全、环境、健康和公共安全）管理体系（以下简称HSSE管理体系）的建立、运行、审核及持续改进工作，制定本规定。
1.2 本规定适用于中国石化总部机关各部门、各企事业单位、股份公司各分（子）公司（以下简称企业）。
1.3 HSSE管理体系采用基于风险的原则和系统化的方法，融合了职业健康、安全、环境、设备完整性、管道完整性和过程安全等管理体系的目标和要求，由《中国石化HSSE管理体系要求》《中国石化HSSE管理体系实施要点》（以下简称“实施要点”）和HSSE管理制度组成。
2 职责与分工2.1 安全监管局、能源管理与环境保护部2.1.1 负责组织HSSE管理体系的建立运行、审核和持续改进。
2.1.2 负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。
2.1.3 负责组织审核员的培训和考核。
2.2 负有专业安全环保管理职责的总部职能部门按照“谁的业务谁负责”的原则，负责HSSE管理体系相应要素的运行、纠偏和持续改进，是HSSE管理体系相应要素的主责部门。
2.3 总部其他职能部门按照业务分工，配合要素主责部门推进HSSE管理体系运行，—3—在组织制定的规章、制度、标准中，落实HSSE管理体系要求。
2.4 事业部负责监督指导本业务板块企业HSSE管理体系的建立运行和持续改进。
2.5 企业2.5.1 负责企业HSSE管理体系的建立运行、内部审核和持续改进。
2.5.2 企业结合实际，参照HSSE管理体系职责分配表（见附件5.1），明确相应要素的主责部门，主责部门负责相应要素的运行、纠偏和持续改进。
2.6 青岛安全工程研究院2.6.1 负责指导企业HSSE管理体系的建立运行，审查企业编制的《HSSE管理手册》。
中国石化标准化管理制度（试行）时间:2010-09-01 11:08来源:未知作者:admin 点击:次中国石化科（2002）72号2002年3月4日第一章总则第一条为了加强中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）的标准化工作，依据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》等有关规定，制定本制度。
第二条中国石化标准化工作的任务是：贯彻执行国家有关标准化的法律法规和各项方针政策；受国家标准化主管部门委托，完成归口管理的石油和石油化工专业领域内的国家标准和行业标准的制定和修订任务；根据中国石化生产建设、经营管理、新产品开发、市场销售和加快与国际惯例接轨的需要，组织制定和修订中国石化企业标准；贯彻实施标准并对标准的实施进行监督。
第三条积极采用国际标准和国外先进标准；参加国际标准化活动；开展标准化研究，逐步建立与国际上主要石化企业标准技术水平相当的中国石化企业标准体系。
第四条标准化工作是中国石化科学管理的基础，是科学技术工作的重要组成部分，应纳入中国石化的发展规划和计划。
第二章机构职责第五条中国石化标准化工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。
各级主管部门要加强组织领导，建立健全标准化管理机构，配备专职人员，归口管理标准化工作。
第六条科技开发部是中国石化标准化主管部门，其主要职责是：（一）贯彻执行国家有关标准化工作的法律法规和各项方针政策，制定中国石化标准化工作的规章制度，并组织实施；（二）负责建立并完善中国石化标准化体系。
组织编制中国石化标准化工作的发展规划和年度计划，并组织实施；（三）组织完善中国石化承担的石油、石化国家标准（含国家军用标准）和行业标准的制定与修订任务；组织制定和修订中国石化企业标准，并组织实施；（四）管理协调中国石化各业务主管部门的标准化工作；（五）指导下属单位的标准化工作，并对执行标准的情况进行监督检查；（六）管理石油化工行业有关专业标准化技术委员会、分技术委员会和技术归口单位的标准化业务工作；参加石油工业标准化技术委员会工作，管理设在中国石化内的有关专业标准化技术委员会的标准化业务工作；（七）负责中国石化企业产品标准的备案；（八）负责所管理的国家标准、行业标准和中国石化企业标准化经费的申请和分配，并检查监督资金的使用；（九）归口对国家标准化管理委员会的联系，归口管理有关的国际标准化工作，组织参加国际标准化组织的活动和业务交流，组织标准化研究和学术交流；（十）组织中国石化标准化技术成果评选和标准化工作的表彰奖励。
