教师外出出差补助标准

邵阳市出差补助标准

根据⽬前出差⼈员情况，以及实际费⽤情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

⼀、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包⼲；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包⼲；市内交通费不得报销。

⼆、⽚区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包⼲；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每⼈每天150元包⼲。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发⽣报销。2、双⼈同性别到同⼀⽬的地出差，按各⾃标准8折核算。

3、带车出⾏时，司机与同⾏最⾼职务⼈靠，但每⼈相应降低10元包⼲费。

六、⼏点说明：

（1）公司⼈员报销差旅费，原则上按照出差补助包⼲标准核报。出差补助包⼲范围为伙⾷补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为⾃然出差天数减⼀天计算（即到公司或驻地当天⽆补贴）。

（2）外出要求有相应反映⽇期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有⽇期，否则按前⼀张有⽇期的计算补助。中途出现⽆⽇期、⽆出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票⾦额多少不影响补助标准。⽆发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的⽆住宿补贴。

（4）飞机、⽕车软卧、动车⼀等软座车票不予报销，特殊情况经请⽰批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，⽆住宿费补助。在办事处统⼀就餐的，个⼈按办事处标准交伙⾷费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3⽉14⽇起执⾏。此前的出差仍按原规定执⾏。

出差制度及补助标准2016-07-06 22:32 | #2楼

为了加强公司的出差管理和费⽤⽀出，近⼀步加强财务管理，合理使⽤资⾦，提⾼资⾦使⽤效益；提⾼各类业务⼈员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司⼈事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

宏济堂云商有限公司（山东运营中心）

公司出差补助及报销标准

目的

加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

使用范围：公司全体员工

报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

出差实施细则

第一条：出差前3日应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、

所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

第二条：出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。返回后7日内填《费用报销单》，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先于扣回，等报销时再核付。

第三条：出差期间，因工作或是其他原因需要延时的应及时请示，不得解雇延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第四条：公司住宿，伙食报销标准，见表：

地区

职级

一线城市 二线城市 三线城市

业务人员 110 100 80

中层管理人员 150 120 90

总经理 180 150 120

伙食补助 60 50 40

1、 出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按照费用报销程序审批后，财务部予以报销。

2、 两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须来人同住一间房间，住宿标准按照高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

3、 出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

4、 参加各类会议，培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或是学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

出差管理制度

为了适应市场经济变化及公司运营要求，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具

级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具

总经理 头等舱或公务舱 一等舱 高铁、动车 凭据报销

总监 经济舱 二等舱 高铁、动车 凭据报销

经理 经济舱 三等舱 高铁、动车 凭据报销

其他 三等舱 动车、普通 凭据报销

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

级 别 住宿标准（元）

总经理

总监

经理

员工 单人

双人

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

差旅

1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额。2、出差费用自己先垫付

2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公款。形成欠款二个月以上者，按10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。

3、出差人员住宿标准（元）及报销比例:

报销标准 一般地区 省会及直辖 特殊地区

（）

高层领导 300 500 800

职能部门负责人 200 300

500

其他人员 100 120 200

同城连续累计（不分段） 15天以内 30天以内 30天以上

报销比例 100% 70% 50%

超出应报销金额的部分,公司承担70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。

5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里,按公里数计算,每公里补助0.05元,140公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50元。

6、出差人员一次出差多处住宿者,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。

7、乘坐火车、从晚8点至次日晨7点在火车上过夜6小时以上的或连续乘坐12小时的可以购硬卧车票。

8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4折以下无须批准，4折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。

9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。

10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。