25-32石化集团公司关于印发《中国石化工程质量监督管理暂行规定》的通知

中国石化质量管理制度(试行)中国石化质量管理制度(试行)第一章总则第一条为落实“质量第一”的方针和“规范、严谨、诚信”的经营准则,不断提高中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司(以下简称中国石化)的产品质量、工程质量、服务质量,增强市场竞争能力,以适应市场经济发展和不断满足用户需要,制定本制度。

第二条中国石化质量管理的任务是:认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家颁布的其它有关质量的法律、法规,采用现代科学方法,控制影响质量的各种因素,努力生产品质优良、适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。

第三条各企业应努力学习和研究国内外先进的质量管理方法,积极推行全面质量管理,宣传贯彻GB/T19000-IS09000国家标准,建立健全质量体系,根据企业需要进行质量体系的第三方认证,不断提高质量管理水平。

第四条本制度适用于中国石化油田、炼油、化工、销售及工程建设等部门及所属企业的质量管理与监督。

第二章机构与职责第五条中国石化的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。

第六条中国石化的质量工作由中国石油化工股份有限公司科技开发部归口管理,负责对各事业部(公司)的质量管理工作进行协调与监督。

其主要职责是:(一)宣传、贯彻、执行国家的各项质量、计量、标准化等法律、法规和方针、政策,制定中国石化有关质量管理的规章制度。

(二)负责与国家质量技术监督等上级质量主管部门的工作联系。

(三)组织制定中国石化的质量监督工作计划,并组织实施。

(四)负责组织对所属企业的质量管理和实物产品质量进行有效的监督、检查。

(五)组织规划中国石化品牌发展战略,并组织实施。

(六)负责中国石化直属质量监督检验中心的业务管理。

(七)负责中国质协石化质协分会的日常工作。

(八)负责组织中国石化与国际间的质量管理交流和相关的业务活动。

第七条中国石化各事业部(公司)的质量管理机构(岗位)负责各自业务范围内的质量管理工作,并配合科技开发部做好中国石化的质量管理工作。

中国石化工程质量管理制度中国石化工程质量管理制度是为了提高石油化工项目施工质量、确保工程质量安全，保护环境和人身安全，促进项目工期进度，维护国家经济发展和社会稳定而制定的管理制度。

该制度涉及各方面的内容，包括质量目标、质量控制、质量检测、质量评定、质量监督等。

一、质量目标部分1.质量目标的制定应综合考虑项目的特性、客户需求和国家标准要求，确保项目的施工质量符合标准要求并超过客户的期望。

2.质量目标要明确具体，可以量化，能够通过定期的评估和追踪测量来衡量。

二、质量控制部分1.工程质量控制应从项目的开始到结束的全过程进行，包括设计、采购、施工等各个环节。

2.质量控制的方法包括质量计划、质量标准、质量检验等多种手段。

3.质量控制的责任应明确分工，每个责任人员应清楚自己的职责和义务。

三、质量检测部分1.质量检测应在项目的不同阶段进行，包括原材料检测、在制品检测和最终产品的检测。

2.质量检测应根据国家相关标准进行，确保检测结果的准确性和可信度。

3.质量检测结果需要及时报告，并采取相应措施纠正不合格问题。

四、质量评定部分1.质量评定包括对工程各个阶段的质量进行评估和总结，以及对施工过程和施工人员的评价。

2.质量评定应根据项目的实际情况和已有的质量标准进行，评估结果应客观真实，为改进提供依据。

3.质量评定结果应及时反馈给相关责任人员，并采取相应的措施加以改进。

五、质量监督部分1.质量监督应由专门的质量监督部门或人员进行，确保施工质量符合国家标准和项目要求。

2.质量监督人员应具备相关的专业知识和经验，必要时可以委托第三方进行监督。

3.质量监督的结果应及时报告，并采取相应措施纠正不合格现象。

以上仅为中国石化工程质量管理制度的一些主要内容的概述，实际上该制度还具体包括了更多的细节和操作规范。

在实际应用中，需要根据项目的具体情况进行调整和完善，以确保工程的质量和安全。

同时，还需要不断进行监督和改进，以适应市场的需求和技术的更新。

中国石化质量管理制度（试行)第一章总则第一条为落实“质量第一”的方针和“规范、严谨、诚信“的经营准则，不断提高中国石油化工集团公司暨中国石油化工股份有限公司 ( 以下简称中国石化 ) 的产品质量、工程质量、服务质量，增强市场竞争能力，以适应市场经济发展和不断满足用户需要制定本制度。

第二条中国石化质量管理的任务是:认真执行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家颁布的其它有关质量的法律、法规，采用现代科学方法，控制影响质量的各种因素 , 努力生产品质优良、适销对路、用户满意、在国内外市场上有竞争力的产品。

