压力容器质量控制体系内审检查表实用模板1. 内审信息- 审核单位：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：压力质量控制体系2. 内部审查事项2.1 制度文件- 审查压力质量控制体系文件是否齐全、完善，并与实际操作相符。
- 检查文件的修订日期是否合理，并与相关标准和法规一致。
2.2 质量目标- 审查质量目标的设定是否符合相关要求，是否能够指导和推动质量体系的持续改进。
- 检查质量目标的达成情况是否合理，并是否能够衡量和评估压力质量控制体系的有效性。
2.3 组织架构和职责- 审查压力质量控制体系的组织结构，包括各职能部门的职责划分是否明确。
- 检查各职责是否落实到位，是否存在职责交叉或职责重叠的情况。
2.4 压力管理- 审查压力的管理制度和程序是否完备，并能够确保压力的安全使用。
- 检查压力的标识、记录和追溯情况是否符合要求。
- 检查压力的检验记录、维护记录和修理记录等是否完整、准确。
2.5 内部质量审核- 审查内部质量审核的计划、程序和记录是否符合要求。
- 检查内部质量审核的结果是否存在问题，并是否能够推动体系改进。
2.6 事故和违规处理- 审查事故和违规处理的制度和程序是否完备，并是否能够有效应对事故和违规情况。
- 检查压力事故和违规事件的记录和处理结果是否完整、准确，并是否能够从中吸取教训。
3. 内审结论- 总体评价：- 存在问题：- 改进建议：- 内审人员签名：注意：此检查表为质量控制体系内审提供参考，请根据具体情况进行调整和完善。