中石化qhse管理体系
【实用版】
目录
1.中石化 qhse 管理体系简介
2.中石化 qhse 管理体系的组成部分
3.中石化 qhse 管理体系的实施效果
4.中石化 qhse 管理体系的未来发展
正文
中石化 qhse 管理体系是指中国石化集团公司实施的一种全面、系统的管理制度，旨在保障企业生产过程中的健康、安全和环境。
该体系以质量、卫生、安全和环境为核心，通过各种管理手段和方法，为企业提供一套科学、规范的管理模式。
中石化 qhse 管理体系的组成部分主要包括以下几个方面：
（1）质量管理：通过建立科学的质量管理体系，保障产品和服务的质量，满足客户需求。
（2）职业健康管理：关注员工职业健康，预防职业病发生，提高员工健康水平。
（3）安全管理：建立严格的安全管理制度，预防和控制事故风险，保障生产安全。
（4）环境管理：减少生产过程中的环境污染，实现可持续发展，提高企业环保水平。
中石化 qhse 管理体系的实施效果主要体现在以下几个方面：
（1）提高了企业的管理水平，降低了生产风险。
（2）提高了员工的职业健康水平，降低了职业病的发生率。
（3）提高了产品的质量和服务水平，增强了企业的竞争力。
（4）降低了生产过程中的环境污染，实现了企业的可持续发展。
面对未来，中石化 qhse 管理体系将继续优化和完善，以适应不断变化的市场环境和企业发展需求。
中国石化质量管理制度第一章总则第一条为不断提高中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）的产品质量、工程质量、服务质量，特制定本制度。
第二条中国石化质量管理的任务是：认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家颁布的其它有关质量的法律、法规，采用现代科学方法，控制影响质量的各种因素，努力生产品质优良、适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。
第三条本制度适用于中国石化油田、炼油、化工、销售、物资采购和工程建设等部门及所属企业的质量管理与监督。
第二章机构与职责第四条中国石化的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。
第五条科技开发部是质量管理工作的归口管理部门，主要负责质量工作的监督与协调。
其主要职责是：(一)根据国家有关质量的法律法规，制定、修订《中国石化质量管理制度》、《中国石化质量事故管理规定》、《中国石化石油与石油化工产品油田企业采购物资质量监督抽查管理办法》等质量管理制度。
(二)负责提出中国石化质量方针、目标。
(三)负责对中国石化质量管理体系建设和认证提出指导性意见，对企业质量体系运行情况进行监督。
(四)负责中国石化直属质量监督检验中心的业务管理。
(五)负责编制中国石化质量监督抽查计划，并组织实施。
(六)负责协调处理中国石化内部业务板块之间重大质量纠纷问题。
(七)负责牵头组织对特大质量事故进行调查和处理。
(八)统一负责对国家质量主管部门、行业协会、同行企业在质量工作方面的联系、协调。
(九)负责先进质量管理及方法等科研课题的立项、管理。
(十)汇总各职能管理部的质量统计报表和质量管理信息，报送总部领导。
(十一)配合人事部门对分（子）公司的经理和质量负责人进行质量培训。
第六条油田勘探开发事业部、石油工程管理部、炼油事业部、化工事业部、油品销售事业部、资本运营部（资产公司）、工程部、物资装备部（以下简称各职能管理部）是质量管理工作的专业管理部门，负责各自业务范围内的质量管理工作。
