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产品审核管理规定

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发布日期

实施日期 产品审核管理规定 文件编号：

版 本：A/2

第 1 页 共 5 页 1 目的

规范产品审核活动,确保产品审核能科学地评价产品的质量水平和是否符合技术规范与顾客的要求。

2 适用范围

适用于对内部产品审核活动的管理和控制。

负责: 质量部

3 术语和定义

3.1产品审核:

是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查，确定其是否与规定的技术规范、图样、包装、法规及顾客要求相符；其特点是始终以顾客和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，涵盖图纸上所有尺寸项目，如果图纸上有气密性要求的可委托客户试装验证符合性。同时也要对包装进行评价，包括小包装数量、标签是否与实物相符等。

3.2 关键缺陷(A类):

预见到会对人身造成危险的不安全的缺陷。

3.3 主要缺陷(B类):

非关键缺陷，预见到不会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用。

3.4 次要缺陷(C类):

预见到按照规定的用途使用不会受到多大影响或者与适用的标准有偏差但对设备、装置使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。

3.5 缺陷:

未能满足规定的要求。

4 产品审核人员

4.1 产品审核员资格

1) 良好的本企业产品知识；

2) ISO/TS16949体系内审员资格。

4.2 产品审核人员的组成要求

质量部在组织产品审核人员时应至少安排一名产品审核员和一名检验员，此产品审核员应与受审产品无直接责任。

5 产品审核管理要求

5.1 产品审核管理流程简图（见附件）

责任 工作内容 支持文件和记录 发布日期

实施日期 产品审核管理规定 文件编号：

版 本：A/2

第 2 页 共 5 页 质量部 5.2 产品审核评级标准的制定

应按照以下的要求编写每一产品或产品组的审核评级标准：

1）根据顾客要求、产品的重要特性、产品失效的严重度、法规的要求等确定产品所有缺陷项目的严重程度并据此分成关键缺陷(A类)、主要缺陷（B类）、次要缺陷（C类）三类；

2）形成书面文件。

应将产品审核评级标准形成书面文件，经质量部主管审核、顾客代表会签、管理者代表批准后下发给审核人员使用。

责任 工作内容 支持文件和记录

质量部 5.3 年度产品审核计划制定

每年底，应根据企业产品特性的风险、品种数量的多少、质量的稳定性、顾客的要求等编制年度产品审核计划，原则上，对每种产品的审核每年不少于1次，但结合工厂的实际情况如果发货次数少于6次，且每次的发货数量少于2000只的，可两年审核一次；保护帽类的产品可三年审核一次。

年度产品审核计划经管理者代表批准后下发给相关部门和审核人员。

年度产品审核计划应包括以下内容：审核目的、 受审产品、审核项目、 审核时间、审核员。 DG/WI-8.2-03-01-0年度产品审核计划

质量部 5.4 计划外产品审核

当以下情况出现时, 应安排产品审核：

a) 顾客抱怨；

b) 批量产品异常；

c）产品开发、生产部门的委托。

审核员 5.5 产品审核计划

应根据年度产品审核计划或计划外产品审核工作安排编制产品审核实施计划,经质量部主管批准后下发到相关人员。

产品审核实施计划应包括以下内容：

a) 审核目的；

b) 受审核产品；

c) 审核项目；

d) 审核人员组成；

e) 审核流程；

f) 抽样方案；

g) 审核日程；

h) 审核依据。 DG/WI-8.2-03-02-0产品审核实施计划 发布日期

实施日期 产品审核管理规定 文件编号：

版 本：A/2

第 3 页 共 5 页 审核员 5.6 审核准备

应收集受审产品目前现用的文件资料及相关信息，如：产品图纸、作业标准或指导书、内外部质量反馈、上次审核结果等。结合受审产品的评级标准确定本次审核的重点。

应准备好审核实施所需的文件如检查表等。

应督促参与审核的检验员按时准备好审核实施所需检测设备与仪器等等。 受审产品规范

受审产品的质量记录

审核员 5.7 审核实施

应直接从仓库中或准备交付给顾客的包装中抽取最近生产批中的零件或产品，按照审核计划和产品审核评级标准所列缺陷项目进行审核，并将审核结果记录在产品审核检查表上。 DG/WI-8.2-03-03-0产品审核检查表

责任 工作内容 支持文件和记录

审核员 5.8 审核评分

5.8.1 产品缺陷分级

5.8.1.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。

5.8.1.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客可能会提出申诉。

5.8.1.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。

5.8.2产品缺陷总分计算

根据产品审核结果和产品缺陷分类按以下缺陷加权系数和公式计算缺陷总分，A类缺陷加权系数为10，B类缺陷加权系数为5，C类缺陷加权系数为1。

缺陷总分计算公式：

产品缺陷总分=A类缺陷数*10+B类缺陷数*5+C类缺陷数*1

5.8.3质量指数(QKZ)计算:

应按以下计算公式计算质量指数(QKZ)值:

