制造业流程大全之采购管理制度

贰、采购管理制度贰、采购管理制度目录页次一、采购计划P01–1二、询比议价作业P02–1三、合约采购订约作业P03–1四、订购作业P04–1五、国外订购作业P05–1六、订购变更作业P06–1七、进口作业P07–1八、到货追踪作业P08–1九、验收作业P09–1十、数量验收不符作业P10–1十一、质量验收不符作业P11–1 十二、索赔作业P12–1 十三、应付帐款作业P13–1 十四、非仓储管理物品之请购作业P14–1 十五、非仓储管理物品之订购作业P15–1 十六、非仓储管理物品之验收作业P16–1流程图流程图流程图名称页次P01 询比议价作业P02－2 P02 合约采购订约作业P03－3 P03 订价作业P04－2 P04 国外订购作业P05－2 P05 订购变更作业P06－2 P06 进口作业(一) P07－2 P06-1 进口作业(二) P07－3 P07 到货追踪作业P08－2 P08 验收作业P09－2 P09 数量验收不符作业P10－2 P10 质量验收不符作业P11－2 P10-1 质量验收不符作业-- 特采P11－3 P11 索赔作业P12－2 P12 应付帐款作业P13－2 P13 非仓储管理物品请购作业P14－2 P14 非仓储管理物品订购作业P15－2 P15 非仓储管理物品验收作业P16－2附表附表附表名称页次P01 原材料采购预计明细表P01－3 P02 询比议价呈核表P02－3 P03 订购单P04－3 P04 进货日报表P08－3 P05 验收单P09－3 P06 进料检验日报表P09－4 P07 验退通知单P11－4 P08 特采认证单P11－5 P09 索赔通知单P12－3 P10 请购单(非仓储管理物品专用) P14－3 P11 订购单(非仓储管理物品专用) P15－3 P12 验收单(非仓储管理物品专用) P16－3一、采购计划一、采购计划P011.作业程序适用于配合公司销售计划、生产计划及库存政策拟定材料、商品之采购计划作业。

