QESB-34持续改进控制程序(EPC三标体系-程序文件)2-5

QESB-30安全设施管理控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5** – QESB-30版次: A/1 安全设施管理控制程序 **-**-** 发布 **-**-** 实施 **-QESB-30安全设施管理控制程序版次:A/11、目的为保障EPC项目安全生产和员工人身安全，防止人身伤亡、设备事故的发生，特制定本程序。

2、适用范围本程序适用于EPC项目生产、管理活动中安全设施规范化的管理控制。

3、职责3、1 安全部负责监督、检查各所各项目部安全设施管理的执行情况。

3、2 各所各项目部负责本部门生产作业全过程的安全设施的管理。

4、工作程序4、1 工作内容包括：安全标志；设备及安全工器具标志；安全警示线；安全防护图形规范和配置规范。

4、2 各单位所管辖设备的安全设施随同设备统一管理与维护，执行“谁主管、谁负责”的原则。

4、3 生产现场安全设施规范化工作详细分工如下：4、3、1 安全标志各所各项目部负责其厂房等公用设施的安全标示牌的挂设维护，并保证其完整符合标准。

4、3、2 设备及安全工器具标志各所各项目部负责所管辖设备标志牌的配置挂设维护、安全工器具试验合格证、标志牌及接地线标志牌，并保证其完整符合标准。

4、3、3 安全警示线各所各项目部负责所管辖设备的各类安全警示线的配置维护并保证其完整符合标准。

4、4 各所各项目部负责固定防护围栏、临时防护遮拦、临时提示遮拦、孔洞盖板、爬梯遮拦门、防小动物板的配置维护，并保证其完整符合标准。

4、5 安全设施的正常检查和维护2 **-QESB-安全设施管理控制程序版次:A/14、5、1 生产现场安全设施要象管设备一样进行管理，检修、运行正常的设备管理应包括现场安全设施内容。

检修工作结束后的交接验收、运行交接班等都应对现场安全设施的完整性负有责任。

4、5、2 设备检修时安全设施损坏，在检修工作结束后，安全设施应同设备同时恢复。

4、6 办公室负责监督、检查、考核各所各项目部安全设施管理的执行情况。

数据分析与纠正和预防措施控制程序**-**-** 发布**-**-** 实施**- QESB-28 数据分析与纠正和预防措施控制程序版次：A/0 1.目的采用适宜的数据分析方法,消除已发生的或潜在的不符合,确保不符合不再发生和预防潜在不符合发生。

以确定、控制和验证**质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和持久性。

，特制定本程序。

2.适用范围适用于**监视、测量和其他来源有关数据的分析，对已经发生的和潜在的不符合采取纠正和预防措施。

3.职责3.1 技术质量处（科）是数据分析、纠正和预防措施的归口管理部门，负责进行内审、年度审核结果以及件事和测量的各种数据的收集、收集与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的数据进行整理、统计和分析，审查纠正和预防措施，并负责实施后的验证。

3.2设总、EPC项目经理（1）负责组织有关数据的确定、收集和分析。

（2）负责组织纠正措施的制订和实施，并检查其执行情况。

（3）针对事件潜在的不符合原因制订预防措施，组织实施，并确认其有效性。

3.3 现场技术员负责收集顾客、监理意见，提出初步处理意见，并处理现场发生的紧急事项。

3.4人事保卫处负责组织安全生产事故、事件的原因分析、调查、纠正和预防措施的跟踪、检查工作。

4.工作程序4.1数据分析4.1.1根据规定的数据范围和来源，采用记录、交谈、调查、审核、监视和测量等方法进行数据的收集。

4.1.2 对收集的数据进行汇集整理后，采用适宜的数据分析方法，从数据分析结果中寻求规律，以确定所需的纠正和预防措施。

4.1.3数据分析方法的选择根据不同的数据特点，选择适宜的数据分析方法。

数据分析方法可以是（但不限于）：1。

**-QESB-01 版次：A/0 文件和资料控制程序
**-**-**发布**-**-**实施
**-QESB-01 文件和资料控制程序版次:A/0 1.目的
文件和资料是指导产品生产和管理的依据和证实材料，对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行管理和控制，以确保各有关场所都能使用有效的文件版本，防止使用作废或失效的文件，特制定本程序。