中国石化工程质量监督工作程序试行第一章总则第一条为规范石化建设工程质量监督管理工作加大监督管理力度保证建设工程质量根据中华人民共和国建筑法国务院建设工程质量管理条例以及国家经贸委和建设部的有关规定依据中国石化工程质量监督管理暂行规定并结合本系统实际制定本程序第二条凡从事石化建设工程的新建扩建改建等有关活动及实施工程质量监督管理的必须遵守本程序本程序所称建设工程是指纳入集团公司和股份公司投资计划的所有项目第二章办理工程质量监督手续第三条投资额在5000万元含以上的工程项目工程建设实施单位以下简称建设单位在办理开工报告或施工许可证之前必须到中国石化工程质量监督总站以下简称总站办理工程质量监督申报手续投资额在5000万元以下的工程项目由建设单位到总站或有关分站办理工程质量监督申报手续第四条建设单位在办理监督申报手续时应在报送建设项目工程质量监督申报表以下简称申报表时一并提交下列材料一工程规划许可证或有关主管部门的批文二由经过中国石化集团公司招标投标委员会办公室盖章确认的招标申请表三勘察设计施工监理单位资质证书及营业执照原件及复印件各一份四勘察设计施工监理合同原件及复印件各一份五施工监理单位的项目经理总监资格证书原件及复印件各一份六设计文件及其他有关文件第五条申请表由建设单位到监督站领取按规定内容逐项填写清楚并加盖公章后提交监督站审查第六条监督站在确认建设单位提交的资料齐全有效后应于收到资料后的5日内由监督站站长在申报表上签署意见并返还建设单位一份作为建设单位办理开工报告或施工许可证的依据第三章成立工程质量监督组第七条监督站站长应根据工程项目的内容及规模选派相应专业和相应级别的质量监督人员组成工程质量监督组以下简称监督组第八条监督组具体实施工程项目的质量监督工作工程项目质量监督实行监督组组长负责制监督组组长必须由质量监督工程师担任第四章施工准备阶段的质量监督第九条监督组应对下列内容进行审查一审查监理人员与施工单位工程项目管理人员的资质是否符合受监工程的要求二检查施工图设计文件中强制性标准的执行情况三审查监理施工等单位质量保证体系以及质量控制的措施四审查专业分包队伍的资质是否符合有关规定第十条对于上述内容监督组应填写审检查记录对审检查中发现的问题及时填写审检查问题通知书责成有关单位认真整改第十一条参加设计交底和图纸会审进一步熟悉施工图设计文件并对施工图设计文件提出修改意见第十二条在熟悉图纸资料的基础上根据有关法律法规和工程执行的标准规范结合受监工程的特点由监督组长组织监督组人员编制工程质量监督计划书监督计划书的内容包括工程概况监督组织机构监督依据监督范围监督内容监督质量控制点监督措施监督检查计划安排等第十三条监督计划书编制完成并以站长审批后分别送交建设勘察监理施工等有关单位第十四条监督计划书是监督组开展日常工作的指导性文件各有关单位应严格遵照执行第十五条监督计划书下发后监督站应以会议或书面形式向建设勘察设计监理施工等单位进行监督交底解释监督计划提出具体要求并做好监督交底记录第五章施工阶段的质量监督第十六条对工程建设各方责任主体行为实施监督一依据法律法规和有关规定对施工现场建设勘察设计监理施工等单位的有关人员的资质或资格进行核查二检查工程有关各方主体的管理制度是否健全质量责任制是否落实质量保证体系是否正常运行三检查特殊工种作业人员的岗位证书是否符合相应规定四检查是否按图纸施工有无擅自修改设计的现象五检查本工程执行工程建设强制性条文和国家及行业标准规范规程的情况六检查施工单位在施工过程中应具备的各种质量保证资料和评定资料是否齐全有效是否随施工进度及时整理是否反映工程实际的质量状况七检查监理规划是否符合国家法律法规以及监理大纲和合同的要求检查是否编制了各专业的监理实施细则八检查设计单位有无指定材料设备生产厂家或供应商的行为九十检查施工组织设计和施工方案是否按规定程序进行了审批是否能够贯彻执行十一检查其他有关质量文件技术资料是否齐全并符合规定十二检查工程建设各方责任主体是否存在违反质量管理规定的质量行为第十七条对工程实体质量进行监督一抽查现场各种原材料构配件设备的采购进场检验和管理使用是否符合国家标准和设计文件要求