内业资料检查重点
为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准
一、监理单位内业资料检查内容：
1、监理合同、项目机构印章使用授权书；
2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）
3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）；
4、台账记录本
监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文
件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录
台账、材料（构配件）设备进场台账、
5、收发文记录
针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。（相关明细附后）
6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二）
7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三）
7、监理日志
真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与
工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等.
8、监理旁站记录
施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】
9、监理月报
10、会议纪要：
第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章)
11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供）
12、监理工程师通知单及回复单：
关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】
13、安全文明施工文件资料
安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】；
14、工程量清单与工程款支付凭证：
工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书
15、监理设施
办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等
二、施工单位提供的内业资料检查内容：
1、工程开工/复工报审表及工程暂停令：
工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审查记录表
2、工程进度计划：
总进度计划（必须要的）、阶段进度计划、月进度计划；（根据各项目情况制定）；
3、施工单位营业执照（三证合一）、分包单位资格报审、项目管理机构人员名单和资格证书、外部委托检测机构资质文件（复印件盖公章或项目章，注明原件存放地、经手人、日期）、项目印章启用函、特种工种人员资格证报审表（附件四）；
4、测量核验资料、技术复核报审：
规划放线记录、原始水准点、控制轴网复核交付记录、工程定位记录、技术复核记录、仪器有效的校验证书、测量人员资格证；
5、主要施工机具报审表（附件五）
产品合格证、检测报告等
6、进场材料、构配件、设备报审：
进场原材料、构配件报审、工程材料/构配件/设备清单、工程材料/构配件/设备质量证明文件；原材料试验资料、购配件试验资料；
明确哪些材料要附型式检验报告或出厂检验报告和需要复试检验？附出厂合格证（必须具有）【非原件，施工单位要盖章，注明原件存放地、经手人、日期，使用于哪个部位】
7、隐蔽工程验收资料：
隐蔽验收记录、基槽验收记录；
8、现场试验资料：
砼、砂浆强度试验资料、焊接等资料；
9、检验批、分项、分部及单位工程验收资料：
检验批验收资料、分项验收资料、分部（子分部）验收资料、单位工程验收资料、工程竣工报验资料；
10、工程定位测量、放线记录、各工种班组的安全技术交底；
11、地基、沟槽的验槽记录及砼施工记录；
12、砼结构检验（钢筋保护层、抗碳化）、回弹检验评定表；
13、闭水、蓄水试验记录；
14、质量缺陷与事故处理文件（后附事故报告单及处理方案报审表七、八）
15、施工组织设计及专项施工方案：（根据工程项目种类要求施工单位）
（1）施工组织设计；
（2）脚手架工程方案；
（3）施工临时用水、用电方案；
（4）土方开挖方案；
（5）基坑支护方案；
（6）模板支护方案；
（7）起重吊装作业方案；
（8）塔吊、装拆卸方案；
（9）物料提升机装拆卸方案；
（10）人货二用电梯装拆卸方案；
（11）桩基施工方案；
（12）大体积砼施工方案；
（13）防高处坠落方案；
（14）临时设施搭设方案；
（15）其他分阶段、分专业施工方案；
（16）应急救援预案；
（17）消防专项方案；
（18）重大隐患排查方案；
请各位总监提出宝贵意见并修正、完善
附表一
施工单位进度款拨付台账
工程名称：泸州沙茜片区高压线路下地工程合同价款
施工单位：四川省泸县建设安装工程有限公司
附表二业主单位：泸州市政府投资建设工程管理第一中心
工程名称：泸州市沙茜片区高压线下地工程
总监理费：79.5699 单位：万元
附表三明挖箱涵安全风险防范方案
附表四施工现场特种作业人员资格报审表
索工；4、建筑起重机械司机；5、建筑起重机械安装拆卸工；6、高处作业吊篮安装拆卸工；7、高处作业吊篮操作工；8、建筑起重机械维修工；9、建筑起重机械检测工；10、桩工机械操作工；11、混凝土机械操作工；12、钢筋机械连接操作工。
主要施工机械设备报审表附表五
附表六
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：编号：***
