IATF16949管理评审程序(含乌龟图)

IATF16949数据分析与绩效评价程序（含乌龟图）文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：DXC – 05 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为规划数据的收集，分析和应用。

为质量管理体系的绩效评价提供依据。

并寻求持续改进的机会，特制定本程序。

2.适用范围用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。

包括内部数据和来自外部的数据。

3.定义无4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 数据分析与绩效评价管理程序2. 不合格及纠正措施管理程序过程管理目标：数据信息错误0次过程责任者：品管主管，其资格见《岗位职务说明书》使用资源：1.电脑系统2.电话3.复印机过程风险控制：数据分析信息不完整未按时提供数据过程输入：1.经营计划目标和指标2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息过程输出：1.目标和指标的相关统计数据2.绩效评价的结果3.相应的纠正措施成果过程顾客：公司高层输入部门：各部门和客户支持部门：各部门MP6数据分析与绩效评价过程制控险风门部口接文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号数据分析与绩效评价流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1品管部5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程COP/SP/MP 中预定的管理目标，将需统计分析的项目进行规划，汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”，确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。

《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》5.2总经办5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合理性后发放到公司各部门。

《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3各部门5.3各部门平时要做好数据收集整理工作，并确保所收集数据的客观性与真实性。

模具管理程序（IATF16949-2016）1.目的规定了生产模具管理的内容和方法，确保模具符合产品生产的要求。

2.范围适用于本公司产品所涉及到的所有模具的管理。

3.定义无4.职责4.1采购课负责选择和确定模具加工单位。

4.2技术部、品管部负责对模具验收。

4.3生产部负责模具的维修、保养和管理。

5.程序内容5.1模具计划编制5.1.1生产部模具课根据模具使用状况，于每年年底提出下一年的模具更新申请上报生产部。

若遇平时要求更新之模具应提前一个月上报，并归纳于年度计划中。

5.1.2 技术部设计新产品在完成《立项报告书》审批后，该《立项报告书》即作为模具加工计划列入编制。

5.1.3生产部和技术部根据公司生产经营目标及新产品开发的需要，结合模具具体使用状况和更新申请，于每年年底前编制下一年度的模具加工计划，该计划经总经理批准后送财务部落实下年度模具加工制造所需费用。

5.1.4因市场变化等原因需增补的模具，业务部应开出同市场需求有关报告，经生产部、技术部、财务部审核报总经理批准后予以增补，并下达《模具加工通知》。

5.1.5生产部在编制年度模具加工计划时应会同技术部根据情况按季度划分加工，便于合理安排计划和落实资金。

5.2模具的加工单位选择5.2.1采购课会同技术部、品管部和生产部按《采购控制程序》的规定评价和选择模具加工单位。

5.2.2经评价合格的模具加工单位应列入《合格供方名册》，模具必须在合格供方范围的单位加工。

5.2.3技术部提出采购模具申请，采购课应列出采购计划根据设计部门的设计寻找合格的供应商。

5.2.4对合格的模具加工单位应每年进行一次再评审。

5.3模具的加工制造5.3.1采购课在收到《年度模具加工计划》和《模具加工通知》后，应按时向合格的模具加工单位进行模具加工制造，生产部应对加工过程进行监督和控制并随时掌握模具加工进度。

5.3.2轮圈模具加工制造以产品结构图和模具图为准，模具图纸由技术部提供。

合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。

2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。

3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。

特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。

4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。

4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。

4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。

4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。

4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。

4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。

4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。

5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。

5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。

5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。

5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。

5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。

5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。

文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。

2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。

3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。

4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。

使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。

5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。

《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。

5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。

《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。

文件控制程序（IATF16949-2016）1 目的本标准规定了文件控制的职责和程序内容，以确保与ISO/TS16949:2009技术规范相关的文件都得到有效控制。

2 范围本标准适用于本公司与质量管理体系运行有关的质量文件、管理文件、技术文件、外来文件的控制。

3 定义3.1 质量文件质量手册、程序文件和业务计划等。

3.2 管理文件管理规定等管理性质的文件。

3.3 技术文件技术标准、检验指导书、作业指导书、技术图纸等技术文件及相关的记录表格。

3.4 外来文件有关的法律法规、标准和顾客提供的工程标准/规范、技术要求、图纸等技术资料以及其它与质量管理体系有关的外来管理文件和技术文件。

4 职责4.1《质量手册》由管理者代表主持制定，并授权品管部牵头组织各有关部门起草，经汇总成文后提交由管理者代表审核，由文管中心进行编号，最终由总经理批准发布实施。

4.2程序文件由承担该项职能的有关部门起草，由该部门主管审核后，提交管理者代表批准，由文管中心进行编号并受控发行。

4.3管理文件由各相关职能部门起草，经部门负责人审核后，由分管副总经理或厂长批准发布。

4.4加工用图及工艺标准由技术部编写、文管中心归档、发放，回收，并保存所有记录。

4.5作业指导书由各相关的生产部门起草，经部门主管、技术主管审核，主管厂长批准后由文管中心受控发布。

对于检测设备的作业指导书，必须注明校准频次；4.6技术部负责对顾客提供的所有工程标准/规范、技术图纸等外来文件和资料及时评审，并确认后由文管中心归档、发放、回收并保存所有记录。

4.7文管中心负责对质量文件、管理文件、技术文件之检验文件、技术标准、作业指导书和技术以外的外来文件进行归档、发放、回收并保存所有记录。

5 程序内容5.1 新文件的制定、评审、批准发布5.1.1 新文件制定的时机：a、新产品开发；b、内部需求；c产品/过程更改；d、顾客投诉；e纠正预防措施改进。

5.1.2 新文件制定时由文件编制部门填写《文件更改申请单》，经编制部门主管审核，各相关部门评审会签后，报主管厂长批准由文管中心受控发布。