第三条各企业应努力学习和研究国内外先进的质量管理方法,积极推行全面质量管理,宣传贯彻GB/T19000-IS09000国家标准，建立健全质量体系，根据企业需要进行质量体系的第三方认证 , 不断提高质量管理水平。

第四条本制度适用于中国石化油田、炼油、化工、销售及工程建设等部门及所属企业的质量管理与监督。

第二章机构与职责第五条中国石化的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。

第六条中国石化的质量工作由中国石油化工股份有限公司科技开发部归口管理，负责对各事业部 ( 公司 ) 的质量管理工作进行协调与监督。

其主要职责是：(一)宣传、贯彻、执行国家的各项质量、计量、标准化等法律、法规和方针、政策，制定中国石化有关质量管理的规章制度。

(二)负责与国家质量技术监督等上级质量主管部门的工作联系。

( 三 ) 组织制定中国石化的质量监督工作计划，并组织实施。

(四 ) 负责组织对所属企业的质量管理和实物产品质量进行有效的监督、检查。

( 五 ) 组织规划中国石化品牌发展战略，并组织实施。

( 六 ) 负责中国石化直属质量监督检验中心的业务管理。

( 七 ) 负责中国质协石化质协分会的日常工作。

( 八 ) 负责组织中国石化与国际间的质量管理交流和相关的业务活动。

中国石化安全生产监督管理制度关于印发《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》的通知各企事业单位：为全面贯彻落实国家安全生产法律法规、标准、规范，强化安全生产监督管理，集团公司安全环保局组织修订的《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》，已经集团公司安全生产监督委员会审定，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度前言中国石化从事的石油石化行业是一个高危行业，具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长的特点，随着中国石化的改革和发展，油田勘探开发区域不断扩大，炼油装置、化工装置、油品储运正在向大型化发展，油品销售站点大多设置在人口密集地区和交通要道，因此安全生产是石油石化企业永恒的主题。

在近几年国家新颁布实施的法律法规、标准和中国石化原有的安全管理规章制度基础上，结合生产实际，集团公司安全环保局组织企业具有丰富实践经验的安全管理专家，重新修订了《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》。

在制修订《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》过程中，我们注重建立并实施HSE管理体系的长效安全管理机制，努力处理好普遍与特殊、安全要求与经济承受能力的关系。

尽可能使修订后的安全管理制度既符合国家现行的法律法规、标准又使其符合现场的实际情况，有一定的先进性、科学性、可操作性。

《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》分为总则、综合安全监督管理、专项安全监督管理、直接作业环节安全监督管理、安全技术管理、职业卫生管理、消防管理、企业交通运输安全管理、防灾应急管理、安全生产保证基金监督管理及安全生产禁令和规定十一篇，共包括64项制度。

为便于基层准确贯彻实施，附录中列出了一些常用名词解释、数据和国家颁布的有关法规、条例及政府部门的规章制度。

由于时间紧迫，《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》难免存在不足之处，望使用者发现问题及时向集团公司安全环保局反映。

中国石化工程质量监督管理暂行规定关于印发《中国石化工程质量监督管理暂行规定》的通知中国石化［2001］271号各有关单位：根据国务院《建设工程质量管理条例》和建设部关于工程质量监督工作的有关要求，集团公司对原《中国石油化工集团公司工程质量监督条例》进行了修订。

现将《中国石化工程质量监督管理暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行。

二○○一年七月四日中国石化工程质量监督管理暂行规定第一章总则第一条为加强中国石化集团公司(以下简称集团公司)和中国石化股份公司(以下简称股份公司)建设工程质量监督管理，保证建设项目工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及国家有关行政法规，特制定本规定。