2.适用范围
本程序适用于本院产品、活动和服务要求的质量、环境与职业健康安全管理体系文件、工程项目文件、外来文件、计算机应用软件、EPC项目等。

3.职责
3.1 技术质量处（科）是文件和资料的归口管理部门，负责《文件和资料控制程序》的制定、计算机应用软件的管理、与质量有关的公文处理工作，并组织协调文件的控制工作。

3.2院属各单位负责人、设总、EPC项目经理应对本单位或本项目使用的文件和资料的有效性负责。

3.3负责文件和资料管理的专（兼）职管理人员应做好发放记录和失效作废文件的回收，并负责收回文件的销毁处理工作。

4.工作程序
4.1 分类和内容
4.1.1 质量、环境与职业健康安全管理体系文件（QES）
1.第一层次（A）：手册
1）质量、环境与职业健康安全管理手册
2）工程监理质量、环境与职业健康安全管理分手册
3）工程施工质量、环境与职业健康安全管理分手册
2.第二层次（B）：程序文件
3.第三层次（C）：作业文件
4.1.2 工程项目文件，包括（但不限于）：
（1）勘测规划设计合同；
（2）勘测规划设计工作大纲；
（3）勘测规划设计各阶段的报告、图纸和计算书；
（4）采购的资料；
1。

炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件持续改进控制程序文件编号：QB- 34制定：审核：批准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1.目的:为持续改进质量管理体系的有效性，以提高产品质量。

2.适用范围:适用于本公司与质量有关的活动的持续改进。

3.职责:3.1总经理:3.1.1负责组织对重大的或系统性的改进措施进行评审;3.1.2负责批准各部门提出的质量改进措施。

3.2管理者代表:3.2.1负责跟踪验证质量改进效果。

3.3 各部门负责提出与质量管理体系及产品有关的质量改进建议并负责实施。

4.定义：4.1 持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。

4.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。

4.3 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

5.工作程序：5.1质量改进信息及建议的收集:5.1.1品质部负责收集管理评审中提出的、内部审核或外审中提出的改进要求及通过对过程测量、产品测量的数据分析基础上提出的质量改进要求。

5.1.2市场业务部负责收集顾客对产品质量改进的要求或建议及通过对顾客满意度的测量分析提出质量改进建议。

5.1.3各部门负责收集本部门在工作自查过程中针对出现的问题提出的改进建议。

5.1.4质量改进计划的制订。

5.1.5对重大及系统性的质量改进,品质部组织有关部门对改进的要求或建议进行分析并组织制定《质量改进计划》。

5.1.6品质部将《质量改进计划》报总经理审批。

5.1.7质量计划的更改按《文件控制程序》执行。

5.1.8非重大的或系统性的质量改进可不编制《质量改进计划》。

5.2质量改进的实施:5.2.1重大及系统性的质量改进由品质部在总经理的领导下组织有关部门按总经理批准后的《质量改进计划》实施质量改进。

5.2.2管理评审提出的质量改进要求由品质部组织各有关部门实施质量改进并将改进活动记录于《纠正与预防措施通知单发放一览表》。

人力资源管理控制程序**-**-**发布**-**-**实施**-QESB-09人力资源管理控制程序版本：A/0 1.目的为确保** 通过采用适当的途径，使**从事影响质量、环境与职业健康安全工作的人员满足相应的岗位能力和意识要求，并及时、合理配备管理体系运行所需的人力资源，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于我院人力资源的资格需求和人力资源的管理，以及对质量、环境与职业健康安全有影响的人员的培训。

3.职责3.1 人事保卫处（科）是人力资源的主管部门，负责岗位技能等培训活动的组织协调和监督检查工作，并对其有效性负责，归口管理** 人力资源的引进、聘用等活动，并进行管理和保存适当记录；3.2 其他部门协助劳动人事处（科）进行本部门人员的相关管理和培训工作；4.工作程序4.1明确人力资源需求劳动人事处（科）应采取适当方式明确** 各部门的专业技术岗位、特殊岗位对人力资源的数量和质量的需求。

4.2 确定任职资格及岗位职责根据提高待遇高级工程师、高级工程师、工程师、助理工程师、技术员、工程项目负责人等专业技术岗位的专业技术水平要求和其他相关条件，制定QESC-02《勘测规划设计人员的任职资格》》根据各专业技术岗位的职责，制定QESC-03《勘测规划设计人员岗位责任制》。

