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2017新版ISO9001三标体系程序文件QESQES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。
HHRBDC/CX01-01~38—2018 (3)标题：保护客户机密信息和所有权的程序 (8)标题：保证实验室诚信度的政策和程序 (10)标题：质量手册的管理 (11)标题：文件控制程序 (13)标题：网络系统、检测用计算机及计算机软件管理程序 (16)标题：要求、标书和合同评审程序 (18)标题：分包管理程序 (20)标题：服务和供应品管理程序 (22)标题：投诉处理程序 (24)标题：不符合的检测工作控制程序 (25)标题：纠正措施程序 (27)标题：预防措施程序 (28)标题：记录控制程序 (30)标题：内部审核程序 (33)标题：管理评审程序 (36)标题：质量监督工作程序 (39)标题：人员培训考核和技术档案管理程序 (41)标题：检测环境控制程序 (43)标题：实验室管理程序 (45)标题：检测方法及方法确认程序 (47)标题：新项目评审程序 (50)标题：测量不确定度评定程序 (52)标题：仪器设备管理程序 (58)标题：期间核查程序 (62)标题：量值溯源程序 (63)标题：标准物质管理程序 (65)标题：采样程序 (67)标题：样品管理程序 (69)标题：检测工作程序 (72)标题：现场检测管理程序 (75)标题：应急检测工作程序 (77)标题：检测过程中发生异常情况处理程序 (79)标题：事故处理程序 (80)标题：质量控制程序 (82)标题：例外允许偏离程序 (85)标题：实验室间比对、能力验证程序 (87)标题：检测报告管理程序 (89)标题：档案管理程序 (93)预防措施和持续改进控制程序 (95)XX检测实验室程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018（第壹版）2018年7月1日发布2018年7月20日实施程序文件HHRBDC/CX01-01~38—2018版号：第壹版生效日期：2018年7月20日编制人：KKK审核人：批准人：批准日期：2018年7月10日受控状态：发放号：持有人：修订表程序文件目录。
*******有限公司管理手册执行标准：GB/T19001-2016质量管理体系要求GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南2019版（A/0）编制/日期：_____________________审核/日期：_____________________批准/日期：_____________________发布日期：实施日期：目录：01. 颁布令……………………………………………………………………………………………………02. 任命书……………………………………………………………………………………………………03. 公司简介…………………………………………………………………………………………………04. 公司管理方针……………………………………………………………………………………………05. 公司管理目标……………………………………………………………………………………………1.范围………………………………………………………………………………………………………2.规范性引用文件…………………………………………………………………………………………3.术语和定义………………………………………………………………………………………………4.组织环境…………………………………………………………………………………………………4.1 理解组织及其环境……………………………………………………………………………………4.2 理解相关方的需求和期望……………………………………………………………………………4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围…………………………………………………4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程……………………………………………………5.领导作用…………………………………………………………………………………………………5.1 领导作用和承诺………………………………………………………………………………………5.1.1总则……………………………………………………………………………………………5.1.2 以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………5.2 方针……………………………………………………………………………………………………5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………5.3 组织的岗位、职责和权限……………………………………………………………………………5.4 工作人员协商和参与…………………………………………………………………………………6. 策划………………………………………………………………………………………………………6.1 应对风险和机遇的措施………………………………………………………………………………6.1.1 总则……………………………………………………………………………………………6.1.2 环境因素………………………………………………………………………………………6.1.3危险源辨识、风险和机遇的评价……………………………………………………………6.1.4 合规义务、法律法规要求及其要求的确定…………………………………………………6.1.5 措施的策划……………………………………………………………………………………6.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划………………………………………………6.3 变更的策划…………………………………………………………………………………………7. 