抽查产品供应单位的资格和产品质量产品质量说明书二检查操作人员是否按工艺操作规程施工有无违章和偷工减料现象三检查质量保证及检测试验资料是否齐全真实并符合规定四检查施工单位和监理单位对工程质量的评定是否及时并符合验收标准的规定五对工程质量问题工程质量隐患不合格品及质量事故责令有关单位进行整改并跟踪检查整改结果1质量监督工程师在巡检过程中发现的一般性质量问题质量隐患应直接填发工程质量巡检通知单责令限期改正2对比较严重或影响较大的质量问题质量隐患质量监督工程师填写工程质量问题通知单经监督组长签字后发至责任单位3对重大质量问题和质量事故质量监督工程师应填写工程质量监督通知单必要时有权采取暂停施工或局部暂停施工等强制性措施经监督组长审核报监督站站长审批后发至责任单位并在24小时内上报总站4需要对有关责任方采取行政处罚的经报告总站及有关部门批准后实施六参加规定质量控制点包括停检点和巡检点的检查确认1停检点应当在监督计划书中予以明确停检点设置原则主要是对结构安全和使用功能有重大影响且继续施工无法检查或会对后续工程质量造成严重影响的工序和部位施工单位在到达停检点施工时必须填写停检点报检单提前48小时通知监督工程师到停检点进行检查停检点未经监督人员检查确认施工单位不得进入下一工序施工2巡检点除停检点之外的施工工序和部位均为巡检点巡检点不在监督计划书中列出监督人员到施工现场随机巡回检查发现问题依据问题性质签发通知单如有必要应进行必要的检验或试验七在主要分部单位工程完工后应监督检查上述工程验收的组织形式内容程序质量检验评定资料及实物质量是否达到相应工程质量验收的规定若不符合相应规定应责令有关单位整改使之达到设计和规范的要求八监督人员应做好工程质量监督日志九监督站应定期或不定期抽查监督组对工程质量监督计划的执行情况第六章 编制工程质量监督报告第十八条 审查工程质量评定资料一审核施工单位的自评资料是否真实正确是否按规定程序进行了评定审查二审查单项工程中所含分项工程分部工程单位工程是否全部进行了质量评定并达到验收条件主要分项工程的检查项目抽查数量检验方法和评定结果是否符合工程质量验收的规定质量保证资料是否齐全并符合规定三监督组责令返工并重新进行质量评定的分项工程是否按要求返工并重新进行了质量评定四对资料审查中发现的问题责令有关单位进行整改第十九条 编制工程质量监督报告一中间交接完成后6个月内由监督组组长组织编写单项工程质量监督报告工程质量监督报告的内容应包括工程概况对工程建设各方责任主体质量行为和工程实体质量的评价以及监督结论等二工程质量监督报告经监督站技术负责人审核监督站站长审批后投资在5000万元含以上项目的工程质量监督报告一式两份报总站投资在5000万元以下项目的工程质量监督报告由各分站存档以备总站和上级有关部门检查第七章监督档案归档第二十条中间交接完成6个月内监督组长应组织编写工程质量监督工作总结其内容主要包括工程项目概况监督工作中应采取的具体措施监督工作中出现问题的解决方法监督工作成效监督工作的不足等第二十一条监督组长按照以下内容要求组织组员收集整理监督资料监督资料主要包括一工程质量监督申报资料及申报表二申报资料审查记录三申报资料审查问题通知单四工程质量监督计划书五工程质量监督交底记录六工程建设各方责任主体质量行为工程实物质量监督检查处理记录1工程建设各方责任主体质量行为问题处理通知书2工程质量巡检通知单3工程质量问题通知单4工程质量监督通知单5停检点报检单七工程质量抽查或专项检查记录八主要分部工程单位工程验收监督记录九工程质量事故报告事故报告和处理方案十工程质量监督报告十一质量监督工作总结十二工程质量监督日志十三其他有关资料第二十二条监督资料经监督站技术负责人复核后由站长审核交档案室装订成册存入监督档案中国石化工程质量监督总站2002年4月申报资料审查记录编号工程项目名称审查意见审查人年月日监督组组长年 月 日备注申报资料审查问题通知书编号工程项目名称责任单位存在问题整改意见监督站责任单位审查人监督组组长年月日收件人年月 