2020年 管理评审过程乌龟图(M2)-管理者代表-MOP过程(程序文件)-14001体系

质量管理体系过程识别乌龟图(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程C2、产品质量先期策划过程 ?C3、生产计划管理过程C4、产品生产过程C5、交付过程C6、顾客信息反馈处理过程C7、顾客满意度评价过程?S1、设备管理过程S2、模具和工装管理过程用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程S4、标识和可追溯性过程S5、监视和测量设备控制过程S6、测量、检验和试验过程S7、不合格品控制过程S8、顾客财产管理过程S9、人力资源过程S10、采购过程S11、文件控制过程S12、记录控制过程M1、经营计划过程用何指标衡量？用何程序、方法？M2、质量成本管理过程M3、内部审核过程M4、管理评审过程M5、持续改进过程附件5：锐诚信质量管理体系过程识别清单表(1)锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2）编制/日期：审批/日期：本手册依据ISO9001:2021《质量管理体系 要求》制定,规定了本公司质量管理体系的总体要求.本质量管理体系（手册)覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。

理解组织及其环境外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。

并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果.理解相关方的需求和期望公司应确定与质量体系有关的相关方,并确定相关方的需求和期望。

公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应.根据公司实际情况，附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图。

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门总经办编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。

2.适用范围适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。

3.定义无4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100%过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。

使用资源：1.计算机、内部网络2.复印机、打印机3.投影仪、会议室过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。

过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标过程输出：1.会议记录及决议2.管理评审报告3.改善跟踪报告过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门MPS 管理评审过程制控险风门部口接文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办编制日期：2020.07.08页码：2/3序号管理评审作业流程权责部 门/人作业要求相关文件/表单5.1管理代表5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作。

管理评审可以每月进行阶段评审和每年底召开一次综合评审。

管理评审通常由总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。

《内审与管理评审规划表》5.2管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。

5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。

乌龟图（共10份）支援流程：监视测量装置控制培训纠正预防措施2.3.4.5.6.7.支援流程：量测和监视的过程仓储管理过程如何沟通如何选择评审监督供方生产计划如何如何控制谁批支援流程：培训IT文件管理2.3.确的？4.5.支援流程：检验和试验培训文控咨询系统（供方调查选择活动供方确先期策划是如何进行如何如何绩效考核顾客沟通过程（1）顾客沟通过程确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录内部传达和修改相关文件纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间顾客满意度顾客沟通过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC顾客沟通过程（3）审核所必须的资讯1.沟通的记录2.岗位说明书3.更改通知记录5.相关修改的文件6.客户投诉统计7.纠正措施记录顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序统计技术IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并电话、传真、电脑合格的人员工程、客户、生产质1.反应时间2.交付准时3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.退货率外部失败成本9.计划顾客满意监视和测量过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.QC顾客满意监视和测量过程（3）审核所必须的资讯1.监测记录2.定义的质量目标3.统计的数据5.顾客投诉的纠正措施资料6.管理评审输入7.超额运费统计记录8.信息转化为数据的准则进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程确定验收准则和规范2.样本抽取 3.记录与通知统计和分析5.纠正和纠正措施供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPC CP GB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC 工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM 投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率进料检验和试验过程（2）联接界面1.工程人员2.供应商3.生产部门4.客户5.采购进料检验和试验过程（3）审核所必须的资讯1.进料检验记录2.定义的质量目标3.统计记录5.上岗证6.现场的标识7.投诉记录8.供方纠正措施9.有效性10.合格供方名单……与产品有关的要求的评审过程（）与产品有关的要求的评审过程规定与产品有关的要求传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）顾客沟通变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC 9.供方10.财务与产品有关的要求的评审过程（3）审核所必须的资讯1.合同/定单评审记录2.书面的衡量效率和有效性的指标频次规定3.受控的文件规定（针对要求）4.更改通知记录5.生产计划6.合同完成情况统计7.目标和指标统计记录8.不达标时的纠正措施与产品有关的要求的确定过程（）与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求确定相关的法规要求6.组织的附加要求确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率与产品有关的要求的确定过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门与产品有关的要求的确定过程（3）审核所必须的资讯1.客户要求记录表2.书面的衡量效率和有效性的指标3.项目小组名单4.特殊特性清单5.培训记录6.CP 、FMEA 、图纸、作业指导书的标注预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源策划建立维护系统建立维护目标5.执行维护计划设备和工装保护（不用时）获得关键生产设备零配件8.评价维护目标持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供1.设备利用率2.维护时间3.维护成本生产计划完预防性维护过程（2）联接界面1.供应商2.工程人员3.生产计划员4.工装管理员5.设备管理员预防性维护过程（3）审核所必须的资讯1.关键设备清单2.书面的衡量效率和有效性的指标3.维护记录4.维护计划5.培训记录6.运行时间优化与维护活动关系统计记录.学校工作总结本学期，我校工作在全体师生的大力支持下，按照学校工作计划及行事历工作安排，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，不断强化学校内部管理，着力推进教师队伍建设，进一步提高学校办学水平，提升学校办学品位，取得了显著的成绩。

