产品审核管理程序

一、目的：站在用户立场上对产品进行客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势；二、范围：三、定义：3.1 产品品质量审核:为了获取产品质量的有关信息,站在用户的立场上独立地检查和评价产品适用性的质量活动,产品审核是产品质量验证的一种方式,其目的是通过对产品的客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,以获得出厂产品的质量信息,进而确定产品质量水平及其变化趋势；四、职责：4.1 管理者代表负责产品审核策划和协同（成立产品审核小组，制定年度产品审核方案）；4.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告；4.3 各部门对审核中发现的不符合项,负责编制纠正措施并组织实施；五、工作内容：5.1 年度产品审核方案5.1.1 每年12月底由管理者代表策划下一年的产品审核方案,策划时要考虑拟审核的产品的状况、重要性，新产品开发的计划，以及以往审核的结果；同时应保证每种汽车产品每年至少接受一次产品审核；年度产品审核方案的内容包括：A.审核目的；B.审核准则；C.受审产品范围；D.审核频次（时间）等；备注：根据公司实际状况，定期全尺寸检验、功能检验与产品审核同步进行；5.1.2 在以下几种情况下,应根据需要进行年度产品审核方案外的临时产品审核:A.入仓检验发现产品质量连续下降;B.一月内出现两次顾客索赔及抱怨;C.发生重大质量事故;D.生产流程、工艺更改；E.生产地点变更;F.产品长期停产,当恢复生产时;G.关键材料供应商更换;H.顾客或法规新增特殊要求时;I新产品批量生产时.备注：公司的临时产品审核由管理者代表组织实施；文件编号文件名称产品审核控制程序版 次本程序适用于公司内部的产品审核工作； 页 次1/4制订日期5.2 审核的准备5.2.1 个管理者代表组织编写《产品审核缺陷分级规定》，内容包括：1)产品名称、型号、规格；2)按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格等级；《产品审核缺陷分级规定》应体检运营经理批准。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核缺陷分级规定》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核缺陷分级规定》；5.2.2 每次审核前,由管理者代表指定审核组长,并成立审核小组.由审核组长分配审核小组成员的任务.在分配审核任务时应确定:审核员不应是对所审核产品负有直接责任的人.如产品检验员;也不应是与被审核产品/领域有连带责任的人,如产品项目工程师；5.2.3 审核组长负责制定《产品审核实施计划》以及《产品审核检验计划》,经管理者代表批准后,在审核前3天下发给受审核部门；《产品审核实施计划》的内容包话:1)审核目的；2)受审核的产品； 3)审核准则；4)审核组成员名单及分工情况；5)审核的时间和地点；6)抽样样本量的大小；7)日期安排；8)审核总结会议的安排；9)审核报告的分发范围和预定发布日期；5.2.4 受审部门收到产品审核实施计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天之内通知审核组,经过协商可以再行安排；5.2.5审核组长组织审核组成员编制《产品审核记录表》；5.3 审核的实施5.3.1 检查测试条件；对与受审产品有关的测试条件进行检查.检查内容包括:1)检查测试产品的量具和仪器的校准情况；2)检查测试环境是否符合规定要求；3)检查测试人员的技能,资格；5.3.2 进行产品抽样按审核实施计划的要求进行抽样.要在包装之后准备发运的产品中进行抽样,除非审核实施计划有特别的规定.抽样时应注意以下事项:1)样品的随机性；2)要注意样品生产的日期,要保证样品能反映同一时期的质量状况；3)要做好样品的标识,必要时,要对抽样涉及到的批次加以隔离,直到审核结束；制订日期版 次页 次2/4文件名称产品审核控制程序文件编号

产品审核控制程序

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。3、职责

3.1总经理:管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即：检验特性：定量和定性的特性。检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。检验根据：额定要求（产品执行标准）检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。5、工作程序

5.1编制年度审核计划

5.1.1每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。 5.1.2企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：

a)产品质量水平下降；b)顾客索赔及抱怨；c)生产过程的异常；d)强制降低成本；e)有关部门的委托。5.2产品审核准备5.2.1成立审核组

根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：－具有审核ISO/TS16949标准要求的资格－熟悉产品结构、性能和使用条件－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求

－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能－熟悉生产流程及各种相关文件－了解顾客的期望

发行版本：A

修改码：0

产品审核控制程序 文件编码：XX/Q4.10-4

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————————————————————————————— XX股份有限公司程序文件 1、 目的

通过定期进行的产品质量审核，以保证交付用户的产品满足用户的规定要求，为持续改进及降低产品鉴定成本提供依据。

2、 范围

本标准适用于公司的产品质量审核工作。

3、 术语

3.1 产品质量审核：用于对最终检验后的产品核定其与规定的质量要求的一致情况。

3.2 质量指数（QKZ）：在产品质量审核中将缺陷理解为未满足规定要求的项目的数值。

4、 职责

4.1 质管部负责编制产品质量审核计划；产品审核的实施由质管部、总检室、理化室工作人员完成；质管部对不符合情况采取的纠正措施进行检查和跟踪。

4.2 技术部负责编制《产品质量审核指导书》及《产品质量缺陷严重性分级标准》。

4.3 各生产车间及部门配合产品质量审核工作，并对审核中发现的不符合项采取纠正措施。

5、 工作程序

5.1 审核依据

5.1.1 产品审核计划根据用户反馈的质量信息、日常生产过程反馈的质量信编码：XX/Q4.10-4 页码： 2/3

息、生产计划部提供的生产计划进行编制。

5.1.2 产品审核的依据为《产品审核指导书》及相关图纸和文件。

5.2 产品审核的实施

5.2.1 产品审核的范围、频次按产品审核计划的规定实施。

5.2.2 产品审核员会同有关检验员对被审核产品进行检验或试验，并将审核情况记录在《产品审核记录单》上。

文件编号

版 本 号 A/0

产品质量审核管理办法 日 期 2022.10.24

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修 订 履 历

版本 修订/日期 修订内容 批准 审核 修订

1.目的：

通过对外协来件、库区成品件的审核，判定产品件是否符合相关文件和顾客要求，及时制定纠正措施和持续改进，提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度，特制定本管理程序。

2.范围：

适用于公司所有产品件的质量审核。

3.定义：

产品审核是通过技术质量部对外协子件及公司所生产的总成件进行随机抽查检验，判定产品件是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规、及顾客的特殊要求相符合的检验工作。

4.职责：

4.1技术质量部每月负责收集、整理外部质量投诉信息和内部发生的质量事故信息，进行统计分析，以编制、审批《产品审核计划表》。

4.2技术质量部根据《产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正(预防)措施计划表》到生产部、供应商。

4.3各责任单位负责对产品审核的不合格项(缺陷)进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报技术质量部。

4.4技术质量部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。

4.5技术质量部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。

5.工作规定及内容：

5.1产品审核事项规定

5.1.1功能：根据客户要求、标准、图纸、塑模中所规定的产品使用性和指标参数；

文件编号

版 本 号 A/0

产品审核管理办法 日 期 2022.10.24

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5.1.2外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤、生锈、变形等）；

5.1.3包装：包装箱、型号标识、合格证等是否与包装方案相符；