日备注工程质量监督计划书质监字第号项目名称编制人审核人批准人年月日工程质量监督交底记录编号工程项目名称会议地点会议时间主持人监督交底内容参加单位会签监督单位建设单位监理单位设计单位施工单位其他单位备注工程建设各方责任主体质量行为问题处理通知书编号工程名称 责任单位责任主体质量行为问题处理依据处理意见监督站责任单位 监督工程师监督组长收件人监督站站长公章年 月 日年 月 日工程质量巡检通知单编号工程名称责任单位接收人日期工程质量问题处理意见监督工程师年月日处理结果责任单位质检负责人年月日备注11工程质量问题通知单编号工程名称责任单位接收人日期工程质量问题处理意见监督工程师年月日审核监督组组长年月日处理结果责任单位质检负责人年月日备注12工程质量监督通知单编号工程名称责任单位接收人日期工程质量问题处理意见监督工程师年月日审核意见监督组组长审批意见监督站站长处理结果责任单位质检负责人年月日备注13停检点报验通知单编号工程名称专业类别致监督分站 工程师 我单位施工的停检点H经内部检查并报监理确认已具备报验条件请于 年 月 日 时到达约定地点参加检查确认施工单位质检负责人 日期 监理单位 确认意见监理工程师员签字日期检查 意 见检查结果合格不合格质量监督工程师年月日14工程质量抽查记录编号 工程项目 责任单位 抽查部位 委托单位报告书编号抽查结果监督工程师年月 日审查记录监督组组长年月 日备注15工程质量检查问题汇总表工程名称受检单位专业编号序号检查部位检查内容整改日期负责人备注填表人填表日期年月日共页第页16工程质量检查问题统计表工程名称编号合计序号检查日期受检单位土建静设备动设备管线电气仪表焊接实物资料实物资料实物资料实物资料实物资料实物资料实物资料合计备注监督组组长校对统计填表日期年月日17分部单位工程验收监督记录编号工程名称分部单位工程名称验收结果整改意见建设单位监理单位施工单位监督站年月日年月日年月日年月日备注19监督日志年月日星期天气温度最高最低工程名称日工作内容工程质量问题及处理意见其它审核记录20石油化工工程质量监督报告质监字第号工程名称单项单位工程名称编制人审核人批准人监督机构年月日21石油化工工程质量监督总站工程已于年月日完工我站对该工程的建设过程实现了质量监督现将工程质量监督情况予以报告公章年月日一工程概况监督申报书编号工程项目基本情况项目名称项目工程地点项目建设性质项目占地面积项目开工报告编号审批部门工程项目总投资投资性质计划开工日期计划竣工日期项目规模及基本构成本报告报告的单项单位工程基本概况工程规模及基本构成开工日期竣工日期主要参建单位名称资质等级法人代表项目负责人建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位实施监督起止时间监督档案编号注本表主要参建单位名称栏中填写主要参建单位其它参建单位填在附表中二建设各方责任主体质量行为评价受监单位质量行为评价备注建设单位符合基本符合不符合勘察单位符合基本符合不符合设计单位符合基本符合不符合监理单位符合基本符合不符合施工单位符合基本符合不符合按本表下方注中的规定在方框中打违法违规行为评述及处理意见注建设勘察设计监理施工单位和有关人员的质量行为符合建设工程质量管理条理和国家有关规定的为符合要求经监督站查出建设勘察设计监理施工单位和有关人员确有违反建设工程质量管理条理和国家有关规定的监督站签发了工程质量责任主体质量行为问题处理通知书责任方已改正并接受处罚尚未造成重大工程质量事故的为基本符合要求经监督站查出建设勘察设计监理施工单位和有关人员确有违反建设工程质量管理条理和国家有关规定的监督站签发了工程质量责任主体质量行为问题处理通知书责任方一直未改正的拒不接受处罚的或造成重大工程质量事故的均为不符合要求对不符合要求的监督站应在违法违规行为评述栏中详细列述其违法违规行及改正情况需实行行政处罚的尚应向有关部门提出处罚建议三实物质量监督情况单位工程名称编号监督项目质量情况合格返修后合格有遗留质量问题施工中出现的质量问题的整改情况 整改达到合格 整改后未达到合格 整改达到合格对工程遗留的质量缺陷的处理意见 可以进行竣工验收 按处理方案处理后可以竣工验收处理后必须经监督复查合格后可竣工验收质量评定资料审查情况 符合验收标准规定 基本符合验收标准规定 不符合验收标准规定 总体检验情况合格 不合格主要分部工程验收情况序 号 主要分部工程名称施工单位 评定结果监理单位 核定结果监督站意见 备注注此表每个单位工程填一份根据实物质量监督情况在相应质量情况后的方框中打打的项目必须在下页的质量问题事故评述及处理意见栏中详细列述质量问题事故评述及处理意见四监督结论及质量监督人员汇签工监督结论其中要明确说明 1.