第二条凡从事石化建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施工程质量监督管理，必须遵守本规定。

本规定所称建设工程是指纳入集团公司和股份公司投资计划的所有项目。

第三条建设工程质量监督是由政府授权的专门机构对建设工程质量实施的监督。

第二章机构和职责第四条中国石化工程质量监督总站(以下简称总站)，受国家经贸委和建设部委托对集团公司和股份公司的建设工程质量实施监督。

总站下设若干“分站”和“监(检)测中心”。

第五条总站的主要职责1.贯彻执行国家有关工程质量管理的方针、政策、法律和法规；编制颁发有关石化工程质量监督工作的规定和办法。

2.负责石化建设工程质量监督工作的规划及管理，对所属分站及监(检)测中心的资质进行考核和管理。

3.负责石油压力管道检测、检验单位的资质管理工作。

4.制定质量监督工程师的资格标准、管理办法以及培训大纲和教材；对二级质量监督工程师的资格进行考核认定后，报建设部批准发证。

一级质量监督工程师由建设部考核认定，并颁发证书，总站负责管理。

5.对工程质量实行动态管理，结合工程建设计划，组织石化系统内的工程质量检查。

6.定期召开各分站站长工作会议，总结、改进工程质量监督工作，交流工程质量监督管理工作经验。

1 目的为了加强对公司炼化一体化项目监理单位的管理，明确、规范监理单位的责任、义务、行为，提高工程项目建设监理与相关服务水平及质量，特制定本管理细则。

2 适用范围本细则适用于公司炼化一体化项目（简称：一体化项目）。

5 职责分工5.1 工程部5.1.1 对工程项目建设进行全面管理，并对各参建单位（施工单位、监理单位、检测单位、建设单位）进行综合管理。

5.2 质量部5.2.1 质量部是本细则的归口管理部门，并监督本细则的执行。

5.2.2 参加PMT/生产运行部组织的监理单位人员入场面试，并对其履职情况进行监督。

5.2.3 审核各监理单位上报的监理规划、监理实施细则、旁站方案、平行检验计划等文件，并对其实施情况进行监督。

5.2.4 对监理单位质量管理体系的运行、监理工作实施情况进行监管，组织对监理机构的考核、评比。

5.2.5 对监理单位的检验检测计量器具的配备情况进行管理。

5.3 PMT/生产运行部5.3.1 在各职能部门的管理、服务、指导和协调下，负责本区域的设计、采购、施工、安装调试、质量验收、生产准备及开车等全过程的协调管理，并解决各类问题。

5.3.2 对本区域内施工单位、检测单位、监理单位进行全面的管理。

5.3.3 对施工单位、检测单位、设计单位、监理单位等参加方所提交的项目施工技术、项目管理、质量验收、交工技术文件等资料的审查，并提交建设单位其他门审核。

5.3.4 参加关键工序“A”级质量控制点的验收，对“B”、“C”级质量控制点的验收进行抽查。

5.3.5 组织本区域的质量事故的调查、分析、上报。

5.4 监理单位5.4.1 按照合同委托的工作范围、内容、服务期限等要求，依照法律法规、标准规范、设计文件、建设单位要求等对工程施工、检测、质量、进度、HSE等工作进行监理。

5.4.2 负责建立健全监理单位质量管理体系，对其运行情况进行管理，接受建设单位的监督。

5.4.3 按照合同、现场工程进展，配备满足需要的监理人员，并参加建设单位组织的人员入场面试。

“安全生产月”安全答题竞赛活动题库9 2019 年“安全生产月”安全答题竞赛活动题库一、单项选择题1、2019 年“安全生产月”活动主题是（）。

A“强化安全发展观念提升全民安全素质” B“强化红线意识促进安全发展” C“防风险、除隐患、遏事故” D quot;生命至上，安全发展quot; 2、作业许可的（）必须在现场确认和审批，作业过程全程视频监控。

A 监护人B 审批人C 作业人员D 操作工3、（）是作业许可的监管责任主体。

A 安全监管部门B 基层单位C 二级单位D 三级单位4、（）为用火作业责任主体。

A 安全管理部门B 基层单位C 二级单位D 用火单位5、对特级、一级用火作业，用火作业所在班（站）会同施工队伍编制（）。

A 施工组织设计B 施工方案C《用火作业指导书》 D 安全预案6、用火作业环境气体检测分析与用火作业间隔时间一般不超过（）分钟。

A50 B20 C30 D15 7、用火负责人由（）负责人担任。

A 基层单位B 施工方项目C 安全D 建设单位8、每张用火作业《许可证》仅限于（）处用火作业。

A 1B 多处C 2 处D 3 处9、用火单位及施工方用火监护人均须接受（）组织的用火作业管理业务培训，取得用火监护人资格。

A 建设单位B 施工单位C 安全管理部门D 用火单位10、用火作业完工后，（）及施工方共同组织完工验收。

A 建设单位B 施工单位C 安全管理部门D 用火单位11、高处作业是指在距离坠落高度基准面（）米以上有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。