过程识别清单编号：QR-802-06序号过程类别过程名称过程简称1 顾客导向过程COP顾客要求的识别控制C1过程设计和开发控制C2产品生产控制C3产品交付控制C4顾客反馈控制C52 管理过程MOP业务计划控制M1管理评审控制M2内部审核控制M3数据统计、分析控制M4持续改进控制M53 支持过程SOP文件控制S1记录控制S2人力资源和培训控制S3采购控制S4设备、工装控制S5标识和可追溯性控制S6产品防护控制S7产品的监视和测量控制S8监视和测量装置控制控制S9不合格、纠正和预防控制S10认证产品的一致性控制S11认证标志的保管和使用控制程序S12质量手册Quality Manual顾客要求的识别过程海龟图版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、电脑由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）市场部输入②（要求是什么？）1．顾客要求（合同/订单）2．法律法规3．特殊特性输出③(将要交付的是什么？)1．满足顾客要求的合同2．生产计划过程①过程名称C1顾客要求的识别控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《与顾客有关要求的控制程序》《经营计划控制程序》《文件控制程序》使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1．合同执行率≧99%2．合同评审率100%3．顾客要求识别率100%质 量 手 册 Quality Manual过程设计和开发控制海龟图由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）横向协调小组；使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）设计资料； 设计软、硬件；输 出 ③（将要交付的是什么？）工艺流程图； 产品特殊特性明细 PFMEA 控制计划 作业文件输 入 ② （要求是什么？）1、产品的要求2、法律法规要求过 程 ① 过程名称C2过程设计和开发控制使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）① APQP 完成率100% ② 更改文件按时率100%如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）《APQP 控制程序》； 《文件控制程序》； 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》； 《记录控制程序》； 《生产件批准控制程序》； 《过程更改控制程序》版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18质 量 手 册 Quality Manual产品生产控制过程海龟图使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）生产发交计划完成率99.5%如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）《生产过程控制程序》 《采购控制程序》输 出 ③ (将要交付的是什么？)生产计划 采购计划过 程 ① 过程名称C3产品生产控制输 入 ② （要求是什么？）公司月生产计划； 供货合同或协议； 临时定单； 调整计划；由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）生产管理人员 采购人员 销售人员使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）计算机系统 产能分析数据 原材料库存数据 人员分析版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18质量手册Quality Manual产品交付控制过程海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、运输工具由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）市场部输入②（要求是什么？）1．合格的产品2．顾客交付的产品（定单）输出③(将要交付的是什么？)1．将产品准时按量交付到顾客处过程①过程名称C4产品交付控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《与顾客有关要求的控制程序》《经营计划控制程序》《生产过程控制程序》使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1．交付合格率99%2．准时交付率99%3．超额运费发生率≦10%版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18质量手册Quality Manual顾客反馈控制过程海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真、E-mail、电脑由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）市场部输入②（要求是什么？）1．调查计划2．顾客满意度调查表3．质量信息反馈（包括抱怨）输出③(将要交付的是什么？)1．顾客满意2．及时处理顾客反馈的信息过程①过程名称C5顾客反馈控制如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《外部顾客满意管理程序》《内部顾客满意管理程序》使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1．顾客满意度≧90分2．员工顾客满意度≧85分3．市场索赔发生率≦200PPM4. 纳入不良品率≦500PPM5. 顾客信息反馈处理率100%版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18质 量 手 册 Quality Manual业务计划控制过程海龟图由谁进行？ ⑥(能力/技能/知识/培训)厂长，各部门负责人及参与者使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）相关资料 相关费用 计算机输 入 ② （要求是什么？）1、公司下达的计划指标2、产品开发、产品质量、质量成本情况、人力资源、生产能力等3、竞争对手、市场需求、客户满意度等输 出 ③(将要交付的是什么？)1、 全厂事业计划2、 全厂年度及分季度经营计划3、过程评估指标监控记录过 程 ① 过程名称M1 业务计划控制过程使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）经营计划执行率≧90%如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18十堰市春华科技发展有限公司质量手册Quality Manual管理评审控制过程海龟图使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）会议室；相关费用由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）总经理；管理者代表；顾客代表；各部门负责人；输入②（要求是什么？）质量管理体系绩效：质量方针、目标的执行情况；审核结果；顾客满意度报告；过程业绩和产品质量符合性；顾客反馈质量信息；纠正和预防措施评价报告；质量成本分析报告等过程①过程名称M2管理评审控制输出③(将要交付的是什么？)管理评审报告会议决定的重大改进项目及采取的相关措施使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）改进措施完成率95%；质量成本≦5‰如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《管理评审管理程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《持续改进管理程序》《质量记录控制程序》编号：CN－QM-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18十堰市春华科技发展有限公司质 量 手 册 Quality Manual内部审核过程海龟图由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）内审员使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） ISO/TS16949：2002技术规范； FMEA/SPC/MSA/PPAP/APQP ；质量手册/程序文件/作业类文件； 顾客要求 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 对所建立的质量管理体系是否符合目标体系进行符合性、有效性的评判，对不合格项进行整改；不合格项报告； 内部质量体系审核报告 输 入 ② （要求是什么？） 定期评审质量管理体系需求：年度内部审核计划内部质量体系审核计划 内部质量体系审核检查表 内审员培训合格证书 过 程 ① 过程名称 M3 内部审核控制 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）1. 审核计划完成率：100%2. 不符合项整改完成率≧98%3. 过程审核计划完成率100%4. 产品审核计划完成率100%如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）《内部质量体系审核程序》； 《文件与资料控制程序》； 《质量记录控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 编号：CN －QM-2011 版次/更改号：A/0 发布日期：2011.06.18十堰市春华科技发展有限公司质 量 手 册 Quality Manual数据统计、分析过程海龟图由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）总经理各部门负责人及参与者使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置)相关资料 媒体 计算机输 出 ③(将要交付的是什么？)全厂信息资料过程评估指标监控记录过 程 ① 过程名称M4数据分析控制输 入 ② （要求是什么？）各职能部门提供信息资料 产品质量水平 劳动生产率、效率竞争对手、用户满意度 计算机配置及使用情况 主要技术经济指标 采购成本能源、设备情况 财务状况使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）数据分析处理率≧95%。