4.3 执（职）业资格管理根据国家规定对需要持证上岗的人员进行资格管理。

包括注册土木工程师、注册建筑师、注册结构师、注册咨询工程师、环境影响评价工程师、注册电气工程师、注册公用设备师、注册城市规划师、注册测绘工程师、注册造价师、注册建造师、注册监理工程师、质量检测、水资源论证、概预算、水土保持、消防、内部质量审核员、安全管理证书等。

4.4 确定人力资源的满足程度根据以上的规定和需求，以及目前各部门拥有的人力资源情况，确定人力资源数量和能力满足需求的程度。

1。

质量管理持续改进控制程序简介质量管理持续改进控制程序是一个为确保产品和服务的质量而实施的管理程序。

该程序旨在通过持续地评估和改进内部流程，确保产品和服务满足客户的需求。

该程序基于不断改进的方法，以提高产品和服务的质量水平为目的。

它着重于评估和改进内部流程，确保它们始终满足客户需求，并在保证员工福利的前提下提高总体绩效指数。

总体流程该质量管理持续改进控制程序的总体流程如下：1.初步准备确定质量管理控制小组成员及其职责，明确项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

2.质量管理计划制定制定质量计划，明确所有需要进行质量管理的流程和阶段。

3.流程评估对所有需要进行质量管理的流程和阶段进行评估，确定可行性和投资回报率，并分配质量管理的职责。

4.内部流程改善根据流程评估结果，改进内部流程，提高效率和服务质量。

5.培训为所有需要进行质量管理的员工提供必要的培训和技能，使他们能够有效地执行本程序。

6.监督与数据分析监督流程改进的实施情况，收集相关数据进行分析，确定流程改进的效果。

7.维护和持续改进持续监控流程并进行必要的修正和改进，以确保其保持在最佳水平。

8.逐步推广逐步推广该质量管理持续改进控制程序至整个组织范围内。

关键步骤详细说明初步准备1.确定质量管理控制小组成员及其职责在确定质量控制小组成员时，需按照岗位需求和技能水平进行合理分配。

通过认定该小组成员的候选人，并对候选人进行根据其技能的评估。

质量管理控制小组主要包括项目负责人、质量管理负责人和修改审批人。

项目负责人主要负责协调、组织和实施整个质量管理持续改进控制程序。

质量管理负责人主要负责实施质量管理控制程序，并记录并监测改进状态和效果。

修改审批人主要负责审批整个质量管理持续改进控制程序的更改。

2.确定质量管理计划制定制订质量管理计划，由项目负责人负责主导，在制定过程中，需要明确质量目标、质量策略、质量标准以及质量控制活动等要素，确保在质量管理过程中可以进行有效的数据收集、数据分析以及决策制定。

** – QESB-13版次: A/1 管理策划控制程序**-**-** 发布**-**-** 实施**-QESB-13管理策划控制程序版次:A/1 1. 目的对实现组织的QEHS目标进行管理策划。

2. 适用范围适用于对确保实现QEHS目标的资源加以识别和策划。

3. 职责3.1 院长根据组织的QEHS目标，配置必要的资源，批准设计院的目标、指标、管理方案。

3.2 管理者代表负责审核各部门为管理体系策划编制的有关文件。

3.3 办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，制定设计院目标、指标、管理方案并对实施情况进行监督检查。

3.4各部门主要负责人负责组织本部门的QEHS策划。

3.5 EPC项目经理根据组织的QEHS目标，配置必要的资源，制定目标、指标、管理方案。

4 工作程序4.1 QEHS目标4.1.1为实现组织的QEHS方针，办公室建立《目标、指标、管理方案》。

4.1.2与QEHS相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的QEHS策划。

4.2 进行QEHS策划的时机组织在下列情况需进行QEHS策划：4.2.1组织的QEHS方针、目标、机构发生重大变化；4.2.2组织的资源配置、市场情况发生重大变化；4.2.3现有体系文件未能涵盖的特殊事项；4.2.4针对具体的产品、项目或合同的QEHS策划。

4.3 QEHS策划的内容院长应确保对实现QEHS目标所需的资源加以识别和策划。

QEHS策划的内容应包括：4.3.1需达到的QEHS目标及相应的QEHS管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；1。