内业资料检查重点 为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准 一、监理单位内业资料检查内容： 1、监理合同、项目机构印章使用授权书； 2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期） 3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）； 4、台账记录本 监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文 件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录 台账、材料（构配件）设备进场台账、 5、收发文记录 针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。（相关明细附后） 6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二） 7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三） 7、监理日志 真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录
下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等. 8、监理旁站记录 施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】 9、监理月报 10、会议纪要： 第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章) 11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供） 12、监理工程师通知单及回复单： 关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】 13、安全文明施工文件资料 安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】； 14、工程量清单与工程款支付凭证： 工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书 15、监理设施 办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等 二、施工单位提供的内业资料检查内容： 1、工程开工/复工报审表及工程暂停令： 工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审
公路工程内业资料检查内容 一、开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 本册指项目、合同段、单位工程级的开工报告、有关工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要等内容的资料均按完成顺序编入该册。 二、施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会议纪要 本册包括总体施工设计、总体施工方案及总体施工进度计划，也包括单位工程级的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，还包括有关计划调整及重要会议纪要等内容，该册按完成顺序排列。 三、分项工程开工申请单及附件 分项工程开工报告及中间工程开工报告按分项、分部、单位工程的顺序编制，对分项工程要明确划分，各分项工程要与其他案卷编制内容的同一分项一一对应，分项工程开工报告附件应完整无缺。具体单位、分部、分项工程的划分详见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。 四、原材料及出场证明、质量鉴定报告 该项先按单位工程，再按时间顺序排列。 五、原材料试验报告 1、砼及砂浆配合比试验报告 2、砼及砂浆强度试验报告 3、击实试验报告 4、稳定土配合比试验报告 5、石灰（水泥）剂量试验报告 6、油石比试验报告 7、筛分试验报告 8、其他各种试验报告 上述资料按单位工程分类，按线路统一的里程桩号由小到大排列。
六、设计变更 1、技术变更及有关文件：变更原因及依据，变更费用计算及说明，变更设计计算书，工程变更一览表，变更令。以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。 2、合同变更：变更原因，变更费用计算及说明，变更一览表，变更令。按时间顺序依次排列。 3、工程数量变更：变更原因，变更前后工程数量增减速度情况及详细计算。监理工程师审批意见。变更一览表，变更令，以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。 4、工程价格的各项变更，应详细的填写工程价格计算说明和依据，并应注明变更原因和工程价格增减数量。 5、计量支付：按支付证书编号整理，工程量确认单附后按期装订成册。 七、施工原始资料 1、施工日志 2、开、完工记录 3、天气、温度及自然灾害等记录 4、各工序施工原始记录 5、各工点、各工序测量原始记录 八、试验材料汇总表 包括下列5种质量文件表格，该项应由施工单位搜集整理，汇总成卷后归档。具体如下： 1、原材料试验结果汇总表 2、砼及砂浆抗压强度试验汇总表 3、路面含灰量(水泥用量)检测结果汇总表 4、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表
关于xx 施工现场及内业资料安全检查情况的通报, 通知公告 关于xx 施工现场及内业资料安全检查情况的通报 陆渔路总监办、各施工单位、公司各处（室）站: 2011 年x 月x 日至x 月x 日，公司安全管理处会同xx 公路总监办，分别对xx 公路第一至第八合同段的施工现场和安全生产内业资料管理情况进行了现场检查，现对检查存在的不足之处通报如下： 一、检查xx 公路第一合同段情况 （一）K6+298拌合机传动部位缺护罩，临时配电箱未接地， 4 人进行山下挡土墙施工作业安全帽未正确戴好； （二）K8+200 处一人戴滕帽，爆破钻孔1 人高空作业未系安全带，检查反铲司机xx 未严格按照特种作业挂牌上岗作业制度挂胸牌； （三）进场人员未进行安全登记，路基、桥梁等工区作业 人员安全教育培训记录等内业资料不齐全； （四）K4+120 路基中间有堆砖，周边须设置安全警示标志（含夜间反光标志）。