一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。

三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。

2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。

（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。

（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。

（3）审批通过后，报采购部门备案。

2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。

（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。

3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。

（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。

（3）与供应商进行议价，争取最优价格。

4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。

（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。

5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。

（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。

6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。

（2）验收合格后，入库保管。

7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。

（2）不合格物品退回供应商。

8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。

（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。

9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。

（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。

10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。

（2）财务部门进行审核，确保付款合规。

（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。

2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。

制造业采购管理制度一、引言制造业采购管理制度是为了规范和优化企业采购流程、提高采购效率、降低采购成本而制定的一系列规章制度和操作程序。

本文将从采购策略、供应商管理、采购流程等方面，介绍制造业采购管理制度的重要性和实施方法。

二、采购策略1. 采购目标的确定制定明确的采购目标，如提高产品质量、降低采购成本、稳定供应等，以指导采购决策。

2. 供应商评估与选择建立供应商数据库，对供应商进行评估，包括考虑供应商的信誉、生产能力、交货能力等因素。

选择符合要求的供应商进行长期合作。

3. 采购合同管理与供应商签订采购合同，明确采购的产品、数量、价格、交货时间等关键条款，确保双方权益。

三、供应商管理1. 供应商准入管理建立供应商准入标准，包括资质要求、技术能力、质量管理体系等，确保选择合格的供应商。

2. 供应商评估与分类管理定期对供应商进行评估，包括供货质量、送货准时率、售后服务等指标，并根据评估结果对供应商进行分类管理。

3. 供应商绩效考核制定供应商绩效考核指标，定期对供应商进行评估，以便及时发现问题、改进合作关系。

四、采购流程1. 采购需求确认根据生产计划、库存情况等确定采购需求，并进行内部审批。

2. 供应商选择与询价根据采购需求，选择符合要求的供应商，并进行询价、比较报价，确定供应商和采购价格。

3. 采购合同签订与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。

4. 采购执行与跟踪对采购订单进行执行与跟踪，确保供应商按时、按质、按量供货。

5. 采购验收与支付对采购的产品进行验收，验收合格后按合同约定支付款项。

五、采购风险管理1. 库存控制合理控制库存水平，避免过高的库存占用资金，同时保证生产需要。

2. 供应风险管理定期评估供应商的风险，并采取相应的措施进行应对，确保供应的稳定性。

3. 采购订单管理对采购订单进行管理，及时调整采购计划和采购量，以应对市场需求变化。

六、信息化支持引入采购管理系统，实现采购流程的电子化、信息共享，提高效率和准确性。

工厂采购流程及管理制度模板引言工厂采购流程及管理制度是为了确保工厂采购工作的有效进行而制定的一套规范性文件。

本文档将详细介绍工厂采购流程的各个环节，并提供相应的管理制度模板作为参考。

一、工厂采购流程1. 采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，工厂应对所需采购物品的性能、规格、数量、日期等进行明确定义，然后编制采购需求确认报告，并提交给采购部门。

采购需求确认报告模板如下：采购物品性能与规格数量交货日期物品1名称物品1的性能和规格说明数量交货日期物品2名称物品2的性能和规格说明数量交货日期…………2. 供应商选择与评审阶段在供应商选择与评审阶段，采购部门应根据采购需求确认报告中的物品信息，发起供应商邀请并收集供应商的报价、样品或技术资料。

然后完成供应商评审表，并按照评审结果选择合适的供应商。

供应商评审表模板如下：供应商名称评价标准1 评价标准2 评价标准3 总分供应商1 …………供应商2 ………………………3. 采购合同签订阶段在采购合同签订阶段，采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。

采购合同应包含双方的权利、义务、付款方式、交货期限等条款。

采购合同模板如下：采购合同合同编号：签订日期：一、买方信息：公司名称：联系人：联系方式：二、卖方信息：公司名称：联系人：联系方式：三、产品信息：产品名称：规格型号：数量：单价：总金额：四、交货方式：地点：时间：五、付款方式：付款条件：付款时间：六、违约责任：...七、其他条款：...八、附件：...4. 采购执行与监控阶段在采购执行与监控阶段，工厂应按照采购合同的约定进行采购物品的生产制造、交货以及质量检验等工作，并及时监控采购进度和质量。

5. 采购验收与结算阶段在采购验收与结算阶段，工厂应对采购物品进行验收，并按照采购合同的约定进行结算，并编制采购验收报告。

采购验收报告模板如下：采购验收报告采购物品：供应商：采购数量：验收日期：验收结果：备注：...二、工厂采购管理制度模板1. 采购申请流程1.1 采购需求确认报告的填写和提交流程：•填写采购需求确认报告；•报告审批流程；•提交给采购部门。

第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及所属企业的采购活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良的产品。

3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高效益。

4. 透明公开原则：采购活动公开、公正、公平，接受监督。

第二章采购范围与分类第四条采购范围：1. 生产所需的原材料、零部件、设备、工具等。

2. 办公用品、劳保用品、办公设备等。

3. 人力资源服务、咨询服务、培训服务等。

第五条采购分类：1. 按采购金额分为小额采购、一般采购和大额采购。

2. 按采购方式分为招标采购、询价采购、比价采购、直接采购等。

第三章采购流程第六条采购申请：1. 需求部门根据生产计划、业务需求，提出采购申请。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司规定。