QESB-01文件和资料控制程序（EPC三标体系-程序文件）2-5**-QESB-01 版次：A/0 文件和资料控制程序 **-**-**发布**-**-**实施 **-QESB-01 文件和资料控制程序版次:A/01、目的文件和资料是指导产品生产和管理的依据和证实材料，对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行管理和控制，以确保各有关场所都能使用有效的文件版本，防止使用作废或失效的文件，特制定本程序。

2、适用范围本程序适用于本院产品、活动和服务要求的质量、环境与职业健康安全管理体系文件、工程项目文件、外来文件、计算机应用软件、EPC项目等。

3、职责3、1 技术质量处（科）是文件和资料的归口管理部门，负责《文件和资料控制程序》的制定、计算机应用软件的管理、与质量有关的公文处理工作，并组织协调文件的控制工作。

3、2 院属各单位负责人、设总、EPC项目经理应对本单位或本项目使用的文件和资料的有效性负责。

3、3 负责文件和资料管理的专（兼）职管理人员应做好发放记录和失效作废文件的回收，并负责收回文件的销毁处理工作。

4、工作程序4、1 分类和内容4、1、1 质量、环境与职业健康安全管理体系文件（QES）1、第一层次（A）：手册1）质量、环境与职业健康安全管理手册2）工程监理质量、环境与职业健康安全管理分手册3）工程施工质量、环境与职业健康安全管理分手册2、第二层次（B）：程序文件3、第三层次（C）：作业文件4、1、2 工程项目文件，包括（但不限于）：（1）勘测规划设计合同；（2）勘测规划设计工作大纲；（3）勘测规划设计各阶段的报告、图纸和计算书；（4）采购的资料；4、1、3 外来文件和资料，包括（但不限于）：（1）技术文件（含法规）；（2）技术标准；（3）顾客提供的资料；4、1、4 计算机应用软件：包括引进软件和自编软件；4、1、5 与质量、环境与职业健康安全等有关的公文。

4、2文件和资料的批准、发布、发放和使用4、2、1质量、环境与职业健康安全管理体系文件的审批和发布院质量、环境与职业健康安全管理体系文件经院长或管理者代表批准后，由技术质量处（科）予以发布，并负责发放、登记管理。

** – QESC-35 版次: A/0 交通事故应急预案
2019-12-20发布2019-12-25实施
**-QESC-35 交通事故应急预案版次：A/0 1. 目的
为快速、高效、安全实施道路交通事故救援工作，减少道路交通事故造成的人员伤亡和财产损失，以及对社会、环境产生的不良影响，确保道路交通安全畅通、治安秩序良好，维护社会稳定。

2. 范围
适用于我院道路交通事故的防范和应急处置工作。

3. 依据
《中华人民共和国道路交通安全法》
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
《中华人民共和国安全生产法》
4. 职责
4.1 由人事保卫处归口管理，负责我院交通事故应急处置工作。

组织有关部门进行事故应急求援演练；做好道路交通宣传教育工作，提高职工自我保护意识。

4.2工会和院长办公室协助人事保卫处开展事故调查、处理及后续的相关工作。

4.3 其他部门应配合人事保卫处做好事故应急处置工作，并及时提出整改措施。

5．程序
5.1应急响应
5.1.1应急响应分级
道路交通事故按其死亡人数的情况，分为一般（Ⅳ级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）四级，颜色依次用蓝色、黄色、橙色、红色表示。

一般（Ⅳ级）：一次死亡3—4人的道路交通事故；
较大（Ⅲ级）：一次死亡5—9人的道路交通事故；
重大（Ⅱ级）：一次死亡10—29人的道路交通事故；
特别重大（Ⅰ级）：一次死亡30人以上的道路交通事故。

道路交通事故造成众多人员受伤、重大财产损失及存在其他重大险情的，应
1。

**-QESB-26 版次: A/0 过程的监视和测量控制程序**-**-**发布**-**-**实施**-QESB-26过程的监视和测量控制程序版次：A/01目的为确保过程实现所策划的结果，需要对质量环境与职业健康安全管理体系过程是否按规定运行、规定是否适宜、是否达到了预期的效果等进行检查，特编制本程序。

