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医疗保险定点零售药店检查项目本文档为医疗保险定点零售药店检查项目的详细说明，供参考使用。
一、医疗保险定点零售药店检查项目介绍1.1 简介本检查项目旨在对医疗保险定点零售药店的经营情况进行全面检查，确保其符合相关法律法规和政策要求。
1.2 检查内容1.2.1 药店基本信息核实1.2.1.1 药店名称、经营范围、地址等信息的核实1.2.1.2 药店法人、负责人及其他从业人员证件核查1.2.2 药品采购与库存管理1.2.2.1 药品采购合规性检查1.2.2.2 药品入库管理1.2.2.3 药品库存管理及过期药物处理情况1.2.3 销售和配送管理1.2.3.1 药品销售凭证查验1.2.3.2 药品销售记录查核1.2.3.3 退货和报损处理情况查看1.2.3.4 药品配送过程审核1.2.4 药店信息系统及电子数据管理1.2.4.1 信息系统安全管理1.2.4.2 电子数据备份及存储管理1.2.4.3 数据完整性和准确性的验证二、附件本文档涉及的附件包括：附件1：医疗保险定点零售药店申请表附件2：医疗保险定点零售药店许可证复印件附件3：药店从业人员证件复印件附件4：药品采购记录附件5：药品销售记录附件6：药店信息系统安全检查报告三、法律名词及注释1：医疗保险定点零售药店：经过医疗保险机构认定的具备相关资质并与医疗保险机构签订定点协议的零售药店。
2：药店法人：指负责药店经营管理的法定代表人。
3：药品采购合规性检查：对药店采购药品的合规性进行检查，包括供货渠道、药品质量等要素。
4：药品入库管理：对药店药品入库程序、入库记录等进行核查。
5：销售凭证：指药店对药品销售过程中所开具的合法凭证，包括销售发票、电子凭证等。
6：药品销售记录：对药店药品销售记录的合规性进行核查，包括销售数量、金额、销售对象等信息。
7：退货和报损处理：对药店药品退货和报损处理情况进行查看和核实，确保符合相关规定。
8：信息系统安全管理：对药店信息系统安全措施的合规性进行审核，包括网络安全、数据备份等。
医疗保险定点零售药店检查项目医疗保险定点零售药店检查项目1·检查目的1·1 确保医疗保险定点零售药店符合相关法律法规和政策要求。
1·2 保障药店提供合格的药品和优质的服务。
1·3 促进医疗保险服务的质量和效率提升。
2·检查范围2·1 药店资质和许可证的合法性和有效性。
2·2 药店的管理体制和人员配备。
2·3 药品的采购、储存和销售管理。
2·4 药店的医疗保险结算情况。
2·5 药店的服务质量和安全管理。
3·检查内容3·1 药店资质和许可证检查3·1·1 药店经营许可证3·1·2 药品经营质量管理规范认证证书3·1·3 许可证有效性和资质变更情况3·2 药店管理体制和人员配备检查3·2·1 药店的组织结构和管理制度3·2·2 药店的药师和其他职业人员的资质和从业证书3·2·3 药店人员的培训和继续教育情况3·3 药品采购、储存和销售管理检查3·3·1 药品采购渠道和供货商的合法性和资质3·3·2 药品储存条件和设备的合规性3·3·3 药品销售记录和库存管理情况3·4 医疗保险结算情况检查3·4·1 医保结算系统的使用情况和准确性3·4·2 药店的结算凭证和相关资料的完整性和规范性3·4·3 医保结算费用的合理性和准确性3·5 服务质量和安全管理检查3·5·1 药店服务守则和禁忌药品的告知和警示3·5·2 药店对患者投诉和意见的处理情况3·5·3 药店的卫生和环境管理情况4·检查方法4·1 面谈法：与药店负责人、药师和其他相关人员进行面谈，了解相关情况。
市场监管药店检查要点
1. 药房管理：检查药店的经营许可证和各类药品许可证是否有效，并确认是否按照规定进
行挂证、公示等操作。
2. 药品存储：检查药店的药品储存条件，包括温度、湿度、通风等，确保药品存储符合规定，