支持………………………………………………………………………………………………………7.1 资源……………………………………………………………………………………………………7.1.1 总则……………………………………………………………………………………………7.1.2 人员……………………………………………………………………………………………7.1.3 基础设施………………………………………………………………………………………7.1.4 过程运行环境…………………………………………………………………………………7.1.5 监视和测量资源………………………………………………………………………………7.1.6 组织的知识……………………………………………………………………………………7.2 能力…………………………………………………………………………………………………7.3 意识…………………………………………………………………………………………………7.4 沟通…………………………………………………………………………………………………7.4.1 内部沟通……………………………………………………………………………………7.4.2 外部沟通……………………………………………………………………………………7.5 成文信息…………………………………………………………………………………………7.5.1 总则…………………………………………………………………………………………7.5.2 创建和更新…………………………………………………………………………………7.5.3 成文信息的控制……………………………………………………………………………8. 运行………………………………………………………………………………………………8.1 运行的策划和控制……………………………………………………………………………8.1.1 产品和服务运行的策划和控制…………………………………………………………8.1.2 环境和职业健康安全过程的策划和控制………………………………………………8.2 产品和服务的要求………………………………………………………………………………8.2.1 顾客沟通…………………………………………………………………………………8.2.2 产品和服务要求的确定…………………………………………………………………8.2.3 产品和服务要求的评审…………………………………………………………………8.2.4 产品和服务要求的更改……………………………………………………………………8.3 产品和服务的设计和开发………………………………………………………………………8.3.1 总则…………………………………………………………………………………………8.3.2 设计和开发策划……………………………………………………………………………8.3.3 设计和开发输入……………………………………………………………………………8.3.4 设计和开发控制……………………………………………………………………………8.3.5 设计和开发输出……………………………………………………………………………8.3.6 设计和开发更改……………………………………………………………………………8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制……………………………………………………………8.4.1总则…………………………………………………………………………………………8.4.2 控制类型和程度……………………………………………………………………………8.4.3 提供给外部供方的信息……………………………………………………………………8.4.4 承包方………………………………………………………………………………………8.4.5 外包…………………………………………………………………………………………8.5 生产服务提供………………………………………………………………………………………8.5.1 生产和服务提供的控制……………………………………………………………………8.5.2 标识和可追溯性……………………………………………………………………………8.5.3 顾客或外部供方的财产……………………………………………………………………8.5.4 防护…………………………………………………………………………………………8.5.5 交付后活动…………………………………………………………………………………8.5.6 更改控制……………………………………………………………………………………8.6 产品和服务的放行…………………………………………………………………………………8.7 不合格输出的控制…………………………………………………………………………………8.8 应急准备和响应……………………………………………………………………………………9. 绩效评价………………………………………………………………………………………………9.1 监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………………9.1.1 总则……………………………………………………………………………………………9.1.2 顾客满意………………………………………………………………………………………9.1.3 分析与评价……………………………………………………………………………………9.1.4 合规性评价……………………………………………………………………………………9.2 内部审核………………………………………………………………………………………………9.3 管理评审………………………………………………………………………………………………9.3.1 总则………………………………………………………………………………………………9.3.2 管理评审输入……………………………………………………………………………………9.3.3 管理评审输出……………………………………………………………………………………10. 改进………………………………………………………………………………………………………10.1 总则…………………………………………………………………………………………………10.2 事件、不符合和纠正措施…………………………………………………………………………10.3 持续改进……………………………………………………………………………………………附录1 程序文件清单………………………………………………………………………………………附录2 质量管理体系职能分配表…………………………………………………………………………附录3 环境管理体系职能分配表…………………………………………………………………………附录4 职业健康安全管理体系职能分配表………………………………………………………………颁布令为了证实本公司具有稳定地提供满足顾客和相关方要求的、适用于合规义务、法律法规要求和其他要求的产品的能力，同时通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高质量、环境和职业健康安全管理水平和业绩，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，以及结合本公司的实际情况，对本管理手册进行了修订，现予以发布，同时废止旧版文件。
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
