采购制度及采购流程

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供应管理制度

一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。

二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。

三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。

四、具体内容

（一）采购物资分类

1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。

1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。

1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。

1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。

2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。

（二）物资采购申请方式及具体流程：

1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下：

1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。

1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各

2 部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。

1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。

2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：

服装采购制度及流程

一、引言

服装采购是企业重要的运营环节之一，对于企业的生产和销售起着至关重要的作用。建立完善的服装采购制度及流程能够确保采购的产品质量、数量和时效，提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。本文将介绍服装采购制度及流程的相关内容。

二、服装采购制度

1. 目标和原则

服装采购制度的目标是确保采购的产品符合企业的需求，具有良好的品质和售后服务，同时保持良好的供应商关系。采购制度的原则包括公平竞争、透明度、效率和合规性。

2. 采购流程

服装采购流程分为需求确认、供应商筛选、询价、比价、合同签订、交货和验收等环节。

（1）需求确认：根据企业的销售计划和市场需求，确定需求量和款式，编制采购计划。

（2）供应商筛选：根据企业的供应商评价体系，筛选潜在的供应商，考虑他们的产能、技术能力、品质控制和价格等因素。 （3）询价：向供应商发出询价函，说明采购要求和细节，要求对方提供报价和样品。

（4）比价：根据供应商提供的报价和样品，对比价钱、质量和服务等因素，选择最佳供应商。

（5）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、质量标准、付款方式等条款。

（6）交货和验收：供应商按照合同约定的交货期限交货，企业进行验收，包括检查产品的数量、质量和符合性等。

3. 供应商管理

为确保供应商的稳定性和质量，企业需要建立供应商管理制度，包括供应商评价、供应商培训、供应商绩效管理等。

（1）供应商评价：对供应商进行定期和不定期的评价，包括产品质量、交货准时性、合作配合度等方面。

（2）供应商培训：通过培训，提高供应商的生产工艺和管理能力，确保其产品质量的稳定性。

（3）供应商绩效管理：根据供应商的绩效评估结果，采取相应的奖惩措施，激励供应商提供更好的产品和服务。

三、服装采购流程优化 1. 信息化管理

采用信息化管理系统，对采购流程进行整合和优化，提高采购的效率和准确性。通过电子化的采购流程，可以实时监控采购进度、降低人为错误和信息丢失的风险。

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

编制： 审核： 批准：

- 2 - 总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

- 3 - 其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。