委外管理-tc

委外管理技巧下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!委外管理技巧是企业在进行业务扩张或节约成本时常用的一种管理方式。

2.7委外核销，将委外入库与委外商领用的材料进行核销；期初委外入库核销，材料信息来源选物料清单， 材料归集选委外订单；正常核销，材料信息来源选委外用料单，材料归集选委外订单2.8委外发票结算后，将发票交财务做应付款处理四、委外业务存货核算操作：1、 暂估成本录入2、 结算成本处理3、 采购入库单正常单据记账4、 材料出库单正常单据记账，过滤出库类别为：委外加工领料出库5、 委外入库单正常单据记账，过滤入库类别为：委外加工入库仓库或存货计价方式为全月平均，先委外材料出库单记账，再期末处理材料仓库计算出材料成本，再委外采购入库单记账诞螂 叫聊 軒 14 便 HAS 湘丄葺・ M 鼻 ■FH 工A6、 选择采购入库单（暂估）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 注：先委外材料出库单记账-材料仓期末处理-委外采购入库单记账择单据、确定后进入如下界面：7、 采购入库单（暂估）是指：本月入库，本月发票尚未开具的的委外入库单，本月进行暂估入账，生成凭 证如下：8、 选择采购入库单（报销）、收发类别：委外加工入库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤 择单据、确定后进入如下界面：9、 采购入库单（报销）是指：本月入库，本月收到委外发的委外入库单，生成凭证如下：10、 选择材料出库单；收发类别：委外领料出库、单据日期、记账日期范围等条件进行过滤詁曰电 啊I 号 粉*nI 2M4-W4M axvmw noiaxmvjuii m mH □K&l 1# * AJW* MUI ＞科草 * A 韵 rfccttA.韵訥iw 特择单据、确定后进入如下界面:生成凭证如下：按照同样的方法对红字回冲单、蓝字回冲单(暂估) 、蓝字回冲单(报销)进行生成凭证即可, 据收发类别与正常的采购业务进行区分制单委外业务生成的系统凭证：(1) 委外发料凭证：借：委外加工物资一材料费贷：原材料(2) 委外完工入库凭证(发票收到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费委托加工物资一加工费(3) 委外发票凭证： 借：委托加工物资一加工费应交税费一进项税贷：应付账款(4) 委外暂估凭证(发票未到)：借：半成品/原材料贷：委外加工物资一材料费应付账款一暂估 sil l17)m 33 JCI1；B n 」口乎睁： P 師侣［ 冃頑 r131. JC :T1LS .工轴 丽-0心工貞-載垃 二[ ---------- _.囱 I - 旳’ | ----------- -.H AL iM 3 Ji 忸建议根 11、。