防止药品受潮、高温等影响。
3. 药品销售：检查药店的销售台账和处方药品的销售记录，核实是否按照规定进行销售记录和
登记，并辅助监管人员核查药品的流通渠道。
4. 药品标签：检查药店销售的药品标签是否齐全、准确，是否注明药品的成分、用法用量、生
产厂家等必要信息，防止虚假宣传和误导消费者。
5. 药师资质：检查药店的药师资质，包括执业药师证书是否有效、是否经过持续教育等，确保
药店有合格的药师提供药品咨询和服务。
6. 不良反应报告：检查药店是否建立了不良反应报告制度，是否及时上报不良反应事件，并追
踪处理结果，保障药品安全。
7. 促销活动：检查药店的促销活动是否合规，是否符合价格法和广告法等相关法规，防止虚假
宣传和不正当竞争。
8. 保健品销售：检查药店销售的保健品是否符合国家相关规定，包括保健品的准确标识、广告
宣传的真实性等。
9. 未经批准药品销售：检查药店是否存在销售未经批准的药品行为，如销售假药、过期药品等，严防不合格产品流入市场。
10. 抽检样品检查：随机抽取药店的部分产品进行检验，确保药品质量符合国家标准，预防不
合格药品的流通。
以上是市场监管部门在药店检查中可能会关注的要点，具体要求可能因地区和政策的不同而有
所差异。
卫生监督对药房巡查内容
卫生监督对药房的巡查内容主要包括以下几个方面：
1.许可情况检查：检查药房是否持有有效的《药品经营许可证》、《营业执照》等相关证件，并核实其经营范围。
2.药品质量与管理：检查药房储存药品的条件是否符合要求，如温度、湿度等，确保药品质量。
同时，查看药品进货渠道是否合法，是否有假冒伪劣药品。
3.职业健康：检查药房是否为从业人员提供良好的劳动保护，如手套、口罩等个人防护装备，以及职业健康检查等。
4.环境卫生：检查药房内外环境是否整洁，卫生条件是否达标，包括地面、货架、卫生间等区域的清洁情况。
5.消毒隔离：查看药房是否对医疗器械进行定期消毒，特别是直接接触人体的设备，如体温计、血压计等。
6.传染病防控：核实药房是否制定和执行传染病防控制度，如对外来发热病人是否进行登记、报告等。
7.药品广告与宣传：检查药房是否有违法发布药品广告的行为，以及是否对药品进行虚假宣传。
8.消费者权益保护：确认药房是否依法保护消费者权益，如提供正规发票、退换货服务等。
9.应急预案：检查药房是否制定突发公共卫生事件应急预案，如药械不良反应、药品中毒事件的处理措施。
10.法规遵守：核实药房是否遵守相关法律法规，如《药品管理
法》、《传染病防治法》等。
卫生监督部门会根据实际情况，有针对性地开展巡查工作，对发现的问题依法进行整改指导，确保药房合法、合规经营，保障人民群众的用药安全。
定点药店医保考核标准一、背景定点药店是指经过政府认定，被医疗保险机构指定为提供医疗保险项目相关药品的零售药店。
为了保障医保资金的合理使用和提高药店服务质量，医保部门需要对定点药店进行考核，并制定考核标准。
二、考核内容1. 药品供应•药品品种：定点药店应按照相关规定提供医保目录内的药品，并确保药品的质量和效果。
•药品库存：定点药店应根据医保结算数据进行合理的药品库存管理，避免药品过期或库存不足的情况。
•药品价格：定点药店应按照政府规定的药品价格执行，不得随意提高或降低价格。
2. 服务质量•接诊服务：定点药店应妥善安排医师和药剂师，提供规范、高效的接诊服务，并确保对患者提供合理的用药建议。
•用药指导：定点药店应根据患者的病情和医生的处方提供准确的用药指导，教育患者正确使用药品。
•投诉处理：定点药店应建立健全的投诉处理机制，及时处理患者的投诉，并采取措施防止类似问题的再次发生。
3. 医保结算•结算准确性：定点药店应准确填写医保结算相关信息，确保结算数据的准确性，避免出现错误结算或虚假结算的情况。
•结算流程：定点药店应按照医保部门的要求和流程，及时办理医保结算手续，确保患者的医疗费用能够迅速结算。