二、检查xx 公路第二合同段情况 （一）K11+960反铲司机熊鹏程未出示特种作业人员胸牌； （二）xx 大桥0#桥台一处简易碘钨灯违规使用，现场安全标志和安全技术规程缺少，在桥台高空作业未配安全带； （三）xx 高挡墙施工一处塔吊下2 人高空作业安全帽未正确戴好； （四）金桥大桥电焊作业人员聂道红现场检查无证，一处配电箱临时用电接入错误，现场已经责令整改； （五）人员进场安全登记、安全检查活动、内部安全责任制考核等内业资料须严格执行。 三、检查xx 公路第三合同段情况 一）xx 二号桥0#台脚手架剪刀撑未安设，扫地杆安设不 规范，一处简易碘钨灯违规使用； （二）XX二号桥右线4号桥台及路基K24+150右侧临时配电箱漏
施工单位内业检查内容 一、试验 1.试验室资质报审及批复文件 2.母体试验室对工地试验室监督检查情况 3.碎石、砼、水泥、钢筋原材、机械连接、焊接钢筋等试验原始记录、试验报告、试验台帐、取样台帐 4.地基承载力资料（报告、记录） 5．压实度检测资料（报告、记录） 6.外委试验报告（含特殊材料）、试验台帐 二、安全 1、安全生产费用审批表、台帐、发票、图片 2、安全生产责任书（按年签定，公司与项目部、项目部与副经理、总工、各部门、各班组、安全员） 3、安全生产许可证、三类人员、特种设备和特种作业人员相关资料、机械设备进场验收登记记录 4、专项方案（爆破、支架、起重吊装安全、边坡及基坑开挖安全、高墩柱、临时施工用电、现浇箱梁、高压线下、预应力结构张拉工程等） 5、应急预案及审批资料（突发事件和安全事故、防台风、防洪汛、爆炸物品事故、桥梁事故、环境突发事件、消防火灾事故、夏季高温事故、高处坠落事故、食堂食物中毒事故、防坍塌、物体打击、机械伤害、触电事故、交通事故等） 6、应急演练资料（含年度演练方案、演练总结和图片） 7、安全教育资料（含签到表、图片）、安全会议及例会会议纪要（含签到表、图片） 8、安全交底 9、安全检查记录、隐患整改资料（含隐患整改通知及回复） 10、安全生产日记（安全员日记，按人填写）、安全生产日志 11、安全生产责任制（安全岗位职责）、安全生产规章制度（安全生产条件审查制度，领导带班制度，危险源挂牌督办、整改销号制度） 12、平安工地活动资料（含年度方案、总结等） 13、桥梁隧道预防坍塌专项整治资料（含方案、总结等） 14、安全生产年度总结 15、保险资料 16、危险源登记建档 三、工程 1、总体开工令，单位、分部、分项工程开工报告，单位、分部、分项划分表 2、总施组批复文件、分项施组 3、专项施工方案 4、首件工程总结 5、施工年、季、月进度计划 6、施工技术交底 7、施工日记、施工日志 8、质保资料（含首件），中间交工、分项分部单位评定 9、工程变更令资料及台帐 10、计量支付资料 11、上级单位整改通知及反馈报告、监理工程师整改通知单及回复 12、监理指令、工作联系单等通用性文件 13、办公室收发文及登记簿、公文发文签发稿。项目机构设置、公章启用、人员任免等文件。 14、工程质量责任登记制度 15、标准化培训、专项教育资料 16、照片 17、档案室设置（档案装具、遮光窗帘、消防设备、面积不小于20平方）
内业资料整理 一、前期审批手续及技术资料 1、前期审批手续资料主要有：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、中标通知书、国家建设用地申请表、防雷审核意见，节能审查、消防设计审核意见抗震设计审批、质量监督备案表、质量监督方案、七方责任主体承诺书等相关资料按楼号进行存放。 各审批文件和备案文件中的工程名称、建筑面积、参建单位名称等相关信息应一致。 2、工程资料中参建单位名称、参建单位负责人及其他人员名字、签名笔迹和质监站备案的质保体系中的名称及签名笔迹应一致。各参建单位资质和各参建单位人员岗位证书进行统一存放（证书复印件需加盖相应单位公章）。若质保体系中有人员变更，变更人员所属单位应提前办理人员变更手续，经建设单位批准后方可进行变更，资料中人员签名应按照变更时间进行更改。 质保体系资料的日期填写时需注意前期审批手续日期、开工报告日期不能相互冲突。3、施工单位管理人员、特殊作业人员岗位证书依据现场人员分工情况按楼号或者分地块进行存放，岗位证书必须在有效期范围内。 监理单位见证员、施工单位取样员需有单位授权书，并在质监站、实验室进行备案。4、勘察和设计文件如：地质勘察报告、图纸审查合格证书、图纸会审、设计变 更、技术核定单等文件按楼号进行存放。 二、施工资料 1、施工组织设计、施工方案按楼号存放。施工组织设计（方案）封皮必须有编 制、审核、批准人员的签名。 编制人为项目技术负责人、审核人为项目经理、批准人为公司技术部门负责人。 施工组织设计报审表盖公章、方案可盖项目章，施工组织设计（方案）需加盖齐缝章。 2、技术交底交底人为施工员，接收人为被交底班组的班组长，并有技术负责人
关于加强规范项目内业资料整理工作的通知 为加强规范项目内业资料整理与归档工作，并保证每月计量工作及时顺利进行，特做以下通知： 1、项目内部资料整理以部门为单位进行分工，具体分工按后附项目内业资料部门分工列表为准，各部门应严格执行，具体工作由各部门负责人及各工区经理进行安排。 2、分包队伍应安排专职资料员进行资料整理工作，并及时将做好资料，完成内部签字工作，及时上报到项目部资料室，便于完成驻地监理签字及归档工作。对于分包队伍资料滞后于实际工程，不能按时上报资料，本月不予计量，计量按其实际上报资料计量。 3、各项工序资料完成及收集时间按以下规定执行：路基自检资料及施工原始记录资料、桥涵自检资料及施工原始记录资料在检测当天完成，资料在自检完成3日内交到资料室，对于桥涵成品检测及养生记录在成品检测及养生完成3日内交到资料室，测量资料在放样完成3日内及成品检测完成3日内将测量资料报到资料室。另外为满足建管办下发的计量与支付管理办法的计量日期要求，结合资料签字所需时间，将每月计量资料日期前置到每月20日，20日之后拿到资料室的资料，因签字不能完成，影响计量工作，由各部门及分包队伍承担责任，资料室概不负责。 4、资料填写执行总监办下发的《内业资料管理办法》，另外资料室上传了资料填写注意事项请各部门及分包队伍资料员认真阅读并执行。资料填需写字迹工整，数据准确，不可敷衍了事，因资料不按
要求填写不能完成计量工作，由各自承担责任。 5、对于资料需其他部门提供数据的，请各部门积极配合予以提供，不可与自己无关为由，进行推脱。 6、资料室对资料整理工作有检查指导责任，对资料存在问题及时予以提出，各部门及分包队伍应积极配合进行改正。 本通知下发后即按此执行，各部门及各分包队伍应高度重视资料管理工作，并积极配合。