质量/环境/职业健康安全目标管理程序1.目的为了确保质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案符合LWDI质量、环境、职业健康安全方针,并得到有效地管理和实施，以实现LWDI对质量、环境、职业健康安全的承诺。
2.范围适用于LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、实施与修订。
3.主要职责3.1管理者代表负责组织LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定、审查和修订。
3.2经营管理室会同办公室负责汇总各单位质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案，并提交管理者代表。
3.3有关职能部门和生产室负责编制本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案，并按LWDI批准的目标指标及管理方案进行实施。
4.工作程序4.1质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制定4.1.1目标指标及管理方案的制定a）制定时机（1）每年年初或重大项目开始时；（2）LWDI质量、环境、职业健康安全方针修订、更新；（3）LWDI重要环境因素、危险源发生变更时。
b）目标指标及管理方案的制定过程（1）各部门根据本部门工作性质制定质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案提案，提交经营管理室；（2）经营管理室负责汇总各部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案提案，并形成LWDI质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案经办公室会签后，提交管理者代表；（3）管理者代表组织对LWDI环境、职业健康安全目标指标及管理方案进行审议，经院长批准后发布。
4.1.2目标指标制定依据及要求a）应与LWDI质量、环境、职业健康安全方针的承诺相符合；b）应在LWDI原有水平基础上体现持续改进；c）应符合适用的相关法律法规及其他要求，考虑相关方的观点及要求；d）应以职业健康安全和环境污染的预防为主；e）应重点考虑已识别出的重要环境因素和危险源及风险（其中不可接受风险必须制定目标指标）；f）应符合LWDI财务、技术、经营状况，切实可行；g）目标指标应具体明确，文件化，如可行，应可测量。
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
XXXXX科技服务有限公司QES/LX-SC-2017管理手册（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/02017年1月1日发布2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司目录0.1颁布令 (06)0.2管理者代表任命书 (07)0.3公司简介 (08)0.4管理手册的管理 (09)0.5职业健康安全事务代表委托书 (10)0.6管理手册与QES三个标准条款对照表 (11)1范围 (14)2规范性引用文件 (14)3术语和定义 (14)4组织所处的环境 (15)4.1公司环境概述 (15)4.2相关方的需求和期望 (15)4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围 (15)4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 (16)4.5质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明 (16)5领导作用 (17)5.1领导作用和承诺 (17)5.1.1 总则 (17)5.1.2 以顾客为关注焦点 (19)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (19)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (19)5.2.2 方针的管理与沟通 (19)5.3组织的岗位、责任、职责和权限 (20)6策划 (23)6.1应对风险和机遇的措施 (23)6.1.1总则 (23)6.1.2措施的策划 (23)6.1.3环境因素 (25)6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (26)6.1.5 合规义务 (27)6.2质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划 (28)6.2.1 质量、环境和职业健康安全目标 (28)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定 (29)6.2.3质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订 (30)7支持 (30)7.1资源 (30)7.1.1总则 (30)7.1.2人员 (31)7.1.3基础设施 (31)7.1.4过程运行环境 (32)7.1.5监视和测量资源 (32)7.1.6知识管理 (33)7.2能力 (33)7.3意识和培训 (34)7.3.1 意识的培养 (34)7.3.2 培训 (34)7.4信息交流 (34)7.4.1 总则 (34)7.4.2 内部沟通 (35)7.4.3 外部沟通 (35)7.5文件化信息 (35)7.5.1总则 (35)7.5.2创建和更新 (36)7.5.3成文信息的控制 (36)8.0运行 (37)8.1运行策划和控制 (37)8.1.1产品和服务提供的策划与控制 (37)8.1.2环境、职业健康安全运行策划及运行控制 (38)8.1.3环境管理：生命周期的观点 (39)8.1.4职业健康安全管理：隐患管理 (39)8.2产品和服务的要求 (40)8.2.1 顾客沟通 (40)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (40)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (40)8.2.4 产品和服务要求的更改 (41)8.3 产品和服务的设计和开发 (41)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (41)8.4.1 总则 (41)8.4.2 控制类型和程度 (41)8.4.3 外部供方的信息 (43)8.5 飞防和服务提供 (43)8.5.1飞防和服务提供的控制 (43)8.5.2 标识和可追溯性 (44)8.5.3顾客或外部供方的财产 (44)8.5.4 防护 (44)8.5.5 交付后的活动 (45)8.5.6 更改的控制 (45)8.6 产品和服务的放行 (45)8.6.1 采购产品的监视 (45)8.6.2 产品实现过程的监视 (45)8.7 不合格输出的控制 (46)8.7.1不合格输出的识别与控制总则 (46)8.7.2公司应保留下列形成文件的信息 (46)8.7.3不合格输出控制 (46)8.8 应急准备和响应、事故管理 (47)8.8.1 应急准备与相应 (47)8.8.2 事故管理 (47)9 监视、测量、分析和评价 (48)9.1.1 总则 (48)9.1.2 顾客满意 (48)9.1.3 分析与评价 (48)9.1.4 合规性评价 (49)9.2 内部审核 (49)9.2.1 内部审核策划 (49)9.2.2内部审核的实施要求 (49)9.3 管理评审 (50)9.3.1总则 (50)9.3.2 评审输入 (50)9.3.3 评审输出 (51)9.4 环境和职业健康安全绩效的监视和测量 (51)9.4.1 总则 (51)9.4.2 监视和测量内容及要求 (51)10 改进 (51)10.1 总则 (52)10.2 不符合和纠正措施 (52)10.2.1 总则 (52)10.2.2 与产品有关的纠正措施工作程序 (52)10.2.3 与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施控制 (53)10.3 持续改进 (53)附录1 质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表 (55)附录2 职业健康安全管理体系职责分配表 (57)附录3 作业流程 (58)0.1颁布令为了提高公司综合管理水平并与国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准接轨，实现高质量、高安全、无污染的发展战略，为此，公司按照ISO 9001：2015 《质量管理体系要求》ISO 14001：2015 《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011 《职业健康安全/环境管理体系要求》标准要求，以质量管理体系为主线，结合公司实际，组织编写了XXXXX科技服务有限公司（以下简称公司）管理体系文件。
XXXXX科技服务有限公司QES/LX-CX-2017程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/02017年1月1日发布 2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司文件管理程序 (3)记录管理程序 (6)法律法规和其他要求获取识别程序 (8)信息交流程序 (11)管理评审程序 (12)人力资源控制程序 (18)内部审核程序 (22)纠正与预防措施程序 (26)运行控制程序 (30)相关方管理控制程序 (32)应急准备和响应程序 (34)绩效监测和测量程序 (40)事件、不符合控制程序 (43)飞防和服务提供的管理程序 (47)顾客满意率评价程序 (51)环境因素识别与评价程序 (53)法律法规和其他要求合规性评价控制程序 (57)危险源识别与评价程序 (59)QES/LX-CX-01-2017 1目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。
2 适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。
3 术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。
非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。
4 职责4.1 最高管理者负责批准发布QES管理手册。
4.2 管理者代表负责批准发布QES程序文件。
负责组织对现有体系文件的定期评审。
4.3 办公室负责公司管理手册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。
负责收集和管理与体系有关的文件、资料。
负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。
4.4 各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。
5 工作程序5.1 文件分类、编号QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。
QES三标体系是质量管理体系(ISO9001) 、环境管理体系(ISO14001)、职业安会健康(OHSAS18001)这3个体系整合的简称。
由于ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系分别由标准化组织的不同技术委员会编写，每个管理体系既要科学又要自成体系，也就是说每个管理体系都是一套包括文件、记录、目标指标、交流与沟通、人员培训、内部审核、管理评审等完整而规范的管理体系。
所以，文件控制、记录控制、方针、目标和指标管理、信息交流与沟通、人力资源、内部审核、管理评审、监视与测量、不符合、纠正与预防措施等管理要素要求基本相同，3个体系单独运行便会程度不同地存在重复的管理和要求。
3个体系的主管部门会从3个标准的角度重复强调这些问题，而且由于是不同部门提出的要求，文件、记录编号编码规则不一样，所以，做一个事情要记录3遍，给具体操作人员造成重复性劳动和额外负担。
虽然3个体系的出发点和侧重点不同，但都是规范化、文件化，系统化的管理体系，均遵循PDCA循环的模式；均强调方针、目标、运行控制；均有对文件控制、记录控制、内审、管理评审、纠正预防措施等通用要求，则为一体化审核认证提供了基本条件；只要认证机构配备具有3种管理体系审核资格的复合型审核员，实施一体化审核认征是可行的。
