3.2在途交通费按路途时间、职务级别，在乘坐标 准内给予报销，低于所在职别标准的，据实报销 。
差旅费报销规定
3.3在途交通费还主要包括：a 、飞机场或车站至 宾馆的往返出租车费 b、机场建设费、保险费等
差旅费报销规定
4、出差人员的伙食补贴标准
4.1公司正副总监及以上高级管理人员出差享受 按实报实销,不发误餐补贴；部长级及以下其他员 工实行误餐补贴，按出差误餐的餐数给予补助， 误餐补贴规定如下：
主要费用项目
办公费 日常办公支出，如购买计算器、纸笔、印 制名片等 汽车费用 公司车辆发生的维修保养、保险费、 年检费、养路费等 零星采购 因生产急需而发生的设备零配件采购费 用 其他 除上述项目外的其他有关费用
报销单据的类别及使用
第一条：报销单据的类别 报销单 经审核、审批后，由费用申请人从网络 系统打印的报销付款凭证。 差旅费报销单 经审核、审批后，由出差申请人 从网络系统打印的差旅费付款凭证。 借款单 用于个人因公务需要，由系统审批后打 印的借款凭证。
财务制度培训
培训目的
规范和加强集团公司的内部控制和费用管理， 明确财务收支标准， 资金合理使用、节约开支。 促进公司的利润最大化。
培训对象 • 所 有 本 公 司 员 工。
费用报销原则
费用报销遵循“谁发生谁报销，谁报销 的费用谁负责”的报销原则。
费用报销审批权限
部门及员工发生的费用审批按照集团公司的 审批权限表执行。
3、打印报销单 须经部门权责人审核、审批后的 报销单方可打印。
报销单据的类别及使用
4、递送报销单 将已粘贴好的原始单据清单粘贴 在报销单后面递送到财务指定收单处。
5、报销的原始发票要求是正规的税务发票或行政 专用收据，白条和违章罚款的票据一律不予报销 。