内业资料管理制度 内业资料是真实记录在建工程施工全过程的依据，是反映项目管理水平优劣的重要标志。为加强内业基础资料管理，规范施工过程中资料填写、档案管理、文件管理行为，根据五局集团公司“三标一体”《质量手册》、《程序文件》的有关规定，以及轨道公司、监理单位等相关单位的具体要求，特制定本管理制度。 一、内业资料的归口管理部门和职责 1．项目经理部工程部、综合部是内业资料管理的监控部门，负责本段内业资料和文件的管理、监督、检查、指导以及项目经理部内部形成的及上下往来技术资料的收集、整理、归档、保管等工作。 2．项目经理部内业资料的管理实行项目总工程师负责制，项目经理部总工程师是项目部内业资料管理的第一责任人。 3．项目经理部所属工程部、综合部是项目内业资料主责部门，工程部负责管段施工全过程的技术内业资料形成、收集、整理、上报、归档、保管等工作，会同综合部对内业资料的监控管理。 二、内业资料信息平台的设置 1．内业资料是项目组织施工过程中的根本依据和必备条件，工程部设置专职人员进行管理，负责施工资料的接收、登记、分发及资料分类保管的工作。
2．在工程部设置资料信息平台并设资料主管，负责项目部资料的汇总、归档、录入信息平台上报及往来技术资料管理。 三、资料管理范围 1．施工设计图，说明书及附表资料，变更设计； 2．施工规范，验标，所采用的标准图，参考图； 3．承包合同的投标书,施工承包合同及补充文件（答疑）; 4．在施工过程中形成的技术资料。包括:交接桩签认记录,施工复测记录,中线、水平原始记录,建筑物放样记录,工程检验、试验资料,特殊过程监控记录,创优规划,工程日志, 作业指导书，技术交底，检验批记录、创优规划，质量保证措施,会议纪要,检查记录等； 5．上级和建设、监理单位对工程施工的指令、通知、文件； 6．施工过程中形成的各种文件及管理资料。 四、资料的管理 1．资料的收集、整理 (1) 内业资料的收集和整理工作，从施工准备开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工全过程，保证工程竣工时资料齐全、完备。 (2) 内业资料由资料主管负责收集、整理与管理；各种检查表的填写、报送签认均由专业负责内业资料人员完成，现场施工技术人员提供原始记录。
（一）安全生产规章制度 （1)安全生产责任制度; （２）安全培训教育制度; (３）安全检查和隐患整改管理制度; （4）安全检维修管理制度； (5）安全作业管理制度（含八大危险作业1、动火作业；２、进入受限空间作业； 3、临时用电作业; 4、高处作业; 5、断路作业； 6、破土作业；７、吊装作业；８、盲板抽堵作业。)； (6)危险化学品安全管理制度; （7)生产设施安全管理制度(可做成一个通用制度,下含特种设备安全管理 制度、建（构）物安全管理制度、电气安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳保用品管理制度、消防及应急设施及器材装备管理制度、监视和测量装置管制度）； （8)安全投入保障制度（安全生产费用管理制度）; (９)劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （1０)事故管理制度（包括事故报告制度)； （11）职业卫生管理制度; (１2）仓库、罐区安全管理制度; （13)安全生产会议管理制度； (1４)剧毒化学品安全管理制度； （15)安全生产奖惩管理制度; (16)防火、防爆、防尘、防毒管理制度； (17）消防管理制度; (１8)禁火、禁烟管理制度（可纳入防火防爆管理制度）； （１9）特种作业人员管理制度。 其他制度： 1、安全生产委员会(安全领导小组）章程； 2、安全责任考核制度（应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等）；(纳入安标绩效考核制度中） 3、风险评价程序或指导书； 4、重大危险源管理制度； ５、识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度； 6、建设项目安全设施“三同时”管理制度; 7、关键装置、重点部位安全管理制度； ８、监视和测量设备管理制度;
各项内业资料检查标准 一、《质量、资料检查评分表（表一）》第1项 1、监理部应存放公司营业执照和资质证书的复印件，注意复印件上需加盖公司公章（公章应为红色、原件章，复印黑章或扫描打印件均不合格，以下凡复印件均参考此处要求办理），有条件的项目部所有复印件均应注明经办人（复印人）、时间及用途等要件，公司特别重大的标杆项目监理部建议在明显位置悬挂或张贴以上资料，以示机构的正规性。 2、公司营业执照和资质证书应及时更新，尤其注意当年检完毕或资质变化时要及时更新，这条对于历时时间长的项目尤其要引起重视。 3、项目监理部应留存监理合同复印件，并应保证其完好性和，对于有补充协议的项目尤其要注意把资料收集齐全。 二、《质量、资料检查评分表（表一）》第2项 1、经相关部门备案或经业主同意变更后的监理人员上岗证复印件，监理部要留存完整的一套，并做好相应的台账以方便查询，台账中至少应包含监理人员姓名、职务、职称、资格证书及批准时间等要素。 2、项目监理部应留存一套总监任命书、总代授权书原件，由于某种原因公司寄回的原件上可能会缺少日期或签名等项，项目负责人应根据项目需求情况补齐相应内容，情况特殊的应有充分的理由予以说明。 3、同样，专监、监理员变更手续监理部至少留存一套完整的复印件。 由于公司方面原因导致投标（或备案）人员不到位的问题，检查中将不予扣分，但是该做事情一定要做好。 三、《质量、资料检查评分表（表一）》第3项 1、按照监理规范和相关法律法规及规范性文件的规定，监理规划应在第一次工地会议之前完成编制、审查批准（包括建设单位的审批程序也应该走完），我们大部分的监理合同中也是这样规定的，但是某些项目由于特殊原因可能会达不到以上要求，建议采取在监理规划公司内部审批时间上适当变通一下，但是最好是严格按照要求尽快完成监理规划的编制和审批工作，不可一拖再拖。 2、监理规划一般检查以下内容:一是有没有履行公司审批手续，监理部留存的监理规划审批手续必须是原件，签字必须清晰，复印件或扫描件均不合格。二是公司批准时间是否是在第一次工地会议之前。三是监理规划是否采用公司总工办批准的格式及内容，目前公司总工办发布的版本仅适用于房屋和建筑，市政工程建议参考瓯海大