3个管理体系的主管部门既是管理体系的监督管理部门，又是具体操作实施部门，对自己部门的专业管理不容易实施监督审核，存在“灯下黑”现象，既是运动员又是裁判员的机制不利于专业管理的改进。
同时，按管理体系审核规则要求，每个管理体系每年至少进行一次监督审核(即外部审核)，每次监督审核要开首次、末次会议，另外，每个管理体系每年要召开一次管理评审会，且每次会议都要求总经理或管理者代表、各单位主要负责人参加，3个管理体系一年至少要开9次审核、评审会议。
质量、环境管理体系内部审核每年一次，安全管理体系每季度一次，如此多的审核，使人无暇应付，往往给人造成一种贯标审核没完没了的感觉。
文件修改记录表编号文件名称页次YXJZ/QP01 文件控制程序 (03)YXJZ/QP02 质量记录控制程序 (08)YXJZ/QP03 管理评审控制程序 (10)YXJZ/QP04 人力资源控制程序 (13)YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序 (16)YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序 (19)YXJZ/QP07 项目策划控制程序 (22)YXJZ/QP08 项目要求控制程序 (25)YXJZ/QP09 采购控制程序 (29)YXJZ/QP10 施工过程控制程序 (32)YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序 (40)YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序 (42)YXJZ/QP13 工程保护控制程序 (45)YXJZ/QP14 检测器具控制程序 (47)YXJZ/QP15 顾客满意控制程序 (50)YXJZ/QP16 内部审核控制程序 (52)YXJZ/QP17 检验和试验程序 (55)YXJZ/QP18 不合格控制程序 (58)YXJZ/QP19 数据分析控制程序 (61)YXJZ/QP20 改进控制程序 (64)YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序 (71)01文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。
3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。
3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。
3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。
3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。
3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。
4程序4.1文件分类根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。
4.1.1内部文件有：1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。
QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页实施日期：2017年01月01日序号文件编号文件名称01 文件控制程序02 记录控制程序03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序05 适用法律与其它要求控制程序06 信息交流控制程序07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序15 环境/安全控制程序16 应急准备与响应控制程序17 顾客满意度和服务控制程序18 内部审核控制程序19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序23 组织环境与相关方要求管理程序24 风险和机遇的应对措施控制程序25 组织变更管理控制程序26 知识管理控制程序27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5 页第1 页实施日期：2017年01月01日1 目的对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对公司三标一体管理体系所要求的文件，包括适当范围的外来文件。
3 职责3.1 办公室负责管理体系文件(包括有关的法律法规)的管理和控制。
3.2 各部门负责相关文件的使用和保管。
4 程序4.1 文件的分类与编号4.1.1 文件的分类a) 管理文件：管理手册、程序文件、岗位质量责任制及各类管理制度；b) 技术文件：工艺文件、作业指导书等；c) 外来文件：法律法规、国家标准、行业标准及地方标准等。
4.1.2 文件的编号一二级文件的编号由公司代号、文件类别代号、文件顺序号和发布年号组成，其表达形式：********-(QES)-XX-(XX)—XXXX文件发布年代号：四位年代号表示顺序号：程序文件按标准条款，其它按部门+序号01,02,03,…文件类别代号管理活动的代号，Q：质量，E：环保，S：职业健康安全等公司代号QES程序文件文件号：********-QES-QP-4.2.3-2017标题：文件控制程序版本号/修订次：2017版/0共5页第 2 页实施日期：2017年01月01日环境、安全作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：******** - XX- XX- (XX)序号01,02,03,…部门代号文件类别代号公司代号质量作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式：******** - XX (XX)- XXXX文件发布年代号：四位年代号表示文件类别代号和序号1.2.3.4.....表示公司代号注：a) 类别代号：QH-管理手册，QP-程序文件，QJ-质量作业指导书,环境作业指导书,EP-环境管理类文件等,OP-职业健康安全作业指导书、职业健康安全管理类文件等，TP- 质量、环境、职业健康安全管理类文件QW-质量外来文件,EW-环境外来文件,OW-职业健康安全外来文件b) 部门代号：SC-生产部/车间，XS-商务部，BG-办公室，JZ-质检部d) 记录表单的编号按照《记录控制程序》的规定执行；e) 各种公文按公文格式进行编号，一般采用：********(X)[XXXX]字第XX号格式；f) 外来文件中有编号的采用原编号，没有编号的，由文件管理部门按上述格式给予编号。