2 适用范围本程序适用于**对工程项目各个设计阶段的规划、设计、工程施工等过程的检查。

3 职责3.1技术质量处（科）归口管理过程的监视和测量；3.2技术质量处（科）组织有关人员进行过程的监视和测量；3.3其他有关部门和人员协助。

4 工作程序4.1 技术质量处（科）应根据工程项目的进度，对规划设计产品的实现过程，如工程项目设计策划、设计输入和输出、内部和外部技术接口、实施过程中设总组织设计人员到现场进行设计方案优化、设计评审、设计验证和设计确认、设计更改、产品服务等关键环节实施抽查和监督，保留记录。

4.2技术质量处（科）、EPC项目部应对施工产品生产的全过程进行监视，就施工产品生产过程中影响质量的关键环节、关键点（如施工产品实现过程、工作外业的中间检查和结束验收、生产试验测量设备控制等）实施情况进行抽查，保留记录。

4.3技术质量处（科）、EPC项目部应对施工项目招标、投标、合同评审、项目策划、人员及生产设备的控制、材料采购、关键工序和特殊过程的控制、生产的中间检查、项目竣工验收等环节的有效控制进行抽查，保留记录。

4.4技术质量处（科）、EPC项目部应根据工程项目的进度，对施工工地服务活动进行不定期检查，并记录检查结果。

4.5如发现过程未能得到有效控制，则执行QESB-28《数据分析与纠正和预防措施控制程序》。

4.6技术质量处（科）应在适当的时间，组织设总、EPC项目经理、有关专家和人员，进行工程回访活动，并保留记录。

1。

应急准备与响应控制程序**-**-**发布**-**-**实施1目的为确保公司活动、产品和服务过程中对各种意外事件和潜在的紧急情况发生时做出响应，采取有效措施，预防或减少可能伴随的对环境的影响，尽可能地降低经济损失和人身伤害。

2范围适用于本公司所涉及的所有可能发生的意外事件和紧急情况的预防与处理。

3职责3.1院长负责确保应急准备和响应所需要的资源和重大特大事故响应的领导工作。

3.2管理者代表负责组织对应急预案（应急计划）进行评审（审核）和批准。

3.3主管副院长负责组织制定重大应急预案（应急计划）；负责应急现场的统一指挥和调度工作。

3.4人事保卫处具体负责确定可能发生的紧急情况的应急预案，并会同其他部门对该紧急情况进行分析，提出控制方案，并组织演习和评审（审核），检验应急预案的有效性，必要时组织修订。

3.5院长办公室和财务器材处具体负责应急准备和响应所需要的资源。

3.6 EPC项目安全部负责监督检查和相关部门的协调以及应急时的联络，并负责应急准备和响应计划的制定和应急响应演练。

主管领导负责该程序的指挥。

3.7各单位对紧急情况的处理按应急预案（应急计划）分工要求配合实施。

4工作程序4.1人事保卫处根据危险源识别和风险评价的结果，确定潜在的重大事故和紧急情况。

4.2各单位对己确定潜在的重大事故和紧急情况，制定相应的应急预案（应急计划），由管理者代表组织人事保卫处、质量技术处等部门进行评审（审核）。

应急预案一般包括以下内容：——预案名称；——可能的事故性质、后果；——与外部机构的联系；（政府部门、消防、医院、公安等）——报警联络的步骤；——应急组织机构及指挥者、参与者的责任、义务；——应急指挥中心的地点、联络方式；——应急措施；（急救措施及减少损失和影响的措施）——应急设施、设备以及其维护要求；——应急措施的演练要求。

4.3 应急准备4.3.1院安全生产管理委员会为最高应急管理机构，下设安全生产办公室，负责组织制定、修订院重大事故应急预案；建立应急管理相关机制；建立健全人员、物资网络。

QESC-31废弃物管理规定（EPC三标体系-作业文件）2-5**-QESB-11 分包方管理制度版次:A/1 ** – QESC-31版次: A/1 废弃物管理规定xx-12-20 发布xx-12-25 实施2 **-QESC-31 废弃物管理制度版次:A/11、目的为确保废弃物能够得到控制和适当处理，减少废弃物对设计院及周围环境造成的污染及人身危害。

