费用审批单-电子版

等以上定点医疗机构，所转入医院须是上级或三乙以上专科定点医疗机构。

2.凡需转诊者，均须定点医院开具转诊审批表，并送参保地医保经办机构审批，未经批准而自行转诊的，医疗费用医保经办机构不予报销；急症病人可转入院后3个工作日内补办。

3.本表由转出医院填写并请医院医保科（办）工作人员准确告知患者亲属负责审批事务的医保经办机构名称及处所。

4.保险类别填写“城乡居保”或“城镇职工”。

5.患者出院后3个月内持以下资料到参保地医保经办机构报销医疗费：
①有效住院费收费发票报销联原件（盖鲜章）及复印件；②住院费汇总明细清单原件（盖鲜章）；
③出院证明或死亡证明原件(盖鲜章)及复印件；④异地就医医保定点医院等级证明原件（盖鲜章）；⑤患者本人有效身份证开户的银行存折（卡）复印件；⑥患者有效身份证复印件；⑦“转院转诊申报审批表”；⑧住院病历复印件（盖鲜章）；⑨外伤病人受伤情况详细说明；⑩医保经办机构规定的其他资料。

尊敬的单位领导：您好！我单位因近期财务状况紧张，无法按时缴纳XX费用，特此向您申请延迟缴费。

请您予以审批，并给予支持。

一、申请单位基本情况我单位成立于XXXX年，是一家专业从事XX行业的公司。

自成立以来，我单位始终秉承“诚信、创新、共赢”的经营理念，不断拓展业务范围，提升自身实力。

在您的关心和支持下，我单位取得了一定的成绩，为我国XX行业的发展做出了贡献。

二、申请延迟缴费原因1. 近期，受国内外经济形势及新冠疫情影响，我单位业务量出现下滑，导致收入减少。

同时，企业运营成本不断上升，使得财务状况紧张。

2. 加之近期我国政策调整，相关费用缴纳标准发生变化，我单位需重新调整财务预算，安排资金。

3. 在此期间，我单位积极寻求融资渠道，以缓解资金压力。

但由于融资审批周期较长，短期内无法获得资金支持。

三、申请延迟缴费方案1. 我单位计划延迟缴纳费用的时间为XX个月，即从XX年XX月到XX年XX月。

期间，我们将积极调整经营策略，加大业务拓展力度，提高企业盈利能力。

2. 延迟缴费期间，我单位将按照相关规定，按时支付滞纳金，确保政策法规的执行。

3. 延迟缴费期满后，我单位承诺一次性补缴所欠费用。

四、申请单位承诺1. 我单位将严格遵守国家法律法规，确保按时补缴费用。

2. 我们将加强内部管理，优化经营策略，努力提高企业效益，为我国XX行业的发展贡献力量。

3. 申请期间，我单位将保持与相关部门的沟通，积极配合各项工作。

敬请领导审批，并给予支持。

我们将以诚挚的态度，全力以赴解决问题，为我国XX行业的发展贡献力量。

谢谢。

常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。

华为员工费用报销流程在华为员工报销费用，可能既见不着会计人员，也见不着出纳。

华为实现了费用报销IT流程化处理。

十多年前，智能手机尚未普及，华为就已在互联网上开发了SSE 费用报销系统。

能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用报销单，填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。

以员工报销差旅费为例：首先上网填报费用报销信息，信息流转到主管处；主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性；主管确认后，再由上级权签人审批。

同时，报销人员需将费用报销单打印出来，附上相应发票，提交给部门秘书。

华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。

财务共享中心签收后，出纳会集中打款，这时，整个报销流程结束，剩下的就是会计做账了。

华为的费用报销流程较其他企业做了几点优化：1、费用审批环节：（1）由电子审批代替人工审批。

不需要报销员必须找到领导面对面签字，而是电子流审批即可。

审批人可随时随地审批查看，还有加签、转发、通过、驳回等多功能支持，全流程电子审批，消除了时间和空间限制。

（2）减少了一步会计对费用合规性的审核，这一步由部门主管完成。

一方面，报销人员的主管领导是费用的真实性的真正知情人，应由他们把关；另一方面，费用审核工作量大，由会计人员逐一审核不符合成本效益原则。

2、单据流转环节：实现集中快递处理。

不需要报销人员拿着单据送到财务部，华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。

3、违规识别环节：内置强大的费控引擎，自动识别风险费用并给予提醒告警，有效把控费用的合理性。

4、支付款项环节：系统批量处理代替了逐笔打款。

不需要由出纳逐笔给报销人员打款，系统能归集员工姓名、身份证号、银行账号等信息，与网银对接后可批量转账，大幅减少出纳的工作量。

5、账务处理环节：（1）电子发票管理。

提供API接口导出电子发票至档案系统，让一部分有档案系统的公司告别打印。

（2）由系统自动化处理代替手工录入。

附表2
杭州电子科技大学出差审批单
2017版
填表人：日期：
注：1、出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。