第七条询价与比价：1. 采购部门根据采购需求，向三家以上供应商进行询价。

2. 供应商提供报价、产品说明书、质量证明等相关资料。

3. 采购部门对供应商进行综合评估，确定最终供应商。

第八条采购合同签订：1. 采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同。

2. 合同签订前，需经相关部门审核，确保合同条款合理。

第九条采购执行：1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供货物或服务。

2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。

第十条采购验收：1. 验收部门对采购的货物或服务进行验收，确保符合合同要求。

2. 验收合格后，办理入库手续。

第四章采购管理第十一条采购部门负责制定采购计划，组织实施采购活动。

第十二条采购部门建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。

第十三条采购部门加强对采购过程的监督，确保采购活动合法合规。

第十四条采购部门定期对采购成本进行分析，提出降低采购成本的建议。

制造公司采购管理制度第一章总则为规范制造公司的采购活动，提高采购效率和管理水平，制定此《制造公司采购管理制度》（以下简称《制度》）。

本《制度》适用于公司采购部门及相关部门在采购活动中的行为。

公司所有需采购的物资、设备、服务等均按本《制度》执行。

第二章组织管理第一条公司设立采购部门，负责公司所有采购工作的统一管理。

采购部门的主要职责是组织、协调和监督公司的采购工作，编制和落实年度采购计划，负责供应商的筛选、评价和管理，确保采购活动的合规性和高效性。

第二条采购部门应根据公司的发展战略和业务需求，制定并执行合理的采购管理制度和流程，明确各项采购活动的责任主体和工作流程，确保采购工作的有序进行。

第三条公司成立采购委员会，由公司高级管理层和采购部门负责人组成，负责审批和监督重要采购项目及采购策略，确保采购活动的合规性和效益性。

第三章采购流程第一条采购计划1. 公司各部门应根据实际需求和年度预算，提前编制并报批采购计划，明确采购物资、设备、服务的种类、数量和采购时间等，确保采购活动的及时性和有效性。

2. 采购计划应根据实际情况和需求变化不断调整和完善，经过相关部门审核和公司领导批准后方可执行。

3. 采购部门应根据采购计划的执行情况及时调整采购策略和方案，确保采购活动的顺利进行。

第二条供应商筛选1. 采购部门应建立完善的供应商数据库，对潜在的供应商进行定期评估和筛选，确保供应商的资质和信誉符合公司的要求。

2. 采购部门应根据采购项目的性质和重要性，制定合理的供应商评估标准和程序，对供应商的资质、价格、交货期等进行综合评估，选择优质供应商与之合作。

3. 采购部门应建立供应商长期合作机制，与优质供应商签订长期供货合同，制定供货计划和配送周期，确保物资、设备、服务的稳定供应。

第三条签订合同1. 采购部门应根据公司的采购需求和供应商的报价，与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利义务、价格、交货期、验收标准等条款。

第一章总则第一条为规范工厂采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、备品备件、办公用品等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动合法、合规、合理。

第二章采购计划与审批第四条采购计划制定1. 各部门根据生产计划和库存情况，提出采购需求计划。

2. 采购部门对各部门提出的采购需求进行汇总、审核，形成年度采购计划。

3. 年度采购计划经相关部门负责人审核后，报总经理审批。

第五条采购计划审批1. 采购计划经总经理审批后，由采购部门组织实施。

2. 采购计划审批过程中，如遇特殊情况，需及时调整采购计划，并重新履行审批手续。

第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，选择具有合法经营资格、质量稳定、价格合理、售后服务良好的供应商。

2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的资质和实力。

第七条供应商评价1. 采购部门定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

2. 评价结果作为供应商选择和合作的重要依据。

第八条供应商合作1. 采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，签订合作协议。

2. 合作协议应明确双方的权利、义务和违约责任。

第四章采购实施第九条采购申请1. 需求部门根据采购计划，提出采购申请，并填写《采购申请单》。

2. 《采购申请单》经需求部门负责人审核后，报采购部门。

第十条采购方式1. 采购部门根据采购需求和供应商情况，选择合适的采购方式，如招标、询价、直接采购等。

2. 采购方式应遵循公开、公平、公正的原则。

第十一条采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购合同经双方签字盖章后生效。

第十二条采购验收1. 采购部门在货物到货后，组织相关部门进行验收。

2. 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，及时与供应商沟通解决。

制造业+采购管理+高效采购管理制度详解+最新采购流程优化方案+采购制度设计范本一、采购管理制度1.采购申请的提交各需求部门应根据物资需求情况、现有库存以及请购前的准备时间起草请购单。