实施日期：2017年01月01日1部门代码表部门商务部生产部(车间) 办公室质检部代码XS SC BG JZ2文件代码表文件级别文件类型代码一级文件手册QH二级文件质量、环境、职业健康安全通用程序OP三级文件质量作业指导书QJ三级文件环境作业指导书、环境管理类文件等EP职业健康安全作业指导书、职业健康安OP 三级文件全管理类文件等三级文件质量、环境、职业健康安全管理类文件TP外来文件质量外来文件QW外来文件环境外来文件EW外来文件职业健康安全外来文件OW 3受控文件发放编号代码表部门发放编号总经理01商务部02办公室03生产部(生产车间) 04质检部05实施日期：2017年01月01日4.2 文件的编写和审批文件发布前应经过审批，以确保文件是充分和适宜的：a) QES管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后发布；b) 程序文件由办公室组织有关部门编制，管理者代表审批后发布；c) 与服务直接有关的文件如检验指导书、操作规程等由各职责部门编制，管理者代表审批后发布；d) 与环境和职业健康安全有关的文件，由办公室组织编制，管理者代表审批；e) 管理者代表负责审批发布文件由办公室统一编号、发布。
f) 记录表单由各部门设计，管代审批；g) 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。
4.3 文件的控制a) 受控文件发放时应在文件封面上加盖“受控文件”印章，在发放或收回时办理签名登记手续，文件的发放范围由管理者代表审批；b) 受控文件不得擅自复制、外借和遗失，文件需要复制或补发，应经管理者代表同意，方可复制或补发。
因破损而重新补发的新文件，收回旧文件可使用原分发号。
因遗失而重新补发的文件，应给予新的分发号，并注明原分发号失效；c) 当调离工作岗位或离开公司时，应将所领用文件交回办公室，由办公室办理收回登记手续。
4.4 文件的更改和修改状态a) 文件在使用过程中为适应新情况需要进行更改，应填写文件更改申请表，经原审批人审批后可以实施更改；b) 文件更改可采用“划改”或“换页”或“换版”，若是换页或换版，应及时收回废页或废版，并在文件更改记录栏中标明更改的性质；c) 文件更改统一由办公室实施更改，文件换版或换页，应在文件的“版本号/修订次”注明换版号或换页次数；文件的“版本号”以文件发布年代号表示。
4.5 文件的作废和销毁a) 由现场收回的失效或作废文件，应盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；b) 因某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当标识，可加盖“作废保阅”印章；c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁清单，经总经理审批后实施销毁。
4.6 外来文件控制应确保公司所确定的策划和运行体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。
a) 本公司负责收集、保存和控制国家、行业、技术相关的外来文件；办公室负责收集、保存和控制相关的法律、法规、公文等管理性外来文件；b) 应识别外来文件的有效版本，加盖“受控文件”印章，及时收回失效的外来文件，外来文件的发放按4.3条款；c) 本公司和办公室应关注外来文件有效版本的发布信息，以及时识别和控制外来文件的有效性。
4.7 文件评审办公室等有关部门应利用管理评审时机，对现有三标一体管理体系文件进行定期评审，各部门应在日常实施中进行适时评审，必要时予以修改，以保持文件的持续有效。
实施日期：2017年01月01日4.8 记录管理记录作为一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》进行控制，各种记录表单作为一种文件，按本程序要求控制。
4.9 存档文件存档文件按照档案管理制度执行。
5 相关文件5.1 《记录控制程序》5.2 《档案管理制度》6 记录6.1 《受控文件清单》6.2 《文件发放/收回登记表》6.3 《文件更改申请表》6.4 《文件/记录销毁清单》6.5 《文件报批审批表》实施日期：2017年01月01日1 目的对记录进行控制，以证实产品、过程和三标一体管理体系符合要求和有效运行。
2 范围适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。
3 职责3.1 办公室负责记录的管理和控制。
3.2 各部门负责本部门记录的填写、保存和保管。
4 程序4.1 记录的标识4.1.1 记录格式应固定统一、设计合理、排列有序。
记录格式由生产人员编制，生产项目负责人审核，办公室审定，管理者代表批准。
4.1.2 记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。
其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1，23……，4.1.3 为了不浪费资源节约成本部分记录表格依然在用, 记录的标识为********-xxx-xx，标识位置一般在表式名称下一行左边。
其中********为公司代号，XXX部门记录代号，XX为表式顺序号1,2,3……，。
记录代号为办公室：0；生产部：1 ；质检部：2 ；商务部：3 ；表格文件：84.2 记录的填写4.2.1 生产记录应按以下要求填写：a) 部分生产记录由电脑自动生成，非电脑自动生成的记录应用钢笔或签字笔填写，填写应清晰、字迹端正；b) 生产记录由生产执行人员在生产时及时真实填写，不得凭追忆事后填写或抄正；c) 生产原始记录应记录原始的观察现象和数据，不得直接填写结果；d) 生产原始记录中没有内容的空白项，应用“/”标记，生产原始记录以编号形式连续记录；e) 需对原始记录更改时，应由原记录人员在记录错误的文字符号上划二横，在近旁写上正确的文字符号并签上更改人姓名，加盖公章，不得在错误的文字符号上涂改。
对于影响生产结果的重要更改，应说明更改的原因。
4.2.2 其它记录也应按上述要求进行填写。
实施日期：2017年01月01日4.3 原始记录数据处理4.3.1 生产人员应根据生产标准要求对原始记录作必要的数据处理。
4.4 记录的保存和保管4.4.1 各部门对不同记录，应分类按月进行整理成册，存放于通风干燥地方，避免霉变和蛀蚀。
所有记录应保持整洁，字迹清晰并按规定期限保存记录。