•结算标准：定点药店应按照政府规定的医保报销标准进行结算，不得违规收取患者费用。
三、考核方法1. 定期检查医保部门将不定期对定点药店进行现场检查，包括对药品库存、服务质量和医保结算等方面进行抽样检查，评估定点药店的整体运营情况。
2. 抽查核实医保部门将随机抽取定点药店的医保结算数据，对数据的准确性、完整性和合规性进行核实，评估定点药店的结算风险。
3. 患者满意度调查医保部门将定期组织对定点药店服务的患者进行满意度调查，收集患者对定点药店服务的评价和意见，作为考核的参考依据。
四、考核结果和措施1. 考核结果公示医保部门将对定点药店的考核结果进行公示，向社会公众公开药店的考核评级和评价指标，提高药店的透明度和责任感。
药房三查八对规章制度
一、药房三查：
1. 查品种：药房在接到患者处方后，要认真查看处方中药物的种类和数量，确保药品的准
确性。
2. 查规格：在确认药品的种类和数量无误后，药房要再次查对药品的规格，防止因规格不
符而影响患者用药效果。
3. 查有效期：药房还需查对药物的有效期，确保药品在有效期内使用，避免使用过期药物
对患者造成伤害。
二、药房八对：
1. 药名对：药房工作人员在配药时要查对药品的通用名和商品名，确保用药准确无误。
2. 数量对：药房在配药过程中要查对药品的数量，确保患者所需药物的数量是准确的。
3. 规格对：药房还需查对药品的规格，确保药物规格符合患者需要。
4. 颜色对：在配药时，药房要查对药品的颜色，以确保患者用药的准确性。
5. 包装对：药房要查对药品的包装，确保包装完好无损，避免对药物造成污染或影响药效。
6. 浓度对：在配置液体药品时，药房要查对药品的浓度，确保用药量准确。
7. 用法对：药房在配药时要查对药品的用法用量，确保患者正确使用药物。
8. 效用对：最后，药房要查对药品的效用，确保患者选用的药品是符合疾病需要的。
药房三查八对规章制度是药房工作中必须遵守的标准，只有严格执行这些规定，才能保障
患者用药的安全和有效性。
同时，药房工作人员在工作中也要不断提高自身的专业水平，
加强对药品知识的学习和了解，做好药品的储存、保管和配药工作，以保障患者的用药安全。
希望每一个药房从业人员都能严格遵守规章制度，用心服务患者，为患者提供更好的
医疗服务。
药品经营企业现场检查重点需要关注的内容
药品经营企业包括了药品批发企业、零售连锁总部、药品零售企业，在企业合法合规经营的基础上，尤其需要重点注意的内容为以下：
1、查追溯。
尤其是检查疫苗、特殊管理药品及国家专门管理药品、血液制品、国家集采药品的追溯体系是否完整。
2、查假劣药质量风控。
查经营范围、近期药库存管理、药品效期自动控制。
此外，严格按照GSP要求对药品包装、性状进行检查。
3、查经营。
是否为他人违法经营药品提供场所、资质证明文件、票据等条件；是否从个人或者无《药品生产许可证》《药品经营许可证》的单位、无《药品注册证书》的企业或机构购进药品；向无合法资质的单位或者个人销售药品，知道或者应当知道他人从事无证经营仍为其提供药品。
4、查关键岗位在职在岗状态。
企业质量负责人、质量管理人员履职情况是否在职在岗；执业药师是否挂证。
5、是否伪造药品采购来源，虚构药品销售流向，篡改计算机系统、温湿度监测系统数据，隐瞒真实药品购销存记录、票据、凭证、数据等，药品购销存记录不完整、不真实，经营行为无法追溯。
6、查购销记录是否真实。
购销药品时，证（许可证书）、票（发票、随货同行票据）、账（实物账、财务账）、货（药品实物）、款（货款）不能相互对应一致；药品未入库，设立账外账，药品未纳入企业质量管理体系，使用银行个人账户进行业务往来等情形。
7、是否在核准地址以外的场所储存药品；是否擅自改变注册地址、经营方式、经营范围销售药品。
8、是否存在未按规定对药品储存药品进行温湿度监测。