请购单上需详细列明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及其他重要事项。

在权责主管的审核后，依据各部门的采购核准权限，提交给相关工作人员进行批准。

请购单由三联组成，其中一联送交采购部，一联由请购部门自存，另一联交给财务部。

在紧急采购的情况下，请购部门需在备注栏中明确标注紧急请求的性质。

2.采购申请的核准权限一般情况下，五金配件、办公用品等杂项的请购需由部门经理进行审查和批准。

对于电控、气动、液压等专业部件，部门经理负责审核并需得到副总经理的核准。

3.采购申请的撤销若已开具请购单并获得核准后，因各类原因需要取消采购，则请购部门需以书面形式告知原核准人，随即呈交采购部了解，必要时要先口头通知采购部。

请购部门应回收所有请购单副本，并标明其撤销情况。

一旦采购部门接到撤销通知，应立即停止所有相关采购行为。

如果未能及时制止采购，采购部应通知原请购部门，并协商后续处理事宜。

二、采购方式1.询价和选择供应商在一般采购的情况下，采购人员需至少选择三家符合条件的供应商进行询价。

如果面临商品供应紧张、独家代理或专营商品等特殊情况，则可不受上述规定的限制。

在选择询价或采购对象时，应优先考虑直接生产厂家、代理商和经销商，顺序不可颠倒。

在询价后，需确认各家报价的方式、产品规格及采购条件是否一致，才可进行价格比较。

经过询价后，需遴选两家或以上供应商进行交互式议价。

在议价过程中，需全面考虑产品的质量、交货时间及服务水平。

2.注意市场变化需关注市场价格的波动，特别是在市场价格下跌或显现下跌趋势时应及时作出反应。

采购频率明显上升、采购数量超过上次采购的情况下，或报价居高不下时都需重新评估。

当同类产品有供应商提供更低的价格时，应及时进行调整。

公司战略调整为降低采购成本时，也要相应作出应变。

某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理，确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理，特制定本制度。

第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。

第3条 采购计划管理的原则。

1．与工厂经营目标一致原则。

2．满足生产经营需要原则。

3．经济合理性原则。

第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。

第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。

第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。

第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单，并注明各种物料的需求期限及预估价格。

第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位，负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。

第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准，并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。

第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。

1．销售计划。

2．生产计划。

3．其余各部门的物料需求计划。

4．物料库存报表。

5．购买物料的厂商及市场状况。

6．采购计划的历史数据及上期执行状况。

7．工厂资金供应能力及采购预算。

第11条 采购计划的编制原则。

1．量力而行原则。

编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。

2．适度超前原则。

编制采购计划时要充分考虑物料的先进性，考虑物料的现实需求与前瞻需求，在工厂财力允许的情况下，适度提高采购物料的余量与内在品质。

3．成本经济型原则。

编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出，按照降低采购成本的总要求，合格地确定规格型号等具体的技术参数。

制造企业采购管理制度第一章总则第一条为了规范制造企业的采购行为，提高采购效率，保障采购商品的质量和安全，制定本管理制度。

第二条本制度适用于本企业所有采购活动，包括原材料的采购、设备的采购、办公用品的采购等。

第三条本制度的颁布和实施是为了加强对采购环节的管理，确保采购过程公平、公正、合法，维护企业的利益。

第二章采购审批流程第四条采购活动必须按照本企业的采购计划进行，采购计划由相关部门提前拟定并报批。

第五条各部门需根据采购计划提出采购需求，提交采购申请。

第六条采购申请需经过主管部门审核，并在采购委员会召开的会议上进行审批，才能进行采购。

第七条采购委员会由企业领导及相关部门主管组成，负责审批重要的采购项目，确保采购活动符合企业的战略发展规划。

第八条对于需要与外部供应商签订长期供货合同的采购项目，需经过企业法务部门审查，确保合同的合法性和公平性。

第九条采购合同需由企业法务部门审核，并由企业领导签署生效。

第十条企业采购部门需建立采购档案，包括采购申请、审批文件、合同等，并定期进行清点和整理。

第三章供应商管理第十一条企业采购部门应建立供应商数据库，对各供应商的信誉、质量、价格等进行评估和管理。

第十二条企业采购部门应定期与供应商进行业务沟通，了解其生产能力、交货期限等情况，确保供应链顺畅。

第十三条对于重要的供应商，企业应建立战略合作伙伴关系，共同制定发展规划，提高供应商的服务水平和产品质量。

第十四条对于存在质量问题的供应商，企业应立即采取措施，暂停合作或终止合同，并进行责任追究。

第四章采购验收管理第十五条采购商品必须依据合同规定及质量标准进行验收，企业采购部门负责对商品进行检验。

第十六条对于不符合质量标准的商品，企业有权拒收并要求供应商重新提供符合要求的商品。

第十七条采购商品的验收报告需及时录入采购系统，确认到货后立即通知相关部门入库或安装使用。

第十八条对于采购的重要设备，需由企业技术部门进行验收，并经过相关部门审核后方可使用。