A 2B 5C 10D 15 12、高处作业等级分为（）级。

A 3B 4C 5D 813、施工单位负责人持施工任务单，到作业所在的（）办理高处作业许可证。

A 基层单位B 主管单位C 相关责任单位D 安全监督部门14、基层单位对（）级以上高处作业的全过程实施现场监督。

A ⅠB ⅡC ⅢD Ⅳ 15、安全带在使用中应（）A 高挂低用 B 高挂高用C 低挂高用 D 低挂低用。

附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文：1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》2、总裁办公司发文：1.2.1 中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）3、人事部：公司发文:1.3.1 关于印发《基层单位内部分配制度改革指导意见》的通知（石化股份人[2003]84号）1.3.2 关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号）部门发文:2.3.1 关于印发《关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号）2.3.2 关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号）2.3.3 关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号）2.3.4 关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）4、发展计划部:公司发文:1.4.1 关于印发《中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）》的通知（石化股份计 [2002]173号）1.4.2 关于印发《中国石油化工股份有限公司统计管理制度》、《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》的通知（石化股份计 [2003]387号）1.4.3 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计[2005]229号）1.4.4 关于印发《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》的通知（石化股份计(2004)6号）1.4.5 关于印发《中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法》的通知（中国石化计[2004]568号）1.4.6 关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知（石化股份发[2002]141号）部门发文:2.4.1 关于印发股份公司《综合生产统计报表制度》、《勘探及固定资产投资统计报表制度》的通知（石化股份计统[2007]137号）2.4.2 关于印发《石油化工统计指标解释》的通知（石化股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)5、生产经营管理部：公司发文：1.5.1 关于印发《甬沪宁原油管网管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2003〕408号）1.5.2 《关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知》（石化股份生[2004]265号）1.5.3 关于印发《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知（石化股份生[2004]359号）1.5.4 关于印发《仪长原油管道管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2005〕322号）1.5.5关于印发《西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2006〕45号）1.5.6关于印发《原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准（试行）》的通知（石化股份生〔2006〕299号）1.5.7关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知(石化股份生[2007]419号)1.5.8关于印发《中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试行)》的通知(石化股份生〔2007〕60号)部门发文：2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部《关于加强石油运输管理的通知》的通知（石化股份生原[2003] 3号）2.5.2《关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计划的通知》(石化股份生原[2005]6号)6、财务部:公司发文：1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财[2000]63号）1.6.2关于印发《进口原油内部转帐结算实施细则》的通知（石化股份财 [2000] 97号）1.6.3关于印发《中国石油化工股份有限公司资金管理办法》的通知 (石化股份财 [2007] 498号)1.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施细则》的通知（石化股份财[2007]506号）1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石化[2001]财字109号）1.6.6《中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法》（石化股份财[2005]374号）1.6.7关于印发《中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价格管理办法》的通知（石化股份财[2005]437号）1.6.8关于印发《中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则》的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）1.6.9关于印发《中国石化化工原料互供价格管理办法（试行）》的通知（石化股份财〔2006〕139号）1.6.10关于印发《成本费用核算与管理办法》的通知（石化股份财 [2006] 497号）1.6.11关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财 [2006] 508号）1.6.12关于印发《中国石油化工股份有限公司资产处置若干规定》的通知（石化股份财[2007]358号）关于印发《中国石油化工股份有限公司担保管理办法（暂行）》（石化股份财[2003]409号）1.6.14 关于印发《中国石油化工股份有限公司修理费用列支范围暂行规定》的通知（石化股份财[2005]450号）1.6.15《中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办法》的通知(石化股份财［2006］83号)部门发文:2.6.1关于下发《生产装置名称及编码申请模板》（经营租赁固定资产改良支出-加油站/油库）及有关事项的通知》（石化股份财产〔2006〕196号）2.6.2关于印发《关联交易管理暂行办法》的通知（中国石化 [2001]财工字9号）2.6.3关于印发《中国石化石脑油定价办法试行》的通知（石化股份财价[2004]83号）2.6.4 关于印发《中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法》的通知（石化股份财信 [2003] 100号）7、科技开发部：公司发文：1.