#### 一、方案背景为加强药品市场监管，保障人民群众用药安全，规范药店经营行为，维护医保基金安全，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，结合我国实际情况，特制定本药店专项检查服务方案。
#### 二、检查目的1. 检查药店是否依法取得药品经营许可证、医疗机构执业许可证等相关证件。
2. 检查药店药品质量、药品价格、药品采购、药品储存、药品销售等方面是否符合法律法规要求。
3. 检查药店医保基金使用情况，确保医保基金安全。
4. 检查药店服务质量，提高药店服务水平。
#### 三、检查范围1. 定点零售药店2. 非定点零售药店3. 药品批发企业4. 药品生产企业#### 四、检查内容1. 药店证照审查：审查药店是否持有《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》等相关证件，证件是否在有效期内。
2. 药品质量检查：检查药店药品质量，包括药品真伪、有效期、储存条件等。
3. 药品价格检查：检查药店药品价格是否符合市场规律，是否存在价格欺诈行为。
4. 药品采购检查：检查药店药品采购渠道是否合法，是否存在违规采购行为。
5. 药品储存检查：检查药店药品储存条件是否符合要求，是否存在药品过期、变质等问题。
6. 药品销售检查：检查药店药品销售过程是否符合规定，是否存在违规销售行为。
7. 医保基金使用检查：检查药店医保基金使用情况，确保医保基金安全。
8. 药店服务质量检查：检查药店服务水平，包括员工服务态度、药品咨询、投诉处理等方面。
#### 五、检查方法1. 实地检查：对药店进行现场检查，查看药店设施、药品质量、价格、采购、储存、销售、医保基金使用等方面的情况。
2. 文件审查：审查药店相关证照、药品采购记录、销售记录、医保基金使用记录等文件。
3. 询问调查：询问药店负责人、员工、顾客等相关人员，了解药店经营情况。
#### 六、检查时间根据实际情况，制定年度检查计划，确保全年不少于两次专项检查。
#### 七、检查结果处理1. 对检查中发现的问题，要求药店立即整改。
定点零售药店和基层医疗机构医疗保险基金专项检查情况汇报背景介绍近年来，我国的医疗保险制度不断完善，各种医疗保险基金也得到了广泛应用。
作为医疗保险基金的使用渠道之一，定点零售药店和基层医疗机构的规范运营和管理，越来越受到关注。
为了保障医疗保险基金的有效使用和防止滥用，各地医保部门对定点零售药店和基层医疗机构进行了专项检查。
本文将针对定点零售药店和基层医疗机构医疗保险基金专项检查情况进行汇报。
检查内容在对定点零售药店和基层医疗机构进行医疗保险基金专项检查时，主要检查的内容包括：•药品的购进、销售和使用检查药品的名称、规格、生产批号、厂家信息等是否真实有效。
检查药品的进货渠道，配合检查相关的采购凭证，验证进货渠道是否存在问题。
对药品销售情况进行跟踪调查，核对药品销售和使用记录。
•医疗服务的开展检查医疗机构是否符合资质要求，核对相关许可证是否有效，检查治疗方案是否符合规范，核查医疗费用是否按规定收取，是否存在虚假、重复收费等问题。
•费用报销的管理检查医疗机构是否按照规定要求报销，报销是否存在违规、重复报销等问题。
同时，也会对社会监督部门对医疗保险基金的使用和管理进行抽查、监查。
检查结果通过对定点零售药店和基层医疗机构医疗保险基金专项检查，发现了部分问题：1.药品存在超标销售的情况。
某些药品因为作用非常明显，会引起一些药店和医疗机构的超标销售。
例如一些类固醇药品，长期使用会有副作用，如果盲目过度使用，容易导致药品过度销售，获得额外的收入，导致药品超标销售。
2.处方(借)名鉴定不清有些医疗机构或医生会在药品配方中加入一些不必要的药品、剂量等，同时出售不标准的草药，并不清楚药品配方对病患的治疗效果，与临床实际情况不符。
同时，也存在一些处方(借)名鉴定不清的问题，车易拒付报销，严重影响了医疗保险基金的正常使用和管理。
