学校老师出差报销标准

学校老师出差报销标准

为严格落实财务制度，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约的精神，特制定学校老师出差报销标准。以下是小编为你整理的学校老师出差报销标准，希望能帮到你。

学校老师出差报销标准

一、教职工因公出差，参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费，须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后，方可外出学习并报销差旅费。

二、教职工因开展公务活动出差，其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。

(一)城市交通费。

1.乘坐火车连续乘车24小时以上者，可购硬卧车票，凭据报销。24时以内者购买硬座快车票。12小时之内不得购买动车组票。

2.经学校领导同意批准，乘坐其他交通工具，凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的，根据实际情况予以报销相关费用。

(二)住宿费开支办法

1.出差人员出差期间，不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。

2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销 ，会议组有统一规定的按规定执行，无统一规定的，规定限额标准为：省内每人每天50元，省外每人每天80元(指单人出差或男女出差人员为单数)。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。

3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的，不予报销住宿费。

4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用，学校不予报销。

三、伙食补助费开支办法

1.出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，凭据报销规定伙食费，3.未经校领导批准，私自乘坐卧铺、出租车等，不予报销。

无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。

2.不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为县内10元，县外15元。 一上午或一下午标准为县内5元，县外8元。

3.由接待单位安排食宿的，出差人员不予报销伙食补助费。

海外出差费用报销及补贴制度

为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特形成次管理办法，本管理办法主要包括公司所有员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，具体如下：

差旅报销项目分为住宿费用报销、餐食费用报销、交通费用报销和差旅补助。

1. 国外住宿报销标准  所有住宿费实报实销，需按限额标准执行，住宿用房均要求标准间，如超出住宿限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续。  如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用。  住宿要求同国内出差住宿要求  发达国家 公司领导按 100美金/人/天 标准报销，普通员工按80美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按60美金/人/天标准报销；  发展中国家公司领导按80美金/人/天 标准报销，普通员工按 60美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按40美金/人/天标准报销；  不属于以上二类国家公司领导按60美金/人/天 标准报销，普通员工按 40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；

2. 国外餐食报销标准  所有餐食费实报实销，需按限额标准执行，二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明陪同用餐人员，不再单独报销餐费；  如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用；  若无相关用餐票据且无统一用餐安排的误餐者，可获得20美金/人/天的误餐费；  超出用餐限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；  发达国家 所有人按 50美金/人/天 标准报销；  发展中国家公司 所有人按 30美金/人/天 标准报销；  不属于以上二类国家 所有人按 20美金/人/天 标准报销；

宏济堂云商有限公司（山东运营中心）

公司出差补助及报销标准

目的

加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

使用范围：公司全体员工

报销原则

1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

出差实施细则

第一条：出差前3日应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、

所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

第二条：出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。返回后7日内填《费用报销单》，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先于扣回，等报销时再核付。

第三条：出差期间，因工作或是其他原因需要延时的应及时请示，不得解雇延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第四条：公司住宿，伙食报销标准，见表：

地区

职级

一线城市 二线城市 三线城市

业务人员 110 100 80

中层管理人员 150 120 90

总经理 180 150 120

伙食补助 60 50 40

1、 出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按照费用报销程序审批后，财务部予以报销。

2、 两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须来人同住一间房间，住宿标准按照高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

3、 出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

4、 参加各类会议，培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或是学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

差 旅 费 标 准

职位 一类地区 二类地区 三类地区 长途交通工具 话费

总经理 实报实销

最高限额：

住宿：280 实报实销

最高限额：

住宿：260 实报实销

最高限额：

住宿：200 限乘飞机经济舱、轮船二等舱 500元以上

副总

经理 实报实销

最高限额：

住宿：240 实报实销

最高限额：

住宿：200 实报实销

最高限额：

住宿：180 限乘飞机经济舱、轮船二等舱 400元以上

经理/

部长 实报实销

最高限额：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 实报实销

最高限额：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 实报实销

最高限额：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 限乘火车硬卧、轮船三等舱 200元以上

主任/

业务

人员 标准内实报实销：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 标准内实报实销：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 标准内实报实销：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 限乘火车软座、夜间（晚八点--早八点）乘火车超过5小时准乘硬卧、轮船三等舱，飞机（公司要求乘坐时）经济舱。 150元以上

普通

职员 标准内实报实销：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 标准内实报实销：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 标准内实报实销：

住宿：

餐费：

早 /中 /晚 限乘火车硬座、夜间（晚八点--早八点）乘火车超过5小时准乘硬卧、轮船四等舱及以下，选择其他交通工具时，其费用不得超过一般火车、客车、轮船的费用。 100元以上

一类地区：消费水平高的地区，现指定包括：四个直辖市及省会城市、深圳特区、珠海市区（珠江三角）、大连想、厦门、汕头、温州、无锡、常州、昆山、长江三角洲地区。

二类地区：一类地区以外的全国其他地级城市。

三类地区：县级市及以其以下。

注：本表未列的费用将不再予以报销，特殊情况按总经理意见办理。

1、通讯费：如当月因出差造成通讯费超过报销标准，请示总经理后可超额报销。