工程内业资料检查制度 通过对在建项目的现场工程资料及安全资料检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，使得各工程资料及安全资料能及时跟上施工进度，便于竣工验收资料的完善和办理。 2.适应范围 2.1适用于置地公司所有在建工程的工程资料检查管理。 3.流程中承担职责 3.1 工程管理中心：编制置地公司工程资料管理方法；组织检查各项目的资料完善情况和评价，提出检查整改意见，督促整改与预防措施的落实情况。 3.2项目公司（部）：配合工程管理中心的检查工作；根据检查意见制订相关整改与预防措施并负责落实工作。 4.制定项目工程检查标准 4.1工程管理中心工程内业主管根据各个项目的工程特点编制《工程资料管理流程》，明确各项目公司（部）资料工作的责任及工作流程，并组织项目总（副）经理讨论确定后报总经理审批执行。 4.2资料工作的检查规定： 4.2.1工程管理中心工程内业主管将每周定时定点对各项目公司（部）的工程资料及安全资料进行检查，及时对施工过程中出现的资料问题进行检查整改，并提供项目公司（部）资料工作的技术方法与支持； 4.2.2此检查标准对各项目公司（部）分包施工单位同样有效； 5.项目资料检查 5.1工程管理中心工程内业主管到达项目公司（部），针对现场施工
实际情况与项目技术负责人及资料负责人衔接，对工程资料进行检查，对工程资料进行规范合理的完善。并对该工程进度资料完善情况进行评价。 5.2工程管理中心工程内业主管对安全资料工作的检查，需与各项目公司（部）安全工程师进行沟通，检查该工程的安全责任资料及安全文明管理状况。对安全资料及现场安全文明情况给予评价。 5.3对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。 5.4书面填写《XX项目巡查报告》，并由项目公司负责人签字认可。 6.检查评价 6.1工程资料及安全资料的检查处罚 6.1.1对工程资料未按工程进度完善，且工程资料严重滞后施工现场进度，对项目公司（部）进行500元/次的经济处罚。 6.1.2对工程资料出现明显错误超过三次者，进行通报批评，并对其项目公司（部）处罚200元/次。 6.1.3如因工程资料原因造成阶段验收不合格者，影响工程进度和工期，对项目公司（部）处以5000元处罚。 6.1.4确定各项目公司（部）资料工作延期、影响工期进度，由工程管理中心根据实际情况报总经理审核，并形成正式公文发于各项目公司（部）。 6.1.5各项目公司（部）接到公文3天内，把工程资料的实质情况书面反馈及相关主要负责人和责任人处罚内容及处罚金额上报工程管理中心内业主管，并报总经理审批。
安全员内业资料怎么做 安1 安全生产管理职责 1、《四川省建筑企业安全业绩评价手册》（复印件） 2、施工现场安全各项管理制度 3、工程概况 4、项目经济承包责任制，要有明确的安全指标和包括奖惩在内的保证措施 5、安全生产目标管理责任书，各级施工管理人员安全生产责任制 （1）、安全生产目标管理责任书（公司下达） （2）、各级施工管理人员安全生产责任制 6、工程项目安全生产保证体系及组织机构（安全生产、文明施工、防尘等领导小组名单，管理人员名单，“一师两员”名单，安全生产保证体系网络图） 7、工程项目安全生产保证体系要素及职能分配表 8、安全生产保证体系文件（各级管理人员职责、行业管理文件、各级安全技术操作规程） 9、分包管理（安全协议、安全防护设施移交、分包方企业资质） 10、安全生产值班表及值班记录 11、安全生产奖惩记录 12、安全生产责任制考核表（每月考核） 13、内部安全生产保证体系审核记录 安1 目标管理 1、安全目标（结合目标责任书制定） 2、安全目标管理办法（针对项目安全目标制定） 3、安全目标分解及分解网络图 4、安全责任目标考核标准 5、安全责任目标考核表（各级管理人员及各班组考核） 安3 施工组织设计 1、安全技术管理制度 2、施工组织设计 3、临时用电施工组织设计 4、安全事故应急预案 5、脚手架工程施工与预案 6、基坑支护施工方案 7、模板工程施工方案 8、起重吊装施工方案 9、塔机安装（拆卸）施工方案 10、卸料平台搭（拆）施工方案
11、物料提升机安装（拆卸）施工方案 安4 安全技术交底 1、安全技术交底制度 2、安全技术交底记录 （1）、技术负责人对责任工长、责任工长各分管工长的安全交底 （2）、各分管工长对所辖作业班组进行安全操作规程交底（每个操作工人必须亲自签字）（3）、总包对分包的安全进场的安全总交底 （4）、对危险部位、重点部位操作班组进行专项、有针对性的安全技术交底（如：垂直交叉作业、高空作业等） （5）、危险点源施工前组织安全技术交底 （6）、节日前后的安全技术交底 安5 检查检验 1、检查制度 2、安全检查记录（半月一次综合检查、根据需要不定时专项检查） （1）、建筑工程项目开工安全生产条件检查表 （2）、安全检查记录（隐患内容、整改结果、复查） （3）、违章处理登记表 （4）、事故隐患处理表 （5）、工地安全日志 3、安全用品验收记录（“三宝”、配电箱、漏电开关等的经营许可证，生产许可证，出厂合格证，产品检验报告或其他证明材料） 4、基坑支护 （1）、基坑支护验收表 （2）、基坑毗邻建筑物沉降观测记录表 （3）、基坑支护变形监测记录表 5、模板支撑系统验收表 6、模板拆除申请表 7、特殊类脚手架（挑、挂、附着式升降脚手架）搭设验收表（验收要量化及办移交手续） 8、脚手架搭设验收表（普通、高层脚手架）（验收要量化及办移交手续） 9、悬挑脚手架、卸料平台预埋件的隐蔽记录（验收要量化及办移交手续） 10、脚手架拆除（包括主要构件）申请表 11、落地操作平台搭设自检表 12、卸料平台验收表（办移交手续） 13、安全防护设施交接验收记录 14、安监站安全监督备案表计阶段检查评价表