3.暂停(或关闭)医疗机构业务在检查工作中，也发现了一些医疗机构存在违规操作、管理不规范等问题，情节较为严重。
医疗保险定点零售药店检查项目医疗保险定点零售药店检查项目一、检查目的本次检查旨在确保医疗保险定点零售药店遵守相关法律法规，保障医疗保险参保人员的权益，提供合格、安全的药品和医疗保健服务。
二、检查范围本次检查涵盖以下方面：⒈药店的资质及注册情况。
⒉药品采购管理。
⒊药品存储及保质期管理。
⒋药品配送和售后服务。
⒌药店的基本设施和环境卫生情况。
⒍药品价格合理性及合规性。
⒎药店的医疗保健服务规范和管理。
⒏药店的合规宣传和告示。
三、检查内容及要求⒈药店的资质及注册情况●检查药店的执业许可证和业务许可证，确保其有效性。
●检查药店的经营范围是否与许可证核定一致。
●检查药店是否在合法经营地址上经营。
●检查药店是否有专业人员持证上岗。
⒉药品采购管理●检查药店的采购合同及相关证件。
●检查药店的采购渠道是否合法、合规。
●检查药品进货数量和金额是否与销售记录相符。
●检查采购的药品是否有相关质量证明文件。
⒊药品存储及保质期管理●检查药店的存储设施和条件是否符合药品质量管理要求。
●检查药品的分类存放和标识是否规范。
●检查药店是否建立合理的药品保质期管理制度。
●检查药品保质期是否在有效期内。
⒋药品配送和售后服务●检查药店的配送环节是否符合要求，包括配送温度、车辆条件等。
●检查药店的退换货制度是否完善。
●检查药店是否建立药品的追溯制度。
●检查药店的投诉处理机制是否健全。
⒌药店的基本设施和环境卫生情况●检查药店的经营场所是否符合相关规定。
●检查药店的基本设施是否完备，如收银台、灭火器等。
●检查药店的环境卫生是否保持良好。
⒍药品价格合理性及合规性●检查药店的药品价格是否合理、公正。
●检查药店的价格标示是否清晰、明确。
●检查药店是否涉嫌违反价格垄断行为。
⒎药店的医疗保健服务规范和管理●检查药店的医疗保健服务项目是否合规。
●检查药店的服务质量及售后服务情况。
●检查药店的相关服务人员是否持证上岗。
⒏药店的合规宣传和告示●检查药店的宣传资料是否符合有关规定。
简述医疗机构药房药品四查十对一、概述医疗机构药房是医院中非常重要的部门之一，负责管理和分发各类药品。
为了确保患者用药的安全，并严格控制药品的质量和数量，医疗机构药房需要进行四查十对的管理工作。
药房药品四查十对是指在对药品进行存储、销售和使用的过程中，对药品数量、质量、价格和有效期进行四次查验，并对应查对“药品的名称、批号、规格、数量、价格、厂家、有效期、贮藏和维护条件以及药品编号”等十个方面的信息，以确保药物的准确性和合法性。
二、四查1.查验药品收发存台帐–详细记录药品的进货时间、数量、来源以及销售时间等信息。
–检查对账单和发票等财务文件，确保进销存数据的准确性。
–根据进货记录和销售记录对比，检查药品流向，防止药品丢失或滞销。
2.查验药品存储质量–定期巡查仓库，确认药品放置是否合理、整洁，是否存在过期药品等。
–检查药品包装和标签是否完好，确保药物质量不被影响。
–注意药品的贮藏条件，如温度、湿度等是否符合要求，以免影响药效。
3.查验药物数量和品种–对库存药品进行盘点，并与药品台帐进行核对，确保库存数量的准确性。
–检查药品的规格、批号、生产日期等是否与标签一致。
–注重对高值药品和易错药品的盘点，减少错误和遗漏。
4.查验药品特殊管理–对毒性药品、易制毒药品、麻醉药品等特殊药物进行严格管理，确保安全使用。
–根据药品的分类和性质，制定特殊管理措施，如二别签领、特殊储存等。
三、十对1.药品名称和标签是否一致–对药品的名称、规格、批号等进行对照，确认与标签一致，避免患者错误用药。
2.药品批号和有效期是否一致–根据药品的批号和有效期，对比药品箱内的实际药物，确保使用的是符合要求的药品。
3.药品规格和价格是否一致–在销售药品时，确认药品规格和价格是否与患者订单一致，避免出现价格纠纷。