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法》（试行）及《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则》（试行）的通知（石化股份科 [2001] 150号）1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定（石化股份科[2004]378号）1.7.3关于印发《科技开发计划管理试行办法》的通知（石化股份科 [2001] 157号）1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法（石化股份科[2003]450号）1.7.5关于印发《中国石油化工股份有限公司科学技术成果鉴定实施办法（试行）》的通知（石化股份科[2004]364号）1.7.6关于印发《中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法（试行）》的通知(石化股份科[2004]365号)1.7.7 关于印发《国家级科技项目管理办法》的通知（中国石化科[2002]220号）部门发文：2.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司科技开发合同内部管理办法》的通知（石化股份科计 [2002] 40号）8、安全环保部:公司发文:1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系（[2001]安132号）暂无电子版1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司《关于印发〈中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〉的通知》的通知（石化股份安〔2003〕382号）1.8.3关于印发《中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定》的通知（石化股份安[2004]145号）1.8.4关于印发《中国石化重特大事件应急预案》的通知（石化股份安[2006]79号）1.8.5关于转发《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》的通知（石化股份安[2006]81号）1.8.6关于印发《安全台账管理规定》的通知（石化股份安[2007]332号）1.8.7关于印发股份公司《安全教育管理规定》（石化股份安[2007]336号）1.8.8关于印发《中国石化职业卫生管理规定》的通知(石化股份安[2007]347号)1.8.9 关于印发《中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]382号）《中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制》（石化股份安［2007］383号）1.8.11关于印发《中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]385号）1.8.12《中国石油化工股份有限公司工业水管理办法》（石化股份安［2007］386号）部门发文:2.8.1《中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求》（中国石化安环［2007］46号）2.8.2关于印发《中国石油化工集团公司职业卫生技术规范》的通知(中国石化安计[2004]92号)9、物装部/国际事业公司:公司发文：1.9.1关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（石化股份外[2003]274号）1.9.2关于印发《中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督管理规定》的通知（石化股份物 [2004] 128号）1.9.3关于印发《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》的通知（石化股份物 [2004] 231号）1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知（中国石化外[2004]559号）1.9.5关于印发《重要设备材料监造管理办法》的通知（石化股份物〔2006〕509号）1.9.6关于印发《中国石化物资招标采购管理办法》的通知（中国石化物［2006］519号）1.9.7《关于加强石化出口工作的通知》（中国石化物[2006]606号）1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物[2006]696号）1.9.9关于印发《中国石化总部集中采购实施办法》的通知（中国石化物[2007]169号）1.9.10关于印发《中国石化物资供应质量管理规定》的通知（中国石化物〔2007〕182号）1.9.11关于印发《中国石化物资供应管理规定》的通知（中国石化物[2007]207号）部门发文：2.9.1关于印发《中国石化网上采购管理规定》的通知（石化股份物管［2002］22号）2.9.2关于印发《中国石化物资采购渠道管理暂行规定》（石化股份物管〔2003〕72号）2.9.3关于印发《中国石化物资供应管理统计报表制度》的通知（石化股份物信[2004]36号）10、信息系统管理部：公司发文：1.10.1中国石油化工股份有限公司信息资源管理办法（试行）（石化股份信 [2003] 374号）1.10.2中国石油化工股份有限公司信息技术项目管理办法（试行）（石化股份信[2004]266号）1.10.3 《中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法（试行）》（石化股份信[2006]330号）1.10.4 中国石化信息分级及信息门户授权规则（试行）（石化股份信 [2006] 332号）1.10.5 