工程建设各方责任主体质量行为是否符合质量规定 2.涉及结构安全和重要使用功能的实物质量是否符合设计和标准规定有无违反工程建设强制性标准的质量问题 3.该单项工程质量是否达到竣工验收条件监督人员汇签监督专业姓名监督级别监督证书号备注土建工艺设备焊接电气仪表监督组组长意见签字年月日技术负责人意见签字年月日工程质量监督站审核意见站长签字年月日注承担专业监督负责人的监督人员在备注栏中注明负责人字样表16档案编号镇炼化质监- 号石油化工工程质量监督档案工程名称开工日期竣工日期监督组长工程名称建档日期石油化工工程质量监督总站分站档案编制说明编制人年月日技术复核意见复核人年月日监督站审核意见监督站站长年月日档案验收意见验收人年月日备注注档案编制说明栏由监督组组长填写技术复核意见栏由监督技术负责人填写监督站审核意见栏由监督站站长填写档案验收意见栏由监督站档案管理人员填写序号名称份数备注备注审核填表年月日。
中国石化质量管理制度（试行)
第一章总则
第一条为落实“质量第一”的方针和“规范、严谨、诚信“的经营准则，不断提高中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称中国石化 ) 的产品质量、工程质量、服务质量，增强市场竞争能力，以适应市场经济发展和不断满足用户需要制定本制度。
第二条中国石化质量管理的任务是:认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家颁布的其它有关质量的法律、法规，采用现代科学方法，控制影响质量的各种因素 , 努力生产品质优良、适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。
第三条各企业应努力学习和研究国内外先进的质量管理方法,积极推行全面质量管理,宣传贯彻GB/T19000-IS09000国家标准，建立健全质量体系，根据企业需要进行质量体系的第三方认证 , 不断提高质量管理水平。
第四条本制度适用于中国石化油田、炼油、化工、销售及工程建设等部门及所属企业的质量管理与监督。
第二章机构与职责
第五条中国石化的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。
第六条中国石化的质量工作由中国石油化工股份有限公司科技开发部归口管理，负责对各事业部 ( 公司 ) 的质量管理
工作进行协调与监督。
其主要职责是：
(一) 宣传、贯彻、执行国家的各项质量、计量、标准化等法律、法规和方针、政策，制定中国石化有关质量管理的规章制
度。
( 二 ) 负责与国家质量技术监督等上级质量主管部门的工作联系。
( 三 ) 组织制定中国石化的质量监督工作计划，并组织实施。
( 四 ) 负责组织对所属企业的质量管理和实物产品质量进
行有效的监督、检查。
( 五 ) 组织规划中国石化品牌发展战略，并组织实施。
( 六 ) 负责中国石化直属质量监督检验中心的业务管理。
( 七 ) 负责中国质协石化质协分会的日常工作。
( 八 ) 负责组织中国石化与国际间的质量管理交流和相关
的业务活动。
第七条中国石化各事业部 ( 公司 ) 的质量管理机构( 岗位 ) 负责各自业务范围内的质量管理工作，并配合科技开发部做好中国石化的质量管理工作。
第八条企业的最高管理者为本企业质量管理工作的第一
责任人。
各企业应根据本企业的生产经营特点，设置相应的质
量管理机构或部门，配备专职管理人员，负责本企业的质量管
理工作。
第三章质量管理与监督