4.药品数量和销售记录是否一致–出售药品时，核对药品数量和销售记录，确保患者获得正确的药品和剂量。
5.药品价格和结算金额是否一致–与患者结算时，核对药品价格和结算金额，防止因价格差异导致的纠纷。
药品零售企业药品经营日常检查内容药品零售企业药品经营日常检查内容：1、药品采购管理- 药品采购计划的编制和执行情况- 药品供应商的选择与评估情况- 药品采购合同的签订及履行情况- 药品进货时的验收情况- 药品采购记录的保存情况2、药品储存管理- 药品储存环境的温湿度控制情况- 药品储存区域的整洁和通风情况- 药品存放区域的分类和标识情况- 药品保质期的监控和过期药品处理情况- 药品库存管理和盘点情况3、药品销售管理- 药品销售记录的完整性和准确性- 药品销售许可证的合规运营情况- 药品销售人员资质的合规性- 面向消费者的药品标签和说明书情况- 药品销售环节的质量问题处理情况4、药品信息管理- 药品信息的准确性和完整性- 药品信息的及时更新和通知- 药品信息的保密措施和管理规范- 药品信息的备份和恢复情况- 药品信息管理系统的操作和维护情况5、药品质量管理- 药品质量标准合规性检查- 药品质量问题的调查和报告情况- 药品召回和紧急处理情况- 药品质量风险评估和防范措施情况- 药品质量管理制度的建立和执行情况6、法律法规遵从- 药品零售企业的相关许可证和证件情况- 药品广告宣传是否符合法律法规要求- 药品价格是否合规定并按规定执行- 药品违规行为的处理和整改情况- 药品相关法律法规宣传和培训的开展情况本文档涉及附件：- 药品采购合同样本- 药品进货验收表格- 药品销售记录表格- 药品库存盘点表格本文所涉及的法律名词及注释：1、药品销售许可证：根据国家法律法规规定，药品销售企业必须持有有效的销售许可证方可从事药品销售活动。
2、药品质量标准：指对药品质量的要求，包括药品的成分、性状、规格、标识、包装等。
3、药品召回：指已经上市销售的药品因发现质量缺陷或安全隐患等原因进行的主动召回行为。
4、药品质量风险评估：对药品质量存在的潜在风险进行评估，以制定相应的质量防范和控制措施。
药品经营企业及医疗机构日常检查内容一、药品经营单位的监督检查重点（一）质量管理与职责1、药品经营资格的合法性（有无药品经营许可证）；2、是否有超范围经营现象（查看药品经营许可证副本中核准的经营范围）3、查看是否有本药店的《质量管理文件》4、所制定的文件是否与本企业情况一致。
5、电子监管系统数据是否备份。
(二）人员管理1、执业药师、质量负责人是否在职在岗（查看药品经营许可证副本中核准的企业负责人、质量负责人）2、药品从业人员是否进行进行体检。
3、连锁门店从业人员由于经常调换营业地点，查看所在人员是否有连锁总部出具人员任命文件.4、从业人员在岗期间,统一着装。
5、是否有年度培训计划，从业人员是否按计划进行培训。
6、营业场所不得放置私人用品。
（三）设施设备1、经营场所、办公区、生活区是否分开.2、查看营业场所、阴凉区、冷藏箱的药品储存情况，是否在规定范围内的温湿度。
（常温区10—30度、阴凉区0—20度、冷藏箱2-8度）同时查看各区域的温湿度记录情况.3、药品、医疗器械、保健品及其他产品是否分类摆放,并设有明显标识。
4、处方药不得开架销售，近效期药品中如存在处方药不得摆放在柜台外面。
5、含特殊药品复方制剂的药品设置专柜进行陈列，并设置相应的标识。
6、查看温湿度仪是否年检、戥秤是否年检。
7、经营中药饮片是否配备戥称、捣药钵、包装袋、调配盘.8、设立专用的药品拆零柜（手套、药勺、拆零袋、托盘）9、配备防鼠、防虫、防潮设备。
10、设立不合格、验收区、退货区场所。
11、中药饮片斗柜正名正字.12、营业场所门、窗配备遮光帘。
13、药品离墙离地存放。
离墙30公分、离地10公分。
