设备部设备采购流程图

三、设备、物资、耗材采购权

（一）设备、物资、低值耗材采购流程图

依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》

编制采购计划 责任者：总务处或相关科室

单件或同类批量1000元以下 单件或同类批量0.1-1万元 单件或同类批量1-10万元 单件或同类批量10万元以上

审 核 责任者：总务处主管 审 核 责任者：总务处处长 审 核 责任者：分管院长 审 核 责任者：分管院长

↓ ↓ ↓ ↓

审 批 责任者：总务处处长 批 准 责任者：分管院长 批 准 责任者：院长

批 准 责任者：院办公会

↓ ↓

（10万-50万） （≥50万）

采 购 责任者：总务处主管 竞争性谈

判及询价 责任者：总务处 编制招标文件

拟定潜在投标人 责任者：总务处 委托政府部门

招标采购 责任者：总务处、分管院长

↓ ↓ ↓ ↓

入库验收 责任者：总务处、

相关科室 审 核 责任者：总务处处长 审批招标文件

确定潜在投标人 责任者：分管院长 与中标供应商

签订合同及采购 责任者：总务处、分管院长

↓ ↓ ↓

审 批 责任者：分管院长 发放招标书

组织招标 责任者：总务处 入库验收 责任者：总务处

↓ ↓

签订合同

及 采 购 责任者：分管院长、总务处 评标、开标 责任者：医院开标小组

↓ ↓

入库验收 责任者：总务处、

相关科室 签订合同及采购 责任者：分管院长、总务处

↓

入库验收 责任者：总务处

××××××××制造有限公司

流程图

2013年11月

目 录

封 面...................................................1

目 录...................................................2

业务总流程图.............................................4

1、企管部业务流程图

1.1、员工招聘流程 ...................................5

1.2、员工离职流程图...................................6

1.3、员工转岗流程图...................................6

1.4、工资核算发放流程图...............................7

1.5、文件管理流程图...................................8

1.6、员工社保办理流程图...............................8

1.7、员工请假流程图...................................9

1.8、员工年休假流程图.................................9

1.9、办公用品申领流程图...............................9

1.10、食堂结算流程图..................................10

1.11、试用期转正（定岗）流程图........................10

2、生产计划部业务流程图

2.1、生产流程....................................... .11

医院医疗设备采购程序流程图

科室提交申请

设备科提交计划

分管院长报院b

会通过报卫生局审批区财政局审批I

I

各小组协同考察论证|

^—

—

J

设备科整理汇总各项资i

~|

院长总支集体讨论决策

5万以上卫生局、区采购

办或中介组织招标1-

5万院部组织招标采购

安装、调试、验收

主管院长审批报账

说明：1、

采购程序按医院文件规定和流程图执行。

2、

万元以下由院长总支联合办公会批准后执行，进行质量、价格比选后议价购买。

3、万元以上经论证后报卫生局批准：

1-

5万元由院领导、

纪检监督、专家小组、使用科

室、职工代表、共同参与招标采购，招标结果在院公告栏公告七天后，无异义方可签定合同。

4、5万以上报区卫生局区财政局审批后，由区卫生局、区招标采购中心、或委托有资质

的招标采购中介公司招标采购，招标网上公告结果。

5、考祭论证要素：设备资质、在用设备使用情况、售后服务、

公司信用度、价格性能比。

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例

文件名称： 采购过程控制程序 生效日期： 2021-02-18

文件编号： 页数 1/9 生效版本： C0

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2013-03-01 - 新制订 A0

2 2021-02-18 2021/2/18 新版全面升级 C0

核准 审核 制订

IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例

文件名称： 采购过程控制程序 生效日期： 2021-02-18

文件编号： 页数 2/9 生效版本： C0

1.0目的：

对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：

2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：

3.1.采购方针

3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：

4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：

5.1.供方选择：

5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。和依《供方控制办法》IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000程序文件范例