供应链系统—委外管理操作手册1. 简介本操作手册旨在帮助用户熟悉并掌握供应链系统的委外管理功能，以便更有效地进行供应链管理和协作。

通过本手册的阅读，用户可以了解委外管理的基本概念、操作流程以及注意事项。

2. 委外管理概述2.1 定义委外管理是指企业在供应链中，为了优化资源配置、降低成本、提高效率，将部分非核心业务或生产环节委托给外部专业供应商进行处理的过程。

2.2 目的•提高生产效率•降低生产成本•优化资源配置•专注于核心业务3. 操作流程3.1 创建委外任务1.登录供应链系统。

2.进入委外管理模块。

3.点击“创建委外任务”按钮。

4.填写任务名称、描述、需求数量等信息。

5.选择合适的供应商。

6.提交任务。

3.2 供应商报价1.供应商收到任务后，可在规定时间内进行报价。

2.报价过程中，供应商可与委托方进行沟通、协商。

3.供应商提交报价。

3.3 审批报价1.委托方收到供应商报价后，可进行审批。

2.若报价符合要求，委托方选择“接受报价”。

3.若报价不符合要求，委托方可以选择“拒绝报价”，并要求供应商重新报价。

3.4 签订合同1.双方确认报价无误后，进入合同签订环节。

2.填写合同相关信息，包括合同金额、交付时间等。

3.双方确认合同内容，签订合同。

3.5 供应商生产1.供应商根据合同要求进行生产。

2.生产过程中，供应商需按照约定的时间节点进度进行汇报。

3.6 质量检验1.委托方收到货物后，进行质量检验。

2.若检验合格，委托方确认收货。

3.若检验不合格，委托方可要求供应商进行整改或重新生产。

3.7 支付与评价1.委托方按照合同约定进行支付。

2.双方对本次合作进行评价，以提高供应链系统委外管理的透明度和可靠性。

4. 注意事项1.确保系统中的供应商信息准确无误，以避免影响委外任务的顺利进行。

2.在创建委外任务时，务必填写详细的需求信息，以便供应商准确报价。

3.审批报价时，要综合考虑报价、供应商信誉、生产能力等多方面因素。

委外管理委外管理主要是公司产品须要拿到外面外加工时走的流程，通过该流程我们可以很好的管理外加工的数量、加工金额、收货情况和未收货情况，都可以在报表里体现。

操作流程如下：对半成品产品进行《存货档案》和《物料清单》增加——>委外供应商存货价格表设置产品加工单价—— >其他入库单做原材料的入库——>委外订单下达——>审核——>委外材料出库单——>审核——>委外检验单——>委外产成品入库单——审核——>材料出库单记帐——>委外发票——>委外结算报表单据结算——>报表查询1、物料清单：对外加工产品增加存货档案，再进行物料清单配置，委外材料出库单调用的材料是物料清单里的子件产品。

我们在这里设置材料的出库单价和数量。

2、供应商存货价格表：通过该表设置对应委外加工商产品的加工单价。

3、委外订单下达：做完物料清单和产品价格设置后就可以开委外订单，在委外订单里面我们可以输对应加工商、加工产品、加工单价、交货时间、运输方式、订金等信息都可以在订单里面体现。

4、委外材料出库单：材料出库单引用以审核后委外订单开单，材料出库单做好后就可以打印出来通知仓库发货给加工商。

5、委外检验单:委外检验单是对需要进行委外质检的存货进行检验，在检验单中确定合格数、不合格数。

前提是存货档案为检验产品。

6、委外产成品入库：外加工的产品加工完成后，货到公司时我们根据委外订单产品做验收入库，跟据实际到货的产品和数量做委外入库。

（注意：不能引订单数量是多少就不去修改，要以实际到货的数量和产品为准。

）这样子我们就可以在报表查看那些订单还有多少产品没有回来，加工时间多久。

报表的查询：委外材料使用情况表：此报表用于查询得到委外材料的期初、发出、已使用以及期末材料的情况。

委外订单执行情况表：可以根据条件查询并计算得到某一订单的委外数量、合格品入库量、次品量、废品量、未完成量委外结算报表:该表主要是进行委外加工产品入库成本的计算.报表能反映加工费，材料费，运费，已报费材料费，单位成本等。

4．6．委外管理委外管理模块既能按生产调度控制委外加工，又能兼顾安全库存控制委外加工，根据企业的委外部件分类对委外厂商选择、推荐、审批作严格的流程控制，在委外执行中支持强大的调度功能，并对委外的质量、费用等进行控制。

恩信科技开源ERP委外管理的基本功能有：客户化设置、委外厂商档案管理、委外厂商推荐管理、委外厂商联络管理、委外调度管理、委外质量控制管理、委外发票管理、委外加工费用查询和标准数据报表等。