中国石油化工股份公司信息化管理办法（石化股份信[2007]389号）部门发文:2.10.1《中国石化企业ERP运行及应用规范（试行）》2.10.2关于印发《中国石油化工股份有限公司公司信息系统安全管理办法（试行）》的通知（石化股份信系[2006]第35号）2.10.3中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法（石化股份信综[2006]37号）2.10.4《中国石油化工股份有限公司ERP项目管理办法（试行）》(石化股份信项〔2007〕20号)2.10.5中国石油化工股份有限公司网络管理办法(石化股份信系[2007]6号)2.10.6中国石油化工股份有限公司信息系统应急预案(试行)（石化股份信系[2007]9号）2.10.7中国石油化工股份有限公司信息基础设施管理办法(试行)(石化股份信系[2006]36号)2.10.8关于印发《中国石化总部计算机设备管理办法》、《中国石化总部计算机机房管理办法》、《中国石化总部计算机系统运行维护管理办法》的通知（石化股份信系[2005]第7号）有电子版2.10.9中国石油化工股份有限公司信息系统备份管理办法(试行)（石化股份信系[2007]8号）11、联合石化：部门发文:2.11.1关于下发《联合石化公司期货和纸货业务操作规程》的通知（中联化[2002]第31号）12、法律事务部:公司发文：1.12.1关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》和《中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试行）》的通知（石化股份法〔2003〕419号）部门发文:2.12.1关于印发《技术开发类合同示范文本》的通知（中国石化法合 [2006]22号）2.12.2关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理员管理办法》和《中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法》的通知(石化股份法合[2004]10号)2.12.3《中国石化工程板块35个常用合同示范文本（2007年版）》(中国石化法合〔2007〕11号)2.12.4《关于规范法律意见书内容与格式的通知》(石化股份法合[2006]32号)2.12.5关于印发《中国石化油品销售企业常用合同示范文本（2006年版）》的通知(石化股份法合〔2006〕37号)2.12.6关于印发《中国石化公用工程类常用合同示范文本（2006年版）》的通知(石化股份法合〔2006〕38号)2.12.7《中国石化化工销售常用合同示范文本（2006年版）》(石化股份法合〔2006〕39号)2.12.8《中国石化采购类常用合同示范文本（2006年版）》(石化股份法合〔2006〕40号)2.12.9《商业秘密保护类合同示范文本》(中国石化法合[2006]46号)13、油田勘探开发事业部公司发文:1.13.1关于印发《天然气产销管理办法（试行）》的通知(石化股份油〔2003〕412号)1.13.2关于印发股份公司《油藏经营管理实施细则（试行）》的通知（石化股份油[2006]314号）1.13.3关于印发《中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管理办法（试行）》的通知 (石化股份油[2004]7号)1.13.4关于印发《中国石油化工股份有限公司物探工程管理规定（试行）》等四个管理规定的通知（石化股份油[2006]37号）1.13.5关于印发《中国石油化工股份有限公司油田勘探开发工程技术服务市场管理规定》及相关管理办法的通知（石化股份油[2005]444号）1.13.6关于印发《中国石油化工股份有限公司石油工程造价管理办法》的通知（石化股份油〔2005〕21号）部门发文：2.13.1关于下发《油田企业全面预算管理相关规定（试行）》的通知(油财[2006]178号)2.13.2关于印发《中国石化股份公司油藏动态监测管理条例》（试行）的通知（石化股份油开 [2001] 98号）2.13.3关于印发《原油生产能力核定管理规定》的通知（石化股份油开 [2001] 108号）14、油品销售事业部：公司发文：1.14.1关于印发《中国石油化工股份有限公司成品油资源管理办法》的通知（石化股份销 [2004]362号）1.14.2关于印发《中国石油化工股份有限公司销售企业商品统计报表制度（暂行）》的通知（石化股份销[2004]363号）1.14.3关于印发《中国石化加油站特许经营管理办法》的通知（石化股份销〔2006〕97号）1.14.4关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站管理规范》的通知（石化股份销 [2003] 453号）部门发文：2.14.1关于印发《中国石油化工股份有限公司加油站账册表单（试行）》及开展培训的通知（石化股份销零[2002]37号）2.14.2《销售企业润滑油经营管理办法（试行）》的通知（石化股份销业二[2004]488号）2.14.3关于印发《销售企业润滑油对外采购资源管理办法》的通知（石化股份销业二[2005]244号）2.14.4关于颁发《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法（2005版）》等五项管理制度的通知（石化股份销质[2005]273号）2.14.5关于印发《中国石油化工集团公司销售企业燃料油统计报表制度》的通知（石化股份销业二 [2005]280号）2.14.6关于实行长城润滑油统一零售价格的通知（石化股份销业二[2006]95号）2.14.7关于印发《销售企业外采油品质量管理指导意见（暂行）》的通知（石化股份销质[2006]235号）2.14.8《销售企业成品油管道及配套油库投资项目财务管理办法》(石化股份销财[2006]241号）2.14.9、关于印发《销售企业燃料油进口业务流程》的通知（石化股份销进[2006]279号）2.14.10、关于下发《销售企业水上加油站规范管理工作标准（试行）》的通知（石化股份销零[2006]320号）2.14.11关于印发《中国石化股份有限公司油品销售企业成品油损溢核算管理办法》的通知（石化股份销财[2007] 100号）关于印发《中国石化加油卡系统营运管理制度汇编（2005版）》的通知（石化股份销办〔2005〕143号）关于下发《加油站统计管理办法》和办理加油站登记证的通知(石化股份销发（2004）460号)关于印发《销售企业成品油二次物流运行管理办法（暂行）》的通知（石化股份销办（2005）304号）关于印发《中国石化股份公司销售企业修理费用管理办法》的通知（石化股份销办[2007]412号）关于印发《销售企业燃料油进口管理办法》的通知（石化股份销业二[2006]81号）关于印发《中国石化水上加油站建设规定（试行）》的通知(石化股份销发[2006]90号)2.14.18中国石化加油卡系统运行维护管理规定（石化股份销信〔2007〕444号）关于印发《中国石化股份公司销售企业固定资产投资管理办法(试行稿)》的通知(石化股份销发[2002]292号)15、炼油事业部:公司发文：1.15.1中国石油化工股份有限公司润滑油基础油配置管理办法（石化股份炼［2002］192号）1.15.2关于印发《中国石油化工股份有限公司炼油企业工艺技术管理制度》（修订）的通知（石化股份炼[2003]58号）1.15.3关于印发《管输进口原油管理暂行办法》的通知（石化股份炼 [2000] 177号）部门发文:2.15.1关于印发《中国石油化工集团公司暨股份公司炼油企业质量检验机构管理办法》的通知(石化股份炼质[2002]4号) 2.15.2关于进一步加强炼油节能工作的通知(石化股份炼技[2002]25号)2.15.3中国石油化工股份有限公司炼油自销产品专业协调组管理办法（石化股份炼市［2002］27号）2.15.4中国石油化工股份有限公司炼油自销产品销售管理办法（石化股份炼市［2003］30号）2.15.5关于印发《炼油企业化工原材料使用管理办法（试行）》的通知（石化股份炼技[2003]33号）2.15.6关于印发《中国石油化工股份有限公司炼油企业原油储运损失统计管理办法》的通知(石化股份炼设[2003]41号) 2.15.7关于印发《中国石化炼油企业质量管理办法》、《中国石化炼油企业检验机构管理办法》的通知(石化股份炼质[2004]1号)2.15.8关于印发《中国石油化工股份有限公司月度炼油生产计划管理办法》的通知(石化股份炼调[2004]50号)2.15.9关于印发《关于原油储罐清罐和落地原油处理的规定（暂行）》的通知（石化股份炼原 [2000] 16号）暂无电子版关于印发《炼油事业部3000万元以下固定资产投资决策程序及管理办法（试行）》的通知（石化股份炼技[2002]33号）16、化工事业部公司发文：1.16.1关于印发《关于加强化工产品营销工作的若干意见》的通知（石化股份化 [2003] 411号）1.16.2《中国石化化工产品销售体制改革实施意见（试行）》（石化股份化[2005]208号）1.16.3关于印发《中国石化集中销售化工产品买断管理办法（试行）》的通知（石化股份化[2007] 280号）部门发文:2.16.1关于印发《中国石油化工股份有限公司化工生产经营计划管理办法》的通知 (石化股份化计[2007]38号)2.16.2关于印发《化工事业部3000万元以下固定资产投资项目决策程序及管理办法（试行）》的通知 (石化股份化计[2002]44号)17、经济技术研究院公司发文:1.17.1关于印发《中国石油化工股份有限公司固定资产投资项目后评价实施办法》的通知（石化股份咨[2004]14号）1.17.2关于印发《中国石油化工股份有限公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》的通知(石化股份咨[2005]103号) 18、工程部公司发文：1.18.1关于印发《中国石油化工总公司建设项目生产准备与试车规定》的通知 (中石化 [1998] 建字162号)1.18.2关于发布《石油化工建设项目竣工验收规定》的通知(中石化[1998]建字268号)1.18.3《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理规定》（中国石化[1999]建字739号）1.18.4关于印发《中国石化工程质量监督管理暂行规定》的通知(中国石化建[2001] 271号)1.18.5关于印发《中国石油化工集团公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知 (中国石化建〔2002〕177号)1.18.6关于印发《中国石油化工集团公司海外石油工程项目管理暂行规定》的通知 (中国石化外〔2002〕282号)1.18.7关于批准发布《石油专业工程定额》（基础定额和预算定额）的通知（中国石化建 [2002] 245号）1.18.8关于发布《石油专业工程定额（试行）》（新星、西部、海上）的通知（中国石化建 [2003] 71号）1.18.9关于印发《石油化工装置基础工程设计内容规定》和《石油化工装置详细工程设计内容规定》的通知 (中国石化建[2003] 234号)部门发文:2.18.1关于印发《中国石油化工集团公司建设项目总体统筹控制计划编制提纲》的通知 (中国石化[2000]建炼字093号) 2.18.2关于印发《建设项目工程质量监督申报办法》的通知 (中国石化 [2000]质监字01号)2.18.3关于印发《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理补充规定》、《中国石油化工集团公司工程建设市场资源库管理办法（试行）》和《中国石油化工集团公司建设工程评标专家库管理办法（试行）》三个文件的通知（中国石化建招[2004]111号）19、企改部：公司发文:1.19.1关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理暂行办法》和《中国石油化工股份有限公司法律纠纷管理暂行办法》的通知 (石化股份企[2002]298号)20、审计部公司发文:1.20.1关于印发《中国石油化工股份有限公司建设项目审计管理办法》的通知（石化股份审[2003] 417号）1.20.2关于印发《中国石油化工集团公司投资项目委托审计招标投标管理办法(试行)》的通知（中国石化审[2007]430号）国家法律法规:9．1《中华人民共和国统计法》9．2《中华人民共和国税收征收管理法》9．3《中华人民共和国》9．4《增值税暂行条例及实施细则》9．5《油气田企业增值税暂行管理办法》9．6《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》9．7《企业所得税法及实施条例》9．8《关于印发经清理整顿保留的小炼油厂名单的通知》（国经贸石化[2000]1095号）9.9关于发布《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》的通知（证监发[2001]81号）9.10国有企业境外期货套期保值业务管理制度指导意见（证监期货字[2001]29号）9.11关于印发《中央企业固定资产投资项目后评价工作指南》的通知(国资发规划[2005]92号)9.12《支付结算办法》9.13《现金管理暂行条例》9.14财政部《企业会计准则第33号——合并财务报表》9.15财政部《企业会计准则-存货》9.16《生产安全事故报告和调查处理条例》9.17《中华人民共和国职业病防治法》9.18《统计从业资格认定办法》（中华人民共和国国家统计局第10号令）9.19《生产安全事故报告和调查处理条例》9.21上海证券交易所《股票上市规则》9.22《香港联交所上市规则》9.23《中华人民共和国货物进出口管理条例》9.24《重要工业品自动进口许可管理实施细则》9.25《跟单信用证统一惯例》（国际商会第600号）9.26《中华人民共和国清洁生产促进法》9.27关于发布《国有企业境外套期保值业务管理办法》的通知（证监发[2001]81号）9.28《中华人民共和国担保法》9.29 国家外汇管理局《境内机构对外担保管理办法》9.30 国家外汇管理局《境内机构对外担保管理办法实施细则》9.31《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）9.32《中华人民共和国海洋环境保护法》（中华人民共和国主席令第26号）9.33《上市公司信息披露管理办法》9.34《中华人民共和国安全生产法》9.35《中华人民共和国票据法》（2004年中华人民共和国主席令第二十二号）。