QKZ=(1-产品缺陷总分/产品所有项目加权数之和)*100%

其中:产品所有项目加权抽样浸透之和=A类项数*10+B类项数*5+C类项数*1 发布日期

实施日期 产品审核管理规定 文件编号：

版 本：A/2

第 4 页 共 5 页 审核员 5.9 产品审核报告编制

应根据审核记录、审核评分结果等编制产品审核报告，产品审核报告应明确是否需采取进一步改进或纠正措施。

应及时将经管理者代表批准后的产品审核报告下发给质量部和制造部。

对需要采取进一步改进或纠正措施填写质量信息、纠正/预防措施单提交责任部门。 DG/WI-8.2-03-04-0产品审核报告

质量部 5.10 不符合项的纠正

应督促责任部门按企业《改进控制程序》相关要求进行改进或采取纠正措施,

责任部门主管应对措施实施效果进行验证,于缺陷原因消除后在质量信息、纠正/预防措施上签字后传回审核员,必要时审核员可进行复审. DG/QP-8.5-01《改进控制程序》

.质量部 5.11 记录保持

应及时汇总每次产品审核记录并保持。 DG/QP-4.2-02《记录控制程序》

6 过程监视和测量

过程指标 计算方法 统计部门 频次 统计方法 反馈 备注

按时完成率 见公式 质量部 年/次 汇总 总经理、管代

计算公式： 按时完成率=（按时完成审核次数/应完成审核次数）*100%

附件: 产品审核管理流程简图

产品审核评级标准制定

年度产品审核计划

产品审核计划

产品审核准备

产品审核实施

产品审核评分 计划外产品审核 发布日期

实施日期 产品审核管理规定 文件编号：

版 本：A/2

第 5 页 共 5 页

Y

N

N

Y

产品审核报告编制

有不符合 ?

不符合纠正

结果验证

记录保持

合集下载

产品审核控制办法

产品审核控制办法

AX-QC8.06-2004 第 1 页 共 3 页

1 成都奥兴汽配制造有限公司

产品审核控制办法 编制

审核

B版 批准

1 目的

按规定的频次对产品和交货情况进行审核，以验证其是否符合所有规定的要求，如产品尺寸、包装和标签等。

2 范围

适用于对公司变速箱体等汽车零（部）件产品的审核。

3 职责

3.1 体系办制定产品审核计划，并组织实施。

3.2 技术、质检、生产、供应等部门配合产品审核，并实施有关纠正/预防措施。

4流程图

产品审核控制的工作程序，见流程图（附录A）。

5 工作程序

5.1产品审核计划

5.1.1每年初，体系办依据年度质量审核计划，编制产品审核计划。

5.1.2产品审核计划的内容

a) 审核目的；

b) 审核范围（产品总成、零部件／外协件）；

c) 审核依据（技术标准、产品图纸、工艺文件、控制计划及顾客的要求）；

d) 审核方法（产品审核组审核、产品抽查）。

e) 审核频次；

f) 审核小组／审核组成员；

g) 审核活动安排等。

5.1.3管理者代表批准产品审核计划。

5.1.4审核频次

正常情况下，每年对所有品种变速箱壳体审核一次（一般结合出厂检验在成品库抽样）。当顾客反映产品质量问题强烈时，由管理者代表或总经理授权，可临时增加对产品审核的频次。

5.2审核人员

体系办负责组建审核小组，明确审核组长和成员。审核员由非成品检验员担任，应具备两年或以上的工作经验，并对产品和顾客要求有相应的了解。 AX-QC8.06-2004 第 2 页 共 3 页

2 5.3 产品审核的实施

5.3.1 按《产品审核计划》所规定的审核时间安排，由审核组在检验合格的产品中，对变速箱壳体总成按品种随机抽取3套，并对同一品种的变速箱壳体部件各抽取3件，根据产品标准和产品出厂验收规定进行审核。产品审核每年应覆盖公司所有品种的变速箱壳体一次。

产品审核办法

产品审核办法

产品审核办法

TF/WI-PR-002

1.目的

按照检验标准来检验待发运的产品是否与技术文件和顾客要求相符，及时发现缺陷，采取纠正措施。

2.适用范围

本程序适用于公司制造产品的审核。

3.术语

产品审核：就是抽取已经验收合格的产品，定量(或定性)检查、分析其符合规定质量特性的程度。

4.职责（RASIC图）

活动 R责任 A权限 S支持 I通知 C咨询

产品审核 推进部 部门经理 质量控制部、生产部、生产技术部 质量控制部、生产部、生产技术部 总工程师

产品审核所需的试验 试验室 部门经理 质量控制部、生产部、生产技术部 质量控制部、生产部、生产技术部 总工程师

5.工作流程及控制要点

5.1产品审核计划

5.1.1推进部每月进行一次产品审核，月初制定产品审核计划，把公司现生产的产品按产品族进行分类审核，选择产品和检验特性须根据下列因素：

--生产批次大小

--顾客的要求

--产品的组成及特殊特性

5.1.2当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。

5.2审核员的资格

产品审核员应由与被审核的作业活动无直接责任并具有以下方面的知识：

--了解产品审核的意义和目的

--有关产品和质量的知识

--掌握检测技术 --了解顾客的期望并有权读取相关信息

5.3审核准备

5.3.1每次审核前，由管理者代表任命产品审核员，审核员收集并了解产品有关的资料，可包括：

--市场和顾客信息

--图纸和工程规范

--产品审核标准

--审核计划

5.3.2审核员在审核前制定产品审核检验计划，记录在产品审核检验计划和检验记录上，内容包括：

--产品名称

--顾客名称

--抽样数量

--检验特性

--检测器具

5.4审核实施

5.4.1审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取产品，依据产品审核检验计划与相关文件进行审核。