内业资料管理细则 第一章总则 1、内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理等活动的历史记录，是在过程管理和控制活动中所形成的有组织的文件和资料，是质量信誉评价、竣工交付、施工索赔和结算以及桥梁维修等工作的基础，内业资料质量的好坏将对项目施工全过程控制起到关键性的作用，并为加快发展现代科学技术以及更好地开展生产经营活动提供必要条件和科学依据。 2、内业资料管理是工程项目管理工作的重要组成部分，体现了工程项目的管理水平。为全面推动和加强内业资料管理工作，不断提高内业资料管理水平和质量，确保内业资料真实、完整和规范，满足本项目质量控制和管理工作的需要，达到精细化管理，根据公司的有关规定和工程质量检验评定标准，结合项目实际，特制定本细则。 第二章组织机构及主要职责 1、项目经理对本项目的资料管理工作全面负责，项目总工对内业资料管理具体负责，其他项目领导班子成员和各职能部门负责人、各作业层分别按照各自分工负责各分管范围内内业资料管理工作。 2、为加强对内业资料管理的领导，项目部成立内业资料管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工任副组长，具体人员组成如下： 组长：杨勇 项目总工组长：唐勇 副组长: （项目部资料员） 组员: （施工队伍资料人员） 内业资料管理领导小组办公室设在资料室，主任由工程部部长兼任。
3、管理职责； （1）管理小组职责：监督、检查、指导和帮助内业资料相关部门和人员做好各项具体工作，定期组织内业资料检查考评，及时处理解决内业资料管理中存在的主要问题。 （2）工程部是整理工程施工技术资料的主要责任部门，负责标准规范、设计图纸、设计变更和施组、工艺等各种施工技术资料的收集、整理和管理工作。 （3）质量管理部是整理工程施工质量检验资料的主要责任部门，负责进行质量管理、检验、监督检查等质量资料的收集、整理、保管和所有技术、质量资料的归档工作，并负责与监理、业主和质检站相关质量方面的往来文件。 （4）质安部是整理安全、环保资料的主要责任部门，负责安全、环保相关资料的形成、收集、整理和保管工作。 （5）资料室是整理工程原材料和试验资料等质量保证资料的责任部门，负责各种质保资料和试验管理台帐、收集、整理和保管工作。 （6）测量组是本工程项目施工测量工作的主要责任部门，负责测量管理台帐、交接桩记录、复测资料和各种过程测量资料的形成、收集、整理和保管工作。 （7）其他业务部门按照业务分工分别负责施工设备、施工用电、工程物资、工程合同、工程计划、工程计价、人力资源、职工培训、办公用品等相关内业资料的产生、收集、整理和保管等工作。 （8）工程部职责：负责施工现场工程日志和其他原始记录等内业资料的形成、积累等工作。 第三章内业资料管理原则 内业资料整理遵循“及时、准确、真实、规范、完整”的原则，即： 及时：及时填写，及时签字，及时整理，及时归档。
检查表(安全内业资料)
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附表1 施工单位安全管理(内业）检查表 单位名称：合同段: 序号检查明细检查要点 标准 分值 检查情况 扣 分 得 分 备注 １安 全 目 标 安全生 产工作 方针与 目标 1、制定项目部安全生产方针、目 标和不低于上级下达的安全控 制指标；（★★★） ２、制定实现安全工作方针与目 标的措施。 ①承包人制定的安全工作方针、目标及安全考核指 标的文件,要求内容明确、具体、量化,有时限性, 并以文件形式发布。 ②查阅项目部制定实现安全工作方针与目标措施， 是否包括工作要求、责任部门以及完成的时间节 点等内容。 10 中长 期规 划 1、制订和实施企业安全生产中长 期规划和跨年度专项工作方案 （★★） ①查阅承包人制订的安全生产规划,是否包括企业 安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要 任务、保障措施等内容。 ②查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或称为滚 动规划）,是否进行目标分解。 ③安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正 式发布。 5 年度 计划 1、根据中长期规划,制定年度计 划和年度专项活动方案，并严 格执行 ①查阅企业为实现中长期规划而制定的年度计划和 年度专项活动方案的相关文件资料及活动记录。 5
施工单位安全管理(内业）检查表 单位名称：合同段: 序号 检查明细检查要点 标准 分值 检查情况 扣 分 得 分 备注 目标 考核 1、将安全生产管理目标进行细化 和分解，制定阶段性的安全生 产控制指标。 2、制定安全生产目标考核与奖惩 办法。 3、定期考核年度安全生产控制指 标完成情况，并奖惩兑现。 ①查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件， 是否对安全生产管理指标进行细化,并分解到各 职能部门和岗位。 ②查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩办法相 关规章制度及文件资料。 ③查阅企业对年度安全生产目标完成情况进行定期 考核、奖惩兑现的文件资料及活动记录。 1５ 2 管 理 机 构 和 人 员 安全 管理 机构 １、成立安全生产委员会(或领导 小组)，下属各分支机构分别 成立相对应的领导机构。安委 会职责明确，实行主要领导负 责制。（★★) ①查阅企业成立安全生产委员会、各下属各分支机 构分别成立相对应的领导机构(或安全生产领导 小组)及相关工作职责的文件资料。 ②查阅企业是否实行主要领导负责制,工作职责明 确。 ③查阅安委会、安全生产领导小组组成人员是否符 合要求，并适时进行调整。 ２０ 2、按规定设置独立的安全生产管 理机构。（★★★) ①查阅企业设置专门的安全生产管理机构（或称为 安全生产监督管理部门）及其明确工作职能的文 件资料。
福建六建建工集团公司 内业资料检查考核表 一、准备工作： 1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查， 检查内容： （1）项目班子名单 （2）人员资格证明复印件 2、未进行施工组织设计审批（可按施工进度分段进行） 检查内容： （1）施工组织设计报审表 （2）施工组织设计审批意见 （3）施工组织设计修改或补充 3、无进场设备报验审批 检查内容： （1）进场设备报验单 （2）进场设备审批意见 4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发 检查内容 （1）设计图纸技术交底会审纪要 （2）设计图纸会审意见 5、工程开工报审资料不全 检查内容： （1）工程开工报审表 （2）施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证等复印件（3）监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等复印件（4）总监任命书 二、质量控制： 1、无进场材料审核程序或资料不全 检查内容： （1）生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件 （2）抽样复检报告 2、无进场设备报验程序或资料不全 检查内容： （1）设备开箱检查记录 （2）生产许可证、产品合格证、 （3）设备基础验收记录 3、无施工测量报验或记录不全 检查内容： （1）施工测量放线报验单 （2）施工放线复验证明或记录 4、无分包单位资格审查或资料不全 检查内容： （1）分包单位营业执照、单位资质
