一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
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报销单范例
篇一：主要费用报销单格式例子
1、差旅费报销附件例子
差旅费报销单附件
填报单位：XXX公司填报日期：201X 年03月03日单位：元
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。
2、若机票、车票由
综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
2、物品采购、维修劳务报销单附件
（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采购、维修劳务等）
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：采购部经办人：李XX日期： 201X年 03 月03 日单位：元
3、业务招待费用附件
（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）
业务招待费报销附件
部门：光电事业经办人：余XX填报日期：201X年 03月10日单位：元
4、客户返利支出附件
费用计算表
部门：贸易事业经办人：吴XX 客户：刘德华日期：201X年03月10日单位：元
篇二：报销单范本。
员工差旅费报销记录报告日期：XXXX年XX月XX日收件人：XXX公司财务部报告人：XXX公司行政部摘要：本报告旨在记录员工差旅费报销的相关信息，详细列出差旅费用明细，并提供必要的支持文件，以供财务部核实和审批。
一、报销人信息报销人：XXX（员工编号：XXXX）部门：XXX部门职位：XXX二、差旅费用明细以下为报销人员差旅期间产生的费用明细，请财务部核实并进行相应报销：1. 交通费- 车票费用：XXX元- 飞机票费用：XXX元- 出租车费用：XXX元- 其他交通费用：XXX元2. 住宿费- 酒店费用：XXX元- 其他住宿费用：XXX元3. 餐饮费- 外出就餐费用：XXX元- 其他餐饮费用：XXX元4. 通讯费- 手机费用：XXX元- 上网费用：XXX元- 其他通讯费用：XXX元5. 其他费用- 办公用品费用：XXX元- 随身物品购置费用：XXX元- 其他个人费用：XXX元三、支持文件清单为了支持差旅费用的真实性和合理性，请财务部查阅以下附带的支持文件：1. 交通费支持文件清单：- 车票、飞机票、出租车发票复印件 - 其他交通费用相关发票复印件2. 住宿费支持文件清单：- 酒店发票复印件- 其他住宿费用相关发票复印件3. 餐饮费支持文件清单：- 外出就餐发票复印件- 其他餐饮费用相关发票复印件4. 通讯费支持文件清单：- 手机费用账单复印件- 上网费用账单复印件- 其他通讯费用相关发票复印件5. 其他费用支持文件清单：- 办公用品费用相关发票复印件- 随身物品购置费用相关发票复印件 - 其他个人费用相关发票复印件四、总结与建议根据以上报销人员的差旅费用明细和相应的支持文件，我们建议财务部予以报销，并按照相关流程进行审批。
同时要求报销人严格按照公司差旅费用报销政策执行，确保报销金额的合理性和准确性。
感谢财务部的审核与支持！附：相关附件，请查收。
