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IATF16949采购内部审核检查表

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序号
审核依据
检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.328.4.1.138.4.1.248.4.258.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/6
8.4.2.477.2.488.4.2.4.198.4.2.5组织是否将影响顾客要求的所有产品和服务，纳入对外部提供的产品，过程和服
务的定义范围
供应商的徐泽是否包括
对所选供应商产品符合性以及本组织向其客户不间断供应产品的风险评估
2.相关质量和交付绩效
3.对供应商管理体系的评价
组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格的产品和服务的能力产生不利影响。

组织是否有形成文件的过程以识别外包过程并选择控制的类型和程度，用于验证外部提供的产品，过程和服务对内部要求和外部顾客要求的符合性，如何确保采购的产品，过程，服务复核相关要求，如何确保供应商复核相关体系的要求
对供应商如何进行绩效指标的考核，考核的证据是否存在二方审核员的能力是否得到证实
组织是否对供应商进行二方审核管理，二方审核的需求，类型，频率，范围有没有明确的规定，二方审核的报告记录是否完整。

组织是否对现行的供应商确定所需供应商开发行动的优先级，类型，程度和时间安排，以寻求持续改进的机会内 部 审 核 检 查 表
受审核过程:SP5 采购
审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措
施？
供方开发控制
程序
采购管理程序。

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IAFT16949产品审核检查表

IAFT16949产品审核检查表

产品审核检查清单
供应商: * 零件名称：* 审核原因： *
审核项目:* 零件号： *
检验 检验内 顺序 容
抽样数量
缺陷数量
加权抽样数
A
B
1 包装
10
10
0
0
0
3 尺寸
5
230
3
2
4 性能
3
30
0
0
审核地点：* 审核时间：*
备注：
A关键缺陷及图纸中CC的项目
（10分）：需采取售后行动，或
缺陷分 返工处理
C
---影响安全或法律法规 ---影响产品寿命或可靠性，造成
功能失效
B主要缺陷及图纸中SC、PTC的项
0
0 目（5分）：建议返工处理
---会影响客户不满意的功能下降
---影响装配的缺陷
0
0 ---客户能发现的明显的外观不良
C次要缺陷及图纸中未标识CC、
SC和PTC的项目（1分）：建议采
5
45 取改进行动
---不会产生功能下降
---客户能容忍的外观不良
0
0
总计
280
结果
QKZ= （ 1 -
45 280
）
评价标准：
× 100%
1、QKZ≥95%，审核通过，反之，审核未通过，需要整改
2、QKZ＜95%，审核未通过，需要限期整改
3、QKZ≤85%，需要升级为过程审核
需要进一步采取的措施
是
否
封存所有库存
*
*
检查所有库存产品
对库存产品采取消除缺陷措施
在客户处采取措施或更换零件
供应商领导：*
45
QKZ=
IATF16949内部审核检查表

IATF16949内部审核检查表

审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。

IATF16949-2016内部审核检查表(采购控制)

IATF16949-2016内部审核检查表(采购控制)

√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
顾客指定的供货源
供方信息
采购信息
2、对供应商如何进行绩效指标的考核，考核
的证据是否存在
3、是否对供应商进行二方审核,是否制定审核计划及保留相关审核证据
4、如何定义合格供应商？合格供应商名录是否定期更新。
5、抽查供应商的准入及淘汰实例，是否按照文件要求执行。
6、供应商档案是否及时更新（如营业执照、体系证书等）
审核组长：审核员：被审方：
生产计划
新产品开发计划
关键设备/工装/备件采购信息
法律法规要求
输出：
经批准的合格供方名单
供应商定期评审记录
符合法规、采购物资规范要求的合格物资
1、供应商选择是否包Байду номын сангаас：
a)对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；
b)相关质量和交付绩效；
c)对供应商质量管理体系的评价；
d)多方论证决策；
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP5采购控制/ 8.4.1/8.4.2
过程绩效指标
进货检验合格率，供方供货按期交付率
适用的质量管理体系文件
采购控制程序
过程特性：
是
否
IATF16949内部审核各部门审核检查表

IATF16949内部审核各部门审核检查表

a、模具的管理和维护是否有文件指导？
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：