2、范围适用于废弃物产生的部门及过程。

3、职责3、1办公室组织并负责人员培训，达到对本程序所涵盖的岗位废弃物的识别、危害及处理办法能有清楚的了解，增强环境保护意识。

3、2各部门（项目）负责本部门管辖区域内废弃物的收集、分类、标识和处理。

办公室人员负责监督本设计院废弃物的收集、分类、标识和处理。

4 工作程序：4、1废弃物辨识4、1、1危险废弃物：是指按国家统一规定的方法辨识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废弃物。

如废化学试剂、废电池、废灯管等。

4、1、2一般废弃物：是指在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态、半固态（泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和含油抹布等工业垃圾。

4、1、3可回收废弃物：是指在工业生产活动中产生的有再利用价值的废物，如废桶、废编织袋、废塑料包装膜、废金属、废纸箱、废纸和其他废料等。

4、2废弃物处置4、2、1可回收废弃物各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一定量时，按设计院要求回收再利用或送回收站处理，避免造成环境污染，并做好废弃物处理记录。

对于一些废料，可粉碎后再利用。

4、2、2危险废弃物若有危险废弃物必须将其存放在指定位置并明显标识，该部门要填写《固体废弃物处理台账》，交由有处理资质的单位进行处理。

4、2、3一般废弃物1）生活垃圾按指定地点集中存放，设计院统一交由第三方处理；2）工业垃圾集中收集后，设计院统一交由第三方处理。

4、3车辆、机械设备废油泄漏应及时发现、处理。

目录
1.0 目的
2.0 适用范围
3.0 职责
4.0 程序
5.0 相关文件
6.0 相关记录
受控状态: 发放号：
1.0目的
本程序规定了在安全、质量、服务、成本和环境方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。

2.0适用范围
本程序适用于公司产品生产和服务全过程的持续改进活动。

3.0职责
1、持续改进协调员负责分解公司持续改进的年度目标并编制持续改进计划，编制持续改进项
目指导文件. 根据各部门提交的改进项目计划，协调、跟踪并推动各个改进项目的实现，对
公司全年持续改进目标的实现负主要责任。

2、各职能部门负责编制本部门持续改进项目计划, 按持续改进项目指导文件的要求建立项目团
队, 将计划提交持续改进协调员，经持续改进指导小组批准后, 积极组织实施持续改进项目
计划，对全面完成本部门全年持续改进目标负主要责任。

3、持续改进指导小组负责对公司持续改进项目每周进行一次跟踪评审，对申报项目及完成项
目应该及时进行核定，对效果显著的项目给予评价和奖励;对未按预定期限完成项目应责成
协调员提出报告并根据报告做出相应措施。

对公司全年持续改进目标的实现负有领导责
任。

第3页共 5 页
5.0相关文件
员工激励管理规定
CIP 活动步骤
6.0相关记录
持续改进项目登记表
持续改进项目清单
CIP Cost Saving Sheet SOQ Workshop Check List。

标准quipment〔Jiangsu〕Co., Ltd..XX持续改良管理控制程序[版本1/修改0]年月日发布年月日实施校对：编制单位：XXX部会签：审定：1. 目的和范围本标准旨在规定公司管理体系持续改良的途径。

本标准适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改良。

2. 引用标准/文件QHSE方针、目标制定及管理控制程序 (0xx)管理评审控制程序 (xx)内部审核控制程序 (20xx)数据分析程序 (0xx)纠正措施控制程序 (xx)预防措施控制程序 (xx)3. 术语和定义持续改良:增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的业绩，使相关方受益。

4. 培训和资格公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、QC 活动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。

5. 管理职责企划部负责组织持续改良策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改良事项的落实，职工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。

技术部负责技术创新的组织与管理。

质量保证部负责QC活动的组织与管理。

5.4各部门负责本部门的改良并配合公司改良的策划和实施工作。

6. 工作程序6.1 公司持续改良的基本方式a)日常渐进式的改良，一般限定在部门内部，不需要专门立项；b)项目式改良〔革新或创新〕，需要专门立项，并组建专门的团队来完成。

6.2 日常渐进式的改良6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改良方向，并制订部门重点促进事项，实现持续改良，按《QHSE方针、目标制定及管理控制程序》执行。