文件名称 供应商管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/51.目的为规范对供应商的选择、评估、定期评估和处置的作业方法,确保供应商所提供的产品和服务能满足本公司的要求,特制定本管理程序。

2.适用范围适用于公司主材料、辅料、包材供应商及外发加工厂商的管理。

3.定义3.1主材料:直接组成产品的零部件和材料 3.2辅助材料:模具、刀具、油品、包装材料等3.3其他类:生产工序的外包方(委外单位)，供服务的外协单位（承运、检测）4.供应商管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：1.供应商管理程序2.样件确认作业规范3.变更管制程序过程管理目标：1.同类物料合格供应商 ≧2家2.供应商定期评估合格率98%过程责任者： 采购经理，其资格见《岗位职务说明书》。

使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制： 供应商交货能力不足、质量控制能力不足、供货价格过高等风险。

过程输入：1.物料采购要求及服务要求2.物料清单、规格书3.相关法律、法规要求过程输出： 1.合格供应商 2.供应商资料 3.供应商评估记录 4.合格供应商名录过程顾客：生产部门 输入部门：生产部支持部门：生产部、技术部 品管部门部口接制控险风SP 供应商管制过程文件名称 供应商管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门 采购部编制日期：2020.07.08页码：2/5 序号供应商管理作业流程权责部 门/人作业要求参考文件/使用表单5.1采购采购根据所需采购的产品和服务,通过网站、电话咨询或厂商主动联络等各种途径寻找可为公司提供各种合作的供应商资料。

采购传《供应商资料表》给厂商,要求厂商填写回传我司。

《供应商资料表》5.2采购供应商初选要求：1.供应商质量管理体系要求,见附加说明6.1。

2.若供应商的生产设备及测量仪器达不到本厂要求,将不予选择。

3.法规的符合性:用于零件生产的所有采购材料,均必须符合本公司限用物质标准ROHS 指令、危险物品的现行政府要求及安全规定、电子信息产品污染控制管理办法5.3采购收集供应商报价资料,并进行初步的比价和议价,按公司《议价谈判准则》执若价格比市场行情太高,则不考虑选择。

管理评审控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。

2.0适用范围
适用于总经理对所建立和正在运行的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行的评审。

3.0职责
3.1 质保部是本程序文件的归口管理部门；
3.2 由总经理主持管理评审工作，并对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性负责；
3.3 管理者代表负责年度管理评审计划的落实工作，组织协调工作，年度管理评审后的纠正和预防措施落实情况的跟踪、检查、并组织编制汇总报告，呈报总经理；
3.4 质保部负责年度管理评审计划的制定并进行具体的协调工作，负责各种记录的整理工作，管理评审决议的跟踪、反馈工作；
3.5 各相关部门负责人员提供评审所需的资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施及持续改进项目的实施工作；
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求。

MOP-08 组织环境及相关方管理MOP-08 组织环境及相关方管理
-组织环境及相关方管理 -本过程确定了现环境管理体系预期
结果的各种内部和外部因素，确定
与本公司质量和环境管理体系有关
的相关方的需求和期望，以保证公
司整合管理体系的策划能实现预期
的结果。

-需要时，组织应更新这些信息，以
便理解和满足相关方的需求和期望。

-传真
-电脑、网络
-电话、电子邮件
-会议、文件
-公告栏 -人事部（主） -各部门协力 -可能对企业目标造成影响的变更和趋势 -与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观 -企业管理、战略有限、内部政策和承诺 -资源的获得和优先供给、技术变更 -立法机构 -直接顾客、最终使用者 -供应链中的供方 - 组织环境清单 -相关方及需求清单
-《组织环境及相关方管理》
--《对相关方施加影响控
制程序》
- 改进计划实施有效率 输入
资源
过程
程序
输出。