十、附件
REVISION/AMENDMENT HISTORY
OWNERPAGE.ISSUE DA TEDESCRIPTIONREV新版全部ASep,19,2006增加审核合格有效年限及供应商制程重大变更时也需增加专7.1.5A1Mar,21,2007项稽核7.2.1《供应商现场原文件名为WIS06GX0205流程优化，重新整合.全部AOct,26,2007审核作业指导书》根据认证，专项，例行的供应商审核，注明评分资料存放及部分A1Jan,20,2008管理部门添加《供应商年度审核计划》记录，附件A2Mar,05,2008依据公司品牌切换，更改文件模版；组织架构变化，更新职ALLOct,24,2008B,责范围部份B1Feb,10,2009》供应商引进及年度审核增加《PCB checklist对于PCB、公司组织架构调整，职责变更1）供应商现场审核子流程》降为此工
SPS04GX01012、原《（ALLAAug,03,2009作指令部份增加审核员掌握知识技能模块说明A1Aug,12,2009、公司组织架构调整，职责变更1ALLAug,12,2010B要求QC080002、供应商现场评审评分表增加更改文件原名称《供应商现场审核工作指令》为《供应商审；修改职责内容，增加认证审核、专项审核以及核工作指令》年度审核使用的文件列表，规定各项审核对应的供应商回复改善措施的时效期限及二次审核的期限；修改审核分数等级分以下和结论判定标准：《供应商评审评分表》由原来60部分B1Jul,06,2011分以下fail60分以上优秀更改为，60~80分合格，80
PCB80分以上一次性通过；《分需二次评审，60~80fail，
60~80》由原来无分等级规定更改为Checklist，fail分以下60
分以上一次性通过，附加及细则如分需二次评审，80详述6.5、6.6
PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY
入、物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。
认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项 3.2
事物或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。四、流程图
N/A
五、职责：体系管理主管：主导对供应商的体系、文件、运作等管理能力进行评估，稽核相关缺失，提出相应的改善建议，5.1.并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处，体系管理主管对体系、文
件模块应具备一定的专业知识技能水平。
工程师：主导对供应商设备、制程能力、制程品质进行重点评估。传达准确的制作、品质要求给供应商，SQE 5.2.并将供应商不合格项及与料件认证工程师一起对供商制程能力、品质各项是否合格做出判断,并根据审核报告,、阻容件、包材等产品制程专业知识水平。PCBSQE工程师需具备一定的需改进项汇整至采购专员处。料件认证工程师：参加供应商的审核，能力评估；主导对供应商的可靠性实验、产品验证等方面进行评估，并 5.3.提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至供应商管理专员处，料件认证工程师应具有一定的产品可靠性实验经验、物料认证专业知识水平。供应商管理专员：负责组织供应商审核的活动过程，参与体系审核、能力评估、可靠性实验、产品验证等方面 5.4.的评估；并将供应商不合格项及需改进项进行汇整、通报、组织评审。风险控制部主管：参与新供应商引入认证审核，重点审核该供应商引入是否公正、公平，是否符合我司《阳光5.5.
协议》系列条款。产品质控：参与供应商审核与供应商评估过程，识别客户需求与供应商能力间的差异，提出意见与建议。5.6.
六、说明：PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY
CCC AAA BBB
非
工程师、体系主管、风险控制部专员、产品质控组成供应商评SQE6.1.2由供应商管理专员、料件认证工程师、审小组。
个工作日内完成评在5《PCB CheckList》6.1.3针对广东省内的供应商，审核小组依据《供应商审核评分表》、
审，料件认证工程师主要负责设计开发控制、供应商管理与来料控制、产品标识和可追溯性、生产设备工程师负责质量管理与策划、制程控制及检验、最终产品控与仪器校验、统计技术五部分的评分；SQE制、持续改进、不合格品的控制五部分评分，体系主管负责社会环境责任、有害物质及其它、文件及记
录控制、人员资格与培训三部份评分；风险控制部负责合同评审评分；采购员负责客户支持与服务两部分评分。
，供应商对此表进行确认并依据此表填写原因分对于审核中发现的问题评审小组填写《供应商评审报告》6.1.4
工程师跟踪供应商的整改效果。SQE析及改善措施，由
与《供应商评审报告》存放于采购处，由供应商主数据维护岗管理。认证的《供应商审核评分表》6.1.5资材、风险控制部根据审核报告对供应商质量体系是否合格做出判断，并在《供应商认证申请表》中签6.1.6，需重新进行评审。AVL字确认。评审合格有效期为一年，如在一年内该供应商仍未入纳入
评审不合格的供应商处理原则参照《供应商开发与认证流程》规定组织评审是否需要二次审核；对于一次6.1.7周内回复稽核缺失改善报告，一次审核1评审通过以及未通过的供应商，供应商需在接获缺失项目后的
未通过的供应商，二次评审需在初次审核后的三个月内进行，审核重点侧重于初次审核未通过的项目；新供应商引入认证审核的使用表单及责任单位如下表所示：6.1.8PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY
审核小PCB○○○○○○
●○○○○●\\组Checklist
通过认PCB审核小证的必备资○○○○○●○○○○●○\\组质清单