通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改良时机并予以实施。

由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。

通过数据分析寻求改良时机，具体按《数据分析程序》执行。

通过管理评审输出的有关措施实现持续改良；包括体系文件的修订，运行要求的变化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理评审控制程序》执行。

qesc-25交付过程的控制规定（EPC三标体系-作业文件）2-5**-QESC-25 交付过程的控制规定版次：A/0 ** – QESC12-20发布xx-12-25实施1、目的为确保**产品符合规定和产品完好交付给顾客，特制定本规定。

2、适用范围本办法适用于**勘测、规划、设计、咨询和EPC 工程等产品的放行和交付。

3、职责3、1技术质量处（科）负责产品的检验和放行；3、2 计划经营处负责出院合格产品的交付。

4、勘测、规划、设计、咨询产品的放行及交付4、1技术质量处负责出院产品的检查，下达出版许可单，检查符合出版规定及保密等要求，进行登记验收、放行。

交付顾客的产品转交计划经营处（科）。

4、2计划经营处负责办理合格产品的交付登记，填写《产品交付记录表》（表QESC-25-01）。

产品须加盖院资质专用章。

4、3 产品直接向顾客交付，《产品交付记录表》（表QESC-25-01）一式两份，一份随产品交给顾客，一份由计划经营处归档。

4、4 产品采用邮寄方式交付，交付人应将产品交付记录表随产品一同邮寄给顾客，并留交付记录表复印件一份，贴上邮寄凭证留作备查。

顾客收到后，应及时返回交付记录表。

若在20个工作日内未收到顾客反馈的交付记录表，则应以传真的方式向顾客进行确认，保留记录。

4、5 采用委托代办方式交付的产品，代办人应办理代办手续，顾客在收到产品后，将《产品交付记录表》（表QESC-25-01）在20个工作日内送回或寄回。

4、6保密产品只能采用直接交付的方式。

5、EPC项目工程施工产品的交付 EPC项目工程施工产品经验收后，项目经理或专业项目负责人，应及时将产品移交顾客管理，并填写《产品交付纪录表》(表QESC-25-01)。

一式两份：一份由顾客保管、一份由技术科的专总或主管领导检查确认后归档。

如顾客不能及时接管，则应商定接管前的防护措施，并妥善进行防护，直到顾客接管为止，并留下记录。

6、相关记录产品交付记录表（表QESC-25-01）。

QESB-04环境因素识别、评价控制程序（EPC 三标体系-程序文件）2-5**-QESB-04 版次: A/0 环境因素识别、评价控制程序 **-**-**发布 **-**-**实施4 **-QESB-04 环境因素识别、评价控制程序版次：A/01、目的为了识别和控制办公场所及生产场所的环境因素，确保对质量、环境与职业健康安全管理信息进行有效控制和利用，特编制本程序。

2、适用范围适用于**的生产、产品和服务中的环境因素的识别、评价、更新。

3、职责3、1管理者代表（或授权人）负责审批重要环境因素清单；3、2技术质量处负责组织环境因素的识别、评价、登记以及信息更新；3、3院长办公室归口管理院部办公场所的环境因素识别、评价及控制；3、4各项目设总、EPC项目经理负责各项目临时生产场所的环境因素识别、评价及控制，更新信息，并报技术质量处；3、5各部门负责工作范围内对应相关的环境和环境信息的收集、传递与交流；4、工作程序4、1环境因素的分类根据我院能够控制的工程产品及产品实现过程活动和服务的特点，将环境因素分为以下两大类：（1）工程项目环境因素工程项目环境因素分为：工程建设期和工程运行期的环境因素。

（2）产品实现活动和服务的环境因素产品实现活动和服务的环境因素分为：固定办公场所环境因素和临时生产场所环境因素。

4、2环境因素的识别4、2、1环境因素应考虑以下三种时态、三种状态、八个方面：（1）三种时态：1）过去：以往遗留的环境问题；2）现在：现在正在发生的，并可能持续到未来的环境问题；3）将来：不可预见什么时候发生且可能对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规及其他要求可能带来的环境问题。

（2）三种状态：1）正常：指固定、例行性且可能计划中的作业与程序；2）异常：指在计划中，然而不是正常的作业；3）紧急：指可能或已发生的紧急事件。

（3）八个方面：1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）向土地的排放；4）原材料和自然资源的使用；5）能源的使用；6）释放的能量（如热、辐射、振动等）；7）废物和副产品的排放；8）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。