5.4.2产品检测由审核员进行，产品性能试验在审核员的注视下由试验员进行。

产品放行审核管理制度

产品放行审核管理制度

产品放行审核管理制度

一、引言

产品放行审核是指根据相关规定和标准，对生产制造、经销销售的产品进行审核，确认其符合相关法规和标准要求，具备安全性和质量可靠性，方可放行上市销售。产品放行审核管理制度是企业为保障产品质量和安全性，规范产品放行审核活动并确保审核过程的合法、透明和公正性而建立的一套制度和流程。本文将围绕产品放行审核管理制度展开详细阐述。

二、产品放行审核的重要性

1、保障产品质量和安全性。产品放行审核是保障产品质量和安全性的重要环节，只有经过审核确认符合相关标准和法规要求的产品方可上市销售，从而降低产品质量安全风险，保护消费者权益。

2、维护企业声誉。产品放行审核严格管理，有助于企业提高产品质量和合规水平，确保产品符合法规，从而维护企业的良好声誉和市场形象。

3、推动企业可持续发展。严格执行产品放行审核管理制度，有利于企业提升管理水平和竞争力，增强产品质量控制和安全监管能力，推动企业实现可持续发展。

三、产品放行审核管理制度的实施

1、制度建立

（1）建立产品放行审核管理制度编写组织，并确定具体责任人员。

（2）明确制度编写的目的、范围和内容，建立完善的审核管理制度框架。

（3）结合企业业务特点和产品特性，确定产品放行审核相关流程、方法和要求。

2、审核流程

（1）审核申请：企业申请产品放行审核，提交相关资料和样品。

（2）资质审查：审核人员对企业资质和产品信息进行审查，确保企业具备产品生产销售资质和产品信息真实准确。

（3）检测检验：产品放行审核需要进行产品检测和抽样检验，确保产品合格。

（4）审核决定：审核人员根据审核结果做出是否放行的决定。

（5）审核报告：将审核结果以及审核意见记录在产品放行审核报告中，确保审核结果的真实可靠。 3、审核方法

（1）文件审核：审核资料的真实性和完整性，确保资料齐全准确。

产品放行审核管理制度(2篇)

产品放行审核管理制度(2篇)

第1篇

一、目的

为确保产品质量，保障公司信誉，提高客户满意度，特制定本产品放行审核管理制度。通过对产品放行流程的规范化管理，严格控制产品质量，防止不合格产品流入市场，提升公司整体管理水平。

二、适用范围

本制度适用于公司所有产品的放行审核工作，包括但不限于原材料、半成品、成品、包装物等。

三、组织机构及职责

1. 质量管理部门：负责制定产品放行审核管理制度，监督实施，对放行审核工作进行指导和考核。

2. 生产部门：负责产品生产过程中的质量控制，确保产品符合相关质量标准。

3. 技术部门：负责产品技术标准的制定、修订和实施，为产品放行审核提供技术支持。

4. 物流部门：负责产品的收货、检验、储存、运输等工作，确保产品在流通环节的质量。

5. 质量检验部门：负责对产品进行检验，对检验结果进行审核，确保产品放行质量。

四、产品放行审核流程

1. 产品生产完毕后，生产部门填写《产品放行申请单》，提交给质量检验部门。

2. 质量检验部门对《产品放行申请单》进行审核，确认产品符合质量标准后，签署审核意见。

3. 质量管理部门对质量检验部门的审核意见进行复核，确保审核结果的准确性。

4. 质量管理部门将审核结果通知生产部门，生产部门根据审核意见对产品进行整改。

5. 整改完毕后，生产部门再次提交《产品放行申请单》，质量检验部门进行第二次审核。 6. 质量管理部门对第二次审核结果进行复核，确认产品符合质量标准后，签署审核意见。

7. 质量管理部门将审核结果通知物流部门，物流部门安排产品入库、出库。

8. 产品放行后，质量管理部门对放行产品进行跟踪调查，确保产品在市场中的质量。

五、产品放行审核要求

1. 产品放行前，必须经过质量检验部门的检验，检验结果符合相关质量标准。

2. 产品放行过程中，质量检验部门应严格按照检验规程进行检验，确保检验结果的准确性。

3. 产品放行后，质量管理部门应对放行产品进行跟踪调查，对不合格产品及时进行处理。