（2）人员上岗证 （3）厦门市建委对其产品的推荐文件 （4）施工组织设计 5、无工程报验审批程序或记录不全 检查内容： （1）工程报验单 （2）掩蔽工程验收记录 （3）施工单位自检记录 （4）监理抽检记录（实测项目检查记录《建安、市政》（5）砼施工开盘报告及砼工程浇捣令 （6）分项工程质量评定表 （7）分部工程质量评定表 6、工程事故 检查内容： （1）事故报告单 （2）工程质量事故处理方案报审单 （3）事故处理总结报告 三、工程指令： 1、监理通知不规范 检查内容： （1）监理通知（内容、签发记录及监理日记） （2）整改复查报审表（与监理通知单成对出现） 2、监理备忘录（内容及签发记录） 3、工程暂停指令程序不规范 检查内容： （1）工程暂停指令 （2）整改复查报审表 （3）复工指令 4、工程变更程序不规范 检查内容： （1）变更指令 （2）工程变更申请报告 （3）变更工程量清单 （4）设计变更通知 四、进度及投资控制： 1、无进度控制 检查内容： （1）工程施工进度计划（调整计划报审表） （2）延长工期报审表 （3）工期延长业主认可证明（会议纪要、监理备忘录等）2、无投资控制 检查内容： （1）月进度付款申请 （2）完成工程量及付款计算
安全生产内业资料管理与信息报告完善的内业资料是施工安全管理活动的真实记录，是安全生产经验和教训总结的主要依据，及时的信息报告为事故有效应急救援提供了时间保证。主要介绍一下建设单位、监理单位、施工单位安全管理资料的分类及主要归档内容，安全生产信息报告的分类、程序和上报途径等。 一、内业资料归档原则 内业资料管理遵循填写全面、真实准确、归档及时的原则。项目参建单位按要求进行归档，档案盒应有类别标签、细分标签和卷内目录，以便归档和查阅。 二、建设单位内业资料归档内容建设单位应按照法律法规管理类、责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。 （一）法律法规管理类围绕工程特点所涉及的安全生产法律法规、部门规章、行业规范标准、上级主管部门针对安全生产的有关文件等。 （二）责任落实类 1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书、建设单位与施工单位或监理单位签订的安全生产合同及相关考核奖惩资料； 2、项目安全生产管理办法、安全生产责任、安全检查及隐患排查、教育培训、例会、事故报告、应急管理、平安工地建
设、安全奖惩、安全经费、风险评估等等制度； 3、执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求，执行本单位的制度及要求； 4、风险评估、专家论证等资料，“三阶段风险分析与预防”资料； 5、监理单位编制的安全监理方案、安全生产实施细则的报批文件； 6、工程管理部门、上级主管单位、监理单位及施工单位围绕施工安全生产的来往文件； 7、监理单位及施工单位安全生产信用评价资料。 （三）制度管理类 1、安全费用制度 招标文件中明确安全生产费用列支的资料； 安全资金使用计划，施工单位安全生产费用计量报表及审批文件； 项目办安全资金支付台账。 2、安全生产条件管理 工程项目开工前安全生产条件审查及要求的附件资 料； 施工过程中，对施工、监理单位履约情况进行不定期检查资料等。 3、安全检查评价与隐患排查制度建设单位安全检查计划、
资料目录（需监理审批） 一、施工组织设计； 二、导线点、水准点复测 三、原地面复测结果； 四、各专项施工方案： （1）灰土总体施工方案； （2）灰土试验段专项施工方案及试验段总结（包括4%、6%、8%）；（3）桥梁专项施工方案（桩基、梁板预制、梁板吊装需单独编制）；（4）涵洞工程专项施工方案（包括圆管涵、盖板涵、倒虹吸）；（5）水泥粉喷桩专项施工方案、试桩专项方案及总结； （6）安全文明施工专项方案。 五、单位、分部、分项划分及开工报告； 六、标准试验： （1）灰土击实试验（4%、6%、8%）； （2）配合比验证（C15、C20、C25、C30及C30水下、C40、C50）；（3）砂浆配合比（M5、M7.5）。 七、主要原材：水泥、碎石、砂、石灰、钢筋、锚具、夹片、钢绞线、外加剂、粉煤灰、圆管涵等。
施工资料 一、路基资料： （1）清表前后高程； （2）清淤换填（如有），附清淤前后高程、碎石顶高程； （3）路基分层填筑（含高程、中线偏位、宽度、平整度、松铺厚度、横坡度、边坡度、灰剂量及压实度）； （4）粉喷桩（施工原始记录、成桩检查）。 二、盖板涵资料：地基承载力、基坑开挖、砼基础、涵身、台帽、盖板预制及安装、涵底铺砌、洞口施工、台背回填（含模板、钢筋平面尺寸、高程、总体质量等验收）。 三、圆管涵资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、混凝土管座、洞口工程、灰土回填。 四、倒虹吸资料：基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、竖井、洞口工程、灰土回填。 五、桥梁工程资料： （1）桩基资料：测量放样、护筒埋设及高程、泥浆配制、钻孔记录、成孔验收、钢筋笼加工及验收、钢筋笼吊装、混凝土浇筑原始记录、成桩检查； （2）立柱：钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑； （3）梁板：台座、模板、钢筋加工、预应力管道及坐标、混凝土浇
