产品审核管理办法

产品立项（研发）审评管理办法

一、 为促进产品立项（研发）工作围绕公司制定的“使命”、“愿景”和“发展战略”目标开展，特制订本办法。

二、 产品立项分类：

产品工业化立项——引进工业化生产工艺技术进行产品工业化生产的立项。

产品规模化立项——产品已通过市场和技术培植达到规模化生产的立项。

产品合作立项——通过合作方提供产品工艺技术进行合作经营的立项。

产品定制立项——合作方提供技术支持进行产品定制生产的立项。

产品仿制立项——产品专利已过，正处于市场快速上升期，又符合公司“发展战略”的产品立项。

产品抢仿立项——产品还在专利保护期内，且符合公司“发展战略”的产品立项。

三、产品立项及审评程序

（一）产品工业化、产品规模化、产品合作的立项及审评

1、产品预立项审核。由项目提出部门进行初步的市场分析研究，并形成立项预案提交总经理审核。经审核同意立项的，交由总工程师负责组织开展正式立项工作。

2、产品正式立项。由总工程师负责组织技术、销售、计财等相关部门进行可行性研究（必要时可委托专业机构负责可行性研究），形成产品立项报告。报告内容包括：产品市场（产能）现状、市场预测；产品技术现状、引进（研发）的技术特点（工艺安全性、三废处理等）；公司投本产品的市场、技术优势和劣势分析；拟投资规模、资金规模及预期收益分析等内容。

3、项目审评。完成立项报告后，安排召开产品立项审评委员会会议，提交委员会会议进行审评。

4、董事会审议。经委员会审评通过的，由总工程师编写项目提案（附上项目可行性报告），提交董事会审议，并在董事会会议上对该项目进行解释和说明。经董事会通过后才能组织实施项目。

（二）产品定制、产品仿制、产品抢仿的立项

1、产品预立项审核。由项目提出部门进行初步的市场分析研究，并形成立项预案提交总经理审核。经审核同意立项的，交由总工程师负责组织开展正式立项工作。

2、产品正式立项。由总工程师负责组织相关部门进行可行性研究后（必要时可委托专业机构负责可行性研究），形成立项报告。报告内容包括：产品市场（产能）现状、市场预测；产品技术现状、引进（研发）的技术特点（工艺安全性、三废处理）等内容。

1 目的 按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。

2 适用范围 适用于公司待发货的产品。

3 定义 产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。

4 职责与权限

4.1 品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。测量并提交产品尺寸报告及分零件材 质报告。

4.2 工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性 能试验报告。

5 程序

5.1 编制产品审核计划

5.1.1 品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核 一次。

5.1.2 当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。

5.1.3 审核组成员应由一定资格的审核员组成， 成员可包括工程技术人员、 质量管理人员和检验人员等。

5.1.4 产品审核计划由管理者代表审批。

5.1.5 根据《 产品审核计划》安排，进行审核，填写《产品审核检查表》。

5.2 审核准备

5.2.1 产品审核依据：顾客图纸或技术质量协议

5.2.1.1 审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。

5.2.1.2 产品审核按本文件要求进行。

5.2.2 组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具 检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。

5.3 实施产品审核

5.3.1 审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取 3件成品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。

5.3.2 产品检验由审核员进行。

5.3.3 审核员把审核结果记录在《产品审核检查表表》上，对样品的缺陷严重度进行分级，并计算缺陷 点数。

5.3.4 用缺陷等级系数来计算缺陷点数

缺陷点数的总和（FP）=刀（缺陷数*缺陷等级系数）

5.3.4.1 缺陷分类

A:可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；

文件编号

版 本 号 A/0

产品质量审核管理办法 日 期 2022.10.24

页 次 共4页 第1页

修 订 履 历

版本 修订/日期 修订内容 批准 审核 修订

1.目的：

通过对外协来件、库区成品件的审核，判定产品件是否符合相关文件和顾客要求，及时制定纠正措施和持续改进，提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度，特制定本管理程序。

2.范围：

适用于公司所有产品件的质量审核。

3.定义：

产品审核是通过技术质量部对外协子件及公司所生产的总成件进行随机抽查检验，判定产品件是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规、及顾客的特殊要求相符合的检验工作。

4.职责：

4.1技术质量部每月负责收集、整理外部质量投诉信息和内部发生的质量事故信息，进行统计分析，以编制、审批《产品审核计划表》。

4.2技术质量部根据《产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正(预防)措施计划表》到生产部、供应商。

4.3各责任单位负责对产品审核的不合格项(缺陷)进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报技术质量部。

4.4技术质量部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。

4.5技术质量部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。

5.工作规定及内容：

5.1产品审核事项规定

5.1.1功能：根据客户要求、标准、图纸、塑模中所规定的产品使用性和指标参数；

文件编号

版 本 号 A/0

产品审核管理办法 日 期 2022.10.24

页 次 共4页 第2页

5.1.2外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤、生锈、变形等）；

5.1.3包装：包装箱、型号标识、合格证等是否与包装方案相符；

产品审核办法

工 作 指 导 书

BJMY2008-01

产品审核办法

１ 总则

1.1 产品审核是内部质量审核的重要内容，•是由企业自身进行的以顾客在使用中对产品的评价标准来检查和评价产品质量的活动。

1.2 审核的目的是为了获得产品的有关质量信息，•以不断改进产品质量，确保产品质量完全满足用户要求。

２ 责任

2.1 由审核组长负责产品审核工作，•审核小组按计划要求具体实施。

2.2 在产品审核过程中，•生产车间等有关部门应积极配合审核小组开展工作，并服从其安排。

３ 产品审核的实施

3.1 审核小组依据审核计划编制产品审核检验计划。

3.1.1 •依据产品的技术要求及顾客反馈的质量意见确定产品审核检验特性。

3.1.2••依据质量缺陷严重性分级原则和标准，•确定关键缺陷（Ａ）、主要缺陷（Ｂ）、次要缺陷（Ｃ）。

3.1.2.1 分级原则

•• ａ） •针对具体产品的使用要求和用户反馈的质量信息中表明的质量缺陷项目，按其对产品适用性的影响程度进行；

•• ｂ） 应以产品的安全性、功能、寿命与可靠性、外观、•包装等方面，特别是产品的使用过程中去考虑。

3.1.2.2 分级标准

•• Ａ级：关键缺陷──预计给人员带来危险与不安全的假设或已知的缺陷。

•• Ｂ级：主要缺陷──预计会导致故障产品或降低用于规定的使用目的，或已知的局部及完全影响可使用性。

•• Ｃ级：次要缺陷──预计不会严重降低用于规定的使用目的之可使用性或与适用的标准相比有偏差，但对使用或操作略有影响。

3.2 对应检验计划要求编制产品质量审核记录表、评价报告。

3.3 产品审核具体实施方法

3.3.1 审核小组按计划到现场随机抽取样品，•并按检验计划进行检查。

3.3.2 填写产品质量审核记录单，记录审核情况。

3.3.3 计算分析审核结果。

审核评价结果采用如下经验公式：

QKZ=100(0.56-nA/2N×mA)nA/2(0.81- nB/2N×mB)nB/2(1- nC/2N×mC)nC/2式中：