第九条各企业必须严格执行《中华人民共和国标准化法》和《中国石化标准化管理制度》。
第十条各企业要根据生产、经营、管理的需要制定年度质量工作计划和中、长期质量发展规划。
第十一条推行全面质量管理等科学的质量管理方法，开展全员质量教育 , 提高全体职工特别是各级领导干部的质量意识；
加强质量体系、质量改进、质量成本、质量信息等管理工作，全面落实质量责任制；积极开展群众性质量管理活动。
第十二条积极采用国际标准和国外先进标准，增强中国石化在国内外市场的整体竞争能力。
第十三条加强对采购物资的质量控制。
对涉及健康、安全、环保和质量要求严格的重点产品，应实行产品质量准入证制度。
对获得质量体系认证的企业和获得产品质量认证的产品应予以优先采购 , 对采购物资实施进货验收制度。
第十四条加强对工程施工、原油与天然气勘探开发、炼油化工生产、产品销售全过程的质量控制。
重点要加强施工规范、产品质量计划、原材料质量、生产工艺、分析化验、产成品 ( 中间产品 ) 质量、文件资料与质量记录、产品贮运与售后服务等质量管理。
第十五条对需要重点控制和质量问题较为突出的产品，要加强产品质量监督抽查。
监督抽查可分为企业自查、互查、职能部门监督管理和集团公司抽查四种方式。
第十六条各企业应根据用户需要，为其提供产品售前、售中、售后服务；指导用户正确使用产品，维护用户合法权益。
第十七条凡根据用户要求组织生产的产品，必须保证产品质量达到合同要求。
第十八条各企业应制订用户质量信息反馈制度，认真研究
用户意见，及时组织调查处理，若与用户发生质量纠纷，应通过协商妥善解决。
意见不一致时，可通过上一级主管部门进行调解或通过法律程序仲裁解决。
第十九条鼓励企业积极开展质量体系认证、产品质量认证和实验室认可工作。
第二十条军工产品的管理，按中国石油化工集团公司与中国人民解放军总后勤部物资油料部联合发布的《军队用油生产供
应管理暂行办法》执行。
第四章质量统计、考核和质量事故报告
第二十一条各企业必须建立质量统计、考核制度，按要求将质量统计、考核结果定期上报。
第二十二条质量事故管理
( 一 )中国石化的各级质量管理部门应加强质量事故的管理，质量事故分为一般质量事故和重大质量事故，其等级划分由事业部 ( 公司 ) 根据各自的生产经营特点确定。
( 二 )企业发生重大质量事故必须在24小时内向中国石化主管部门 ( 公司 ) 口头、传真、书面报告，主管事业部 ( 公司)应及时通报科技开发部，并由科技开发部牵头组织主管事业部( 公司 ) 进行调查处理。
( 三 )企业质量事故处理应坚持“四不放过”的原则。
即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过 , 防范改进措施没有落实不放过，事故责任者没有严肃处理不放过。
第五章经费与奖惩
第二十三条中国石化直属的产品质量监督检验中心的抽
检经费、设备仪器更新经费等技术监督费用，由科技开发部负责编制经费预算 , 报财务部门审核批准后，列入年度财务预算。
第二十四条各事业部 ( 公司 ) 用于质量管理、质量控制、质量改进等质量工作所需经费，由事业部 ( 公司 ) 负责编制经费预算，列入各事业部 ( 公司 ) 的财务预算。
第二十五条对质量工作成绩显著，做出突出贡献的单位和个人，应根据国家有关规定给予表彰奖励。
第二十六条在国家和中石化质量监督抽查中，对抽检不
合格及出现重大产品、工程、作业质量事故的，要追究领导责任；对直接责任者，视造成的后果和影响程度，给予必要的经济、行政处罚，直至追究刑事责任。
第六章附则
第二十七条依据本制度制定的《中国石化油田企业质量管理办法》、《中国石化炼油企业质量管理办法》、《中国石化化工企业质量管理办法》、《中国石化销售企业油品质量管理办法》、《中国石化工程质量监督管理暂行办法》为本制度的分则 , 适用于各相关专业的质量管理与监督。
第二十八条本制度由中国石油化工股份有限公司科技开发部负责解释。
第二十九条本制度自发布之日起试行，原《中国石油化工总公司石油化工产品质量管理制度》同时废止。
