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2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
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最高得分44分总得分FM-TX-16-A/0 填写说明： 1.稽核情况描述证据无论是否符合都有证据支持，如对应文件或者要记录文件名称和编号，抽查到产品要记录产品的品名或者物料编号，抽查人的资质或者要记录人的完整信息姓名证书编号，回答问题要记录回答结果等2完全符合:2分有定义有执行有数据记录证据，3.轻微缺失:1分记，有定义没有执行或者数据记录证据，有执行结果或者数据记录证据但没有定义的情况4.严重缺失：0分即无定义也无任何的证据记录数据。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表（按部门分过程）评价过程的四个基本问题:审核员: 过程方法评价点1 过程是否已被识别并适当规定?陪审人: 1 过程的输入是什么?2 职责是否已被分配?审核时间: 2 由谁进行?(能力/资格)3 程序是否得到实施和保持?审核地点: 3 使用什么方式(资源,材料,设备)?4 在实施所要求的结果方面,过程是否有效?审核依据: ISO9001标准及程序文件 4 如何做?(方法/程序)品质部5 测量/评估(指标/方法/频次)?6 过程的输出?SP7检验与试验过程序号相关条款检查要点描述抽查内容审核结果稽核情况描述记录1 7.5.3 是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?抽查部门使用的文件是否有按权限进行批准生效，是否有文件编号、版本版次管理、文件是是否有受控？27.5.2 质量记录是否按规定进行填写、防护？查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确3 到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4 5.2.2 质量方针是否得到沟通及理解? 提问：人员能否理解公司的质量方针？。
IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。
IATF16949内审检查表-过程设计和开发(按过程编制)内部质量体系审核检查表编号：AD01 版本：Rev.2审核员：___ 审核日期：寻找证据：查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1.确认过程所有者，职责是否被理解和执行，是否有能力执行。
2.确认员工是否知道自己要完成的任务，是否了解过程步骤，以及如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程，是否理解同其他过程产生的连接和接口。
3.确认过程的资源是否充足，是否能有效支持。
过程设计和开发策划：1.确认是否有过程设计和开发计划，并明确了设计和开发过程的阶段。
2.确认是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认。
3.确认是否明确了开展这些活动的职责和权限。
4.确认策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改。
5.确认在为产品实现准备工作中，是否采用了多方论证的方法，包括对特殊特性的开发/最终确认和监测、FMEA 的开发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审。
6.确认产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考，包括查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。
7.确认过程的资源是否充足，并有能得到有效的支持。
8.确认员工知道自己要完成的任务。
TS2 条款过程设计和开发相关部门/责任人/过程类型：技术部，顾客导向过程（COP2）审核发现/客观证据过程评价：技术部是过程的所有者，其职责能够被理解并有能力执行。
过程设计和开发的输入：1.确认是否确定了与产品要求有关的输入，包括功能和性能要求、适用的法律法规要求，以前类似设计提供的信息和必须的其他信息（包括顾客指定的特殊特性）以及生产率、过程能力及成本目标，并有书面记录。
2.确认是否对上述这些输入进行评审以确保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾。
3.确认是否有识别特殊特性并在相应地方标示，包括查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等。
审核组长：审核员：被审方：
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108642.1是否建立了项目管理机构（项目管理），并且为项目管理者及其团队成员确定了各自的职责和权限？2.2*是否为落实项目策划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？2.3是否已经编制了项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通？2.4项目管理机构是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？2.5*组织内部和顾客那里相关负责人员是否已经被纳入变更管理？2.6是否为项目编制并实施了质量管理计划？是否定期监控其实施情况以确保其符合性？2.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到了有效的实施？3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？3.2*基于所确定的产品和过程的要求，是否对可制造性进行了评审？3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？3.4针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中及时更新，同时确定了纠正措施？4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否有效落实？4.3人力资源是否到位并且具备资质？4.4基础设施是否到位并且适用？4.5*根据要求，各个具体阶段是否具有必要的能力证明和批准？4.6是否针对各个具体阶段应用了生产控制计划，并由此编制了具体的生产和检验文件？4.7是否在批量生产条件下进行了试生产，以获得生产件批准？4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？5.1*是否只和获得批准且具备质量能力的供方合作？5.2是否在供应链上考虑到了顾客要求？5.3是否与供应商就交付绩效约定了目标，并加以落实？5.4*针对采购对象，是否获得了必要的批准/认可？5.5*针对采购对象，是否确保了其约定的质量？5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？5.7针对各具体任务，相关人员是否具备资质，是否定义了责权关系？6.1.1*是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？6.1.2能否在约定的时间、指定的地点（仓库、工位）获得所需数量/生产批量的原材料？6.1.3是否按照实际需要仓储了原材料，所使用的运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？6.1.5在量产过程中，是否对产品或过程变更开展了跟踪和记录？6.2.1*在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整地给出了所有重要的信息？6.2.2对生产工艺流程是否进行了检查/批准，并收集了其设置数据？6.2.3*使用的生产设备是否可以满足顾客对具体产品提出的要求？6.2.4*在生产环节是否对特殊特性进行了控制管理？6.2.5对于报废、返工和设置用的零部件，是否隔离并予相应标识？6.2.6是否采取了措施，防止材料/零部件流转过程中发生混淆/搞错？6.3.1是否向员工授予了职责和权限，以监控产品和过程的质量？6.3.2*员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？6.3.3是否编制了员工上岗计划？6.4.1生产设备/工装的维护及保养是否受控？6.4.2*通过使用的测量和检验设备，能否有效地监控质量要求？6.4.3生产工位及检验工位是否满足具体的要求？6.4.4是否根据要求正确地存放工具、工装和检验器具？6.5.1是否制定了产品和过程的目标要求？6.5.2对收集到的质量和过程数据是否可以进行评审？6.5.3*如果与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性？6.5.4*是否定期进行了过程审核和产品审核？6.6.1*在产品和过程方面，是否满足了顾客要求？6.6.2产量/生产批量是否根据需要确定，并以适当方式运往下一道工序？6.6.3是否根据实际需要仓储产品/零部件，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相适应？评审提问表P6.5 过程实施的绩效如何？ 有效性，效率，避免浪费P6.6 过程应取得怎样的成果？过程成果（Output）P5 供应商管理P6 过程分析/生产（冲芯）P6.1 什么输入到过程中去？过程输入（Input）P6.2 所有生产过程是否受控？工艺流程P6.3 哪些岗位为过程提供支持？人力资源P6.4 通过哪些资源落实了过程？ 物质资源瑞安市汽车电器二厂评审结果P2 项目管理P3 产品开发和过程开发的策划P4 产品开发和过程开发的实现。