（四）采购、验收、销售1、随机抽查药品,查看购进票据、电子监管系统库存数量是否与实际数量相符，单体药店产看购进药品发票、供货方资质的索取情况（《药品经营许可证》《药品经营许可证副本》或《药品生产许可证》《营业执照》《药品经营质量管理规范认证证书》《质量保证协议书》《法人授权委托书》《开户行许可证》税票样板、随货同行单样板、印章样板）.(1）抽取处方药查看购进、验收记录,查看是否留存处方或原处方复印件.（2）抽取含特殊药品复方制剂的药品查看购进、验收记录，查看身份证登记信息与电脑销售大于2盒是否有锁控设置。
一、背景与目的为加强医疗保障基金监管，规范定点零售药店服务管理，提高医保基金使用效率，保障医保基金安全，维护参保人员合法权益，特制定本专项检查方案。
二、检查范围本次专项检查覆盖本辖区内所有定点零售药店，包括但不限于以下药店类型：1. 社区药店2. 专业药店3. 连锁药店4. 跨区域连锁药店三、检查时间本次专项检查分为两个阶段：1. 第一阶段：自查自纠阶段（2023年X月1日至X月15日）2. 第二阶段：现场检查阶段（2023年X月16日至X月30日）四、检查内容1. 药店资质审查- 检查药店是否具有合法的营业执照、医保定点服务协议等资质证明。
- 审查药店法定代表人、负责人及药师等人员的资格证书。
2. 药品管理- 检查药品的进销存记录，确保药品来源合法、质量合格。
- 审核药品的储存条件，确保药品在适宜的温度和湿度下储存。
- 检查药品的标签、说明书是否符合规定，确保信息真实、准确。
3. 医保政策执行- 检查药店是否按照医保政策规定进行药品销售，包括药品目录、报销比例等。
- 审查药店是否严格执行医保药品的报销程序，确保医保基金的安全使用。
4. 财务管理- 检查药店的财务账目是否规范，确保收支平衡。
- 审核药店医保基金的收支情况，确保医保基金的使用符合规定。
5. 服务质量- 检查药店的服务设施和环境，确保符合规定的卫生标准。
- 审查药店的服务态度，确保为参保人员提供优质、便捷的服务。
6. 宣传与教育- 检查药店是否积极宣传医保政策，提高参保人员的知晓率。
- 审查药店是否对从业人员进行医保政策培训，确保从业人员熟悉医保政策。
五、检查方法1. 自查自纠- 要求各定点药店对照检查内容进行自查自纠，并形成自查报告。
2. 现场检查- 由检查组对定点药店进行现场检查，包括查阅资料、实地考察、随机抽查等。
3. 暗访调查- 组织暗访小组对定点药店进行暗访调查，了解药店实际运营情况。
六、检查结果处理1. 对检查中发现的问题，要求定点药店立即整改，并跟踪整改效果。
定点零售药店重点检查内容
定点零售药店重点检查内容主要包括以下几个方面：
1. 药品质量：确保药品质量符合相关法律法规和标准要求，无假冒伪劣、过期失效等不合格药品销售。
2. 药品来源：检查药品采购渠道是否合法，药品来源是否可追溯，是否从正规药品生产商或经销商采购药品，是否存在违规采购渠道。
3. 药品存储：检查药品存储条件是否符合规定，如温度、湿度、光照等是否符合药品储存要求，药品摆放是否规范，防止药品混放、污染等问题。
4. 药品销售：检查药品销售记录是否完整，是否存在违规销售行为，如无处方销售处方药、超范围销售药品等。
5. 人员资质：检查药店从业人员是否具备相应的药品知识和从业资质，如药师证、健康证等，以确保药店服务的专业性和安全性。
6. 管理制度：检查药店是否建立完善的管理制度，如药品质量管理制度、药品储存管理制度、药品销售管理制度等，并确保这些制度得到有效执行。
7. 记录和凭证：检查药店的药品采购、存储、销售等环节是否有完整、规范的记录和凭证，以便追溯和核查。
8. 价格和广告：检查药品价格是否合理，是否存在哄抬价格、虚假宣传等行为。
9. 法律和法规遵守情况：检查药店是否遵守国家相关法律法规和政策规定，如《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等。
这些检查内容是为了确保定点零售药店能够合法、规范地经营药品，保障人民群众用药安全有效。