福建六建建工集团公司 内业资料清单 A分册：工程管理文件 一、项经部资料 1、施工许可证； 2、公司内部开工报告； 3、公司企业资质； 4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）； 5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质； 6、项经部组织机构图； 7、项经部各领导小组名单； 二、施工方案 1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）； 2、各种专项作业计划（施工方案）； 3、主任工程师技术交底； 三、施工图纸及设计相关资料 1、工程施工图； 2、设计变更单、工程洽商记录； 3、施工图自审、会审纪要； 四、工程合同 1、施工合同及对外的施工合同； 2、分包合同（只能对内）； 五、分承包管理 1、工程分承包方评价选择表； 2、分承包方资质； 3、分承包合同； 4、分承包项目完成情况考核表； 5、分承包方的人员名单及人员资质； 六、项经部技术质量管理资料 1、项经部质量管理体系图； 2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》； 3、项经部质量责任制； 4、与分公司签订的质量责任制； 5、与班组签订的质量责任制； 6、项经部技术管理体系；
7、工程质量问题整改通知书； 8、质量目标分解表； 9、计量器具检测单； 七、工程进度资料 1、工程的进度计划（总进度跟踪）； 2、工程季、月等进度计划； 八、工程完成量资料 1、工程的预算清单； 2、工程的月完成量； 3、工程月完成量统计表； 九、综合考评资料 1、综合考评汇总表； 2、综合考评二级指标表； 3、综合考评三级指标表； 十、项经部工作联系单 1、工作联系单（函）（对外）； 2、工作联系单（函）（对内）； 十一、会议纪要 1、项经部例会会议纪要； 十二、项经部文件存档 1、公司文件； 2、程序文件及贯标文件； 3、其他有关文件； B分册：质保资料 一、混凝土施工记录 1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇 总表； 2、砂、石试验报告； 3、掺合料合格证及试验报告； 4、外加剂合格证及试验报告； 5、混凝土配合比； 6、混凝土施工记录； 7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）； 8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）；
建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录
第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹（冲0洗（）脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部（子分部）工程质量验收记录 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位（子单位）工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表（通用） 分部分项工程 共划分为：一、地基与基础工程；二、主体结构；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面； 五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯
公路工程内业资料检查内容
公路工程内业资料检查内容 一、开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 本册指项目、合同段、单位工程级的开工报告、有关工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要等内容的资料均按完成顺序编入该册。 二、施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会议纪要 本册包括总体施工设计、总体施工方案及总体施工进度计划，也包括单位工程级的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，还包括有关计划调整及重要会议纪要等内容，该册按完成顺序排列。 三、分项工程开工申请单及附件 分项工程开工报告及中间工程开工报告按分项、分部、单位工程的顺序编制，对分项工程要明确划分，各分项工程要与其他案卷编制内容的同一分项一一对应，分项工程开工报告附件应完整无缺。具体单位、分部、分项工程的划分详见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。 四、原材料及出场证明、质量鉴定报告 该项先按单位工程，再按时间顺序排列。 五、原材料试验报告 1、砼及砂浆配合比试验报告 2、砼及砂浆强度试验报告 3、击实试验报告 4、稳定土配合比试验报告 5、石灰（水泥）剂量试验报告 6、油石比试验报告 7、筛分试验报告 8、其他各种试验报告 上述资料按单位工程分类，按线路统一的里程桩号由小到大排列。
5、油石比、检测结果汇总表 九、隐蔽工程验收记录 （一）路基工程 1、路基土石方工程：按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料。 2、排水工程：按照路线前进方向1～3km路段整理分项工程检测资料，各分部工程应清楚地反映在卷册目录中。 3、小桥（含符合小桥标准的通道、人行天桥和渡槽）：每座为一分部工程，各分项工程分别整理资料，符合小桥标准的通道并入该部整理。 4、涵洞：每道涵洞作为一个分项工程。涵洞混凝土构件的预制应作为一个独立的分项工程。各分项工程分别整理资料，并按1～3km路段划分分部工程单元，不再按类型划分，符合涵洞标准的通道并入该项。 5、砌筑防护工程：按各分项工程1～3km路段沿路线前进方向分别整理检测资料。 6、大型挡土墙、组合式挡土墙：每处为一个分部工程，各分项工程分别整理资料。 （二）路面工程 按照分部工程1～3km路段的划分段落，沿路线前进方向自下而上分层整理检测资料，先左幅后右幅进行装订。 （三）桥梁工程 1、大桥（特大桥） ①基础及下部构造：以每墩台为单元，按照各分项工程划分的先后顺序分别整理检测资料，在每分项工程的资料整理中里程要按从小到大、位置按从左到右、从下到上的顺序排列，各桩柱编号要与图纸