●客户化设置通过添加、删除实现与委外厂商档案相关的区域、优质级别属性可选项的基础资料录入，通过添加、删除实现联络理由可选项的基础资料录入，其他设置通过关键字查询字段选定实现模糊搜索范围的设定、变更、优化；●委外厂商档案管理通过登记、复核、查询、变更和删除管理对供应商档案进行添加、修改、删除，实现收集委外厂商信息和跟踪委外厂商可委托加工产品、交易次数、加工费用累计等情况的功能，为是否可合作和是否可推荐提供数据依据；●委外厂商申请审批管理通过登记、审核、查询、变更实现随时收集不同委外厂商对不同委外部件加工费用报价的功能，并通过申请处理决定是否直接推荐为备选委外厂商；●委外厂商推荐管理通过制定、审核、查询、变更实现对类型是委外部件的产品推荐合适的备选委外厂商的功能；委外厂商联络管理通过登记、复核、查询和产品价格调整实现企业与委外厂商零距离沟通、交流，随时掌握委外厂商的变化及其可委托加工产品的加工费用、加工周期等情况变化，以便企业及时调整委托加工安排；●委外调度管理通过制定、审核、查询实现将生产计划单根据产品类型汇总、根据委外厂商推荐单具体安排某个委托加工交给哪几家委外厂商、分别加工多少，实现生成委外执行单的调度功能；●委外质量控制管理通过登记、复核、查询实现实际委外过程中产品入厂后、入库前的质量检验；●委外发票管理通过登记、复核、查询实现实际委外过程中委外厂商所开具发票的收存和记录功能；●委外加工费用查询通过组合条件查看实际委外过程中已完成的委外执行单的具体情况，实现委外加工成本精确控制的功能；●标准数据报表通过将委外厂商档案、委外厂商报价单、委外执行单数据导出到Excel、PDF、XML等不同格式的文件中，实现数据的导出并做进一步处理或与第三方业务系统进行数据交换的功能。

委外管理一、供应链---委外管理---设置---委外选项---业务及权限控制▪供应商供货控制：∙不检查：不控制供应商存货的对应关系。

∙检查提示：只给出提示，是否控制由用户选择。

∙严格控制：严格按照供应商存货对照表进行控制。

默认ATP方案：选择。

方案来源于生产制造的"制造ATP规则维护"。

该默认方案作为委外用料单子件ATP分析的备选方案。

▪到货/入库必先材料出库：用于检查委外到货（订货-到货）或者委外入库（订货-入库）时对应的委外订单的子件材料是否发料充足。

有以下几个选择：∙不检查：不检查子件是否发料充足；∙检查提示：到货或者入库时，如果发现有子件没有完全发料，系统给出提示，由用户选择是否可以进行到货/入库；∙严格控制：到货或者入库时，如果发现有子件没有完全发料，系统不允许到货/入库，到货单/入库单不能保存；发料不足的判断逻辑：∙按照"委外订单+行号"进行判断：即到货单（入库单）中将来源于相同"委外订单+行号"的相同母件进行汇总得到累计到货数量（累计入库数量）；∙比较该母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于（累计到货数量/委外订货数量} *子件的应领数量，如果满足，则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足；权限控制对《委外管理》是否进行以下档案的数据权限控制进行设置，参见权限管理▪检查存货权限：打勾选择。

如检查，查询时只能显示有查询权限的存货及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的存货。

▪检查部门权限：打勾选择。

如检查，查询时只能显示有查询权限的部门及其记录；填制单据时只能参照录入有录入权限的部门。

▪检查操作员权限：打勾选择。

如控制，则查询、修改、删除、审核、弃审、关闭、打开单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；对单据审核人有权限的单据进行操作；对单据关闭人有权限的单据进行操作；变更不控制操作员数据权限，仅判断当前操作员是否有变更功能权限和其他几项数据的录入权限。

委外管理操作手册
基础档案维护（供应商维护）
委外存货添加
供应商增加控制（在供应商档案中选项设置）---采购管理---供应商资格审批供应商存货对照表
供应商存货调价单
取价
委外管理---选项---订单费用发票单录入---历史价格参照
供应商存货价格表价格
按最新价格取价
按供应商取价
委外标准流程
请购单---委外订单---材料出库单---委外到货单（拒收）---委外入库单（退货）---委外发票---核销---结算
超请购订货
领料申请单控制
切除尾数
到货入库必先材料出库
委外拒收单退货单
委外核销
委外订单---材料出库---委外出库单---委外到货单---采购入库单---委外核销处理---发票---结算
红字核销（退货单就是红字到货单）
退货---红字入库单---红字核销单红蓝冲销退货
委外订单核销
红蓝发票结算
委外订单---出库单---到货单---入库单---委外发票---退货---红字入库单---红字发票入库单+发票=结算发票+红字发票=结算
运费
委外发票---运费结算。