石化工程质量管理制度第一章总则第一条为规范和强化石化工程质量管理，确保项目建设达到预期的技术、质量和安全要求，保障人民群众的利益和安全，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于石化工程项目的设计、施工、监理和其他相关单位，在质量管理工作中均应严格遵守本制度的规定。

第三条石化工程质量管理制度的内容包括：质量管理目标与原则、组织结构、职责分工、质量管理体系、质量管理过程、质量控制和质量检验、质量管理评审、质量管理改进、质量管理档案及质量管理的监督与审计等。

第四条石化工程质量管理制度由公司质量管理部门负责具体执行，项目部与各相关单位负责认真执行，项目经理对质量管理工作负总责，确保项目质量得到有效管理和控制。

第五条项目部应对工程施工过程中出现的重大质量问题及时处理，做好质量责任追究工作，确保项目顺利进行，达到项目的技术、质量和安全目标。

第二章质量管理目标与原则第六条石化工程项目的质量管理目标是确保项目的设计、施工、监理和相关单位在整个工程过程中严格遵守国家法律法规、行业规范和公司制度，保证工程质量达到设计要求和标准，保障项目的安全和人民群众的利益。

第七条石化工程项目的质量管理原则包括：全员参与、持续改进、科学管理、标准化操作、风险预防、诚实守信等。

第八条项目部应当制定相应的质量管理目标，确保项目质量得到有效管理和控制，同时要建立质量管理评价机制，检查和评估质量管理工作的实施效果，及时对存在的问题进行改进。

第九条项目部应当加强对施工队伍和监理单位的管理，制定相应的质量管理制度和操作规程，严格执行，确保施工单位和监理单位按照规定进行作业，确保工程质量得到有效控制。

第十条项目部应当建立健全的技术质量管理体系，加强对项目的技术、质量和安全管理，确保工程的设计、施工和监理工作符合国家规定，达到设计要求和标准。

第十一条项目部应当建立全面、科学的质量评价制度和检测机制，对工程质量进行全面、准确的检测和评价，确保工程质量得到有效保障。

6.4限下工程项目管理业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 在批准的工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。

1.2 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。

1.3 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。

1.4 严格资金管理，确保建设资金规范使用。

2 财务目标2.1 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。

3 合规目标3.1 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。

二、业务风险1 经营风险①本业务流程所称限下工程项目指：投资额在3000万元以下的炼油化工工程项目，未列入年度工程实施计划的油（气）田地面建设和销售储运工程项目。

1.1 工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验收。

1.2 合同管理不规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。

1.3 建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施。

2 财务风险2.1 会计核算不规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。

3 合规风险3.1 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和其他经济损失。

三、业务流程步骤与控制点1 项目组织管理工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实施管理，从可行性研究报告复后开始，至竣工验收。

按照分级管理原则，分（子）公司负责组织限下工程项目的设计、建设与管理，并接受工程部的指导与监督。

1.1 分公司明确项目负责人，根据工作需要决定是否组建26.4限下工程项目管理业务流程专门的项目管理机构。

2 工程招标工程项目招标活动必须按照国家有关招标投标法律法规和中国石化招标投标有关规定进行，并接受中国石化建设工程招标投标管理委员会办公室的监督管理。

2.1 依照中国石化有关规定必须招标的，分公司组织工程建设项目招标活动；评标报告和招标结果，报中国石化建设工程招标投标办公室备案。