办理报销手续时作原始凭证。

2、审批权限：一般教职工，由所在部门负责人审批；学院负责人，由学院正职互签；部门负责人，由分管校领导审批；校级领导由学校书记校长审批，书记校长实行相互审批；科研及专项经费开支的差旅费，由经费负责人审批，经费负责人本人，由分管该项经费的学院负责人或所属职能部门负责人审批。

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设计变更与签证管理流程1管理流程1.1设计变更流程设计单位设计错漏变更提出或项目营销部营销因素设计变更或项目成本部成本优化因素变更或项目公司工程部产品优化变更施工因素变更→项目公司成本部汇总变更申请→项目公司工程部确认变更内容的施工状态→项目公司成本部组织可行性论证并估算成本→项目公司成本部判断变更类型并与主管部门确认→（在10万元以内的，项目公司总经理签批，地产公司产品研发部、成本合约部备案；在10万元及以上、50万元以内的，项目公司上报→地产公司产品研发部、工程管理部等会签→成本合约部审核→分管领导批准；在50万元及以上、200万元以内的，由总经理最后批准；在200万元及以上的，由董事长最后批准）→设计单位提供变更图纸及设计变更单→项目公司工程部发放变更图纸及设计变更单并组织变更交底→项目公司工程部复核变更实施结果→项目公司成本部统计归档变更。

1.2现场签证流程项目公司工程部施工因素变更提出→项目公司成本部汇总变更申请→项目公司工程部确认变更内容的施工状态→项目公司成本部组织可行性论证并估算成本→（在5万元以内的，项目公司签批，地产公司成本合约部备案；在5万元及以上、20万元以内的，项目公司上报→地产公司费用涉及部门（如工程、营销、党工、综合等）会签→成本合约部审核→相关领导及分管领导批准；在20万元及以上、50万元以内的，由总经理最后批准；在50万元及以上的，由董事长最后批准）→项目公司工程部发放变更图纸及现场签证变更单并组织变更交底→项目公司工程部复核变更实施结果→项目公司成本部统计归档变更。

2流程概况3工作内容3.1设计变更和签证联系单提出3.1.1若为设计变更，由于设计单位设计错漏原因或因建设单位要求修改的设计，统一由设计单位提交正式的设计修改文件，由项目工程管理部牵头编写签证编号；若为现场签证，项目工程管理部填写《工程联系单》并经项目领导签批后，统一编号。

无论是设计变更编号亦或现场签证编号，原则上应与合同编号保持一致；3.1.2项目工程管理部将统一编号后的设计变更单与签证《工程联系单》提交项目成本合约部，若为现场签证，在提交《工程联系单》前后由项目工程管理部牵头，项目成本合约部以及监理参与现场工程量收方；3.1.3项目成本合约部根据设计变更单以及签证《工程联系单》内容以及相关合同约定的计价方法进行计价估算，并形成《变更费用审批单》。

报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。

报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。

申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。

2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。

二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。

主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。

2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。

财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。

三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。

一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。

2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。

如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。

四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。

财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。

2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。

五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。

这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。

2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。

六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。

公司可以根据反馈意见进行调整和改进。

2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。

以上就是报销流程及步骤的简要介绍。

不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。

合同审批单模板本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体：全称：________________________地质：________________________法定代表人：__________________全称：________________________地质：________________________法定代表人：__________________鉴于委托方希望对合同审批流程进行优化，提高工作效率，乙方愿意提供合同审批单模板设计服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：1.合同目的：本合同旨在明确双方权利义务，规范合同审批单模板的设计、使用、修改和保密等事项。

2.服务内容：乙方根据甲方需求，为甲方设计合同审批单模板，包括但不限于合同审批流程、审批权限、审批节点、审批表单等。

3.服务期限：本合同自双方签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

合同到期后，如双方无异议，可续签。

4.服务费用：甲方应支付乙方合同审批单模板设计服务费人民币____元（大写：______________________元整），支付方式为：____期支付。

第一期支付人民币____元（大写：______________________元整），作为预付款，自本合同签订之日起____个工作日内支付；剩余款项人民币____元（大写：______________________元整），在乙方完成合同审批单模板设计并交付甲方验收合格后____个工作日内支付。

5.设计要求：乙方应按照甲方的要求和合同审批的实际情况，为甲方设计符合实际需求的合同审批单模板。

设计过程中，乙方应充分考虑甲方的意见和建议，确保设计的合同审批单模板满足甲方需求。

6.设计成果交付：乙方应在合同签订后____个工作日内完成合同审批单模板的设计，并将设计成果以电子版形式交付甲方。

甲方应在收到设计成果后____个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。