员工出差管理规定(试行)

公司出差管理制度(试行版)1 出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。

⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。

4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。

境内出差管理规定(试行)第一章 总则第一条 为了规范员工境内出差管理，合理控制出差费用，提高员工出差工作效率，特制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司及全资子公司员工的境内出差，非全资控股公司参照执行。

第二章 差旅费用范围及标准第三条 差旅费用报销范围城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠市内交通费、住宿费、托运费、订票费、退票费、寄存费。

第四条 差旅相关名词解释（一）境内出差：因公到距离工作常驻地200公里以上的中国大陆地区（除台湾、香港、澳门）或跨省（包括直辖市）出差。

（二）城际交通费:出发地与目的地之间（城市以各国家行政区划定义城市为准）因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用。

（三）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费（不含酒店订车接送费用）、出租车费、过路过桥费、停车费等。

（四）外埠市内交通费:员工出差在目的地城市内发生的市内交通费用。

（五）长期出差：因公出差期限为连续30天以上的情况，为长期出差。

（六）出差天数：出发日期与返回日期之差+1（作业体系人员应扣除上井作业天数）；返回日期是指到达出发城市的日期。

第五条 员工出差乘坐交通工具标准（一）在不影响业务的情况下，员工应选择较为经济的交通工具。

境内出差交通工具标准乘坐飞机。

特殊情况需乘坐飞机，由公司分管领导审批。

（三） 员工出差乘坐飞机，一律乘坐经济舱。

遇特殊情况需乘坐公务舱，由集团CEO特批。

第六条 员工出差住宿标准（一） 出差当地有运营服务基地并具备住宿条件的，员工必须入住运营服务基地。

（二） 出差当地没有运营服务基地的，员工必须优先选择公司签约协议酒店（定点宾馆）的签约房型，不得入住超过本级别上限等级标准，不能入住标有客户专用的协议酒店（定点宾馆）或房型。

（三） 因特殊原因需入住高于本级别上限星级标准的，应写明原因，经一级部门负责人或公司分管领导审批。

出差管理制度及出差标准-确定出差管理制度（试行）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

本制度中涉及审批的事项，如主管领导因故无法实施，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则出差类型一）近距离出差。

即当日可往返的出差。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

二）远途出差。

即需要在外住宿的出差。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

出差签核程序一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。

京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。

二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。

2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。

根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。

4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。

三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。

四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。

3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。

五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。

某集团员工出差及差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准,根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况,特制订本办法。

第二条本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。

制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核,报制造集团行政主管副总审批后执行.第三条办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。

第二章职责分工第四条办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门,负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系.1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》,明确员工出差审批流程及差旅费用标准;2、负责收集、审核制造集团（除本部外)所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度,并报主管副总审批；3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查；4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。

第五条制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单;在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。

第六条制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。

第七条制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差,需报办公室备案。

第八条各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。

第三章出差审批及报销管理第九条员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息.出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。

编号：ZST-GLZX-002出差管理制度（试行）拟制：审核：批准：深圳前海珍身堂生物科技有限公司二〇一五年一月出差管理制度（试行）一、目的为了加强对出差费用的管理和控制，强化预算，控制差旅费用，节约开支，降低成本，使各项开支合理化、制度化，提升报销流转速度，同时也为了规范出差管理，提高办事效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。

三、出差原则员工出差，应本着“务实、精干、高效”的原则，节省费用开支，提高工作效率。

四、出差管理（一）出差类别及审批1、出差分为市内出差、市外出差；1)市内出差指员工在工作常驻地所在市内的外出公干行为；2)市外出差指员工离开工作常驻地所在市的外出公干行为；2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销；3、员工出差期间，如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经公司领导批准。

非工作的天数不享受伙食补贴、住宿补贴，并且不报销相关费用，期间考勤按事假处理；4、员工应严格执行《出差费用标准》。

如遇特殊原因需超出住宿等费用标准，须提前请示，获得总经理批准后方可开支，否则超出部分自理；5、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门经理审核，中心总监审批后，报总经理批准；6、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》到财务部办理借款手续，并将《出差申请表》交一份至管理中心备案；7、如有特殊原因，未能及时办理《出差申请表》的，应先电话通知相关领导，经同意后方可出差，并于出差返回后两个工作日内补齐相关手续。

如未补办或补办未获批准的，将按旷工处理，且产生的所有费用均由自己承担。

（二）市内出差管理市内出差费用包括：交通费和工作餐补助。

1、交通费1)交通费实行月度统一报销。

各部门员工根据业务开展情况，在汇集相应的报销票据后，每月一次性提交到财务部报销。

2)交通费报销按财务相关报销管理规定执行。

出差管理制度（试行）一、定义指员工因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的事项，包括但不限于出差考勤、交通、住宿、差旅补贴等。

常驻工作地根据国家行政区域划分，以地区或市为标准判断，在常驻工作地所在的地区或市内的往返不算出差（技术支持除外）。

二、适用范围某某公司市场部（广州、苏州、成都）三、出差管理规定3.1考勤规定：客户现场、非客户现场及居家办公3.1.1客户现场：上下班打卡+入离场签到到达及离开客户现场均需在钉钉【工作台】-【内外勤管理】-【签到】完成签到动作，填写对应的拜访对象及事由，并进行拍照（客户现场的标志性建筑如厂牌）；3.1.2非客户现场的拜访：上下班打卡对应人员需在上下班打卡，备注事由（拜访客户公司名称）；3.1.3居家办公：上下班打卡在基地无需进厂提供技术支持时，可在基地宿舍/酒店完成上下班打卡；销售经理及以上职务如无安排出访，原则上应返回公司，如因特殊情况需在家办公，可在家里完成上下班打卡。

3.2交通3.2.1城际交通1）城际交通工具乘坐标准2）城际交通费报销场景场景交通工具费用报销说明一般情况公共交通（大巴/飞机/高铁等）①正常情况：按票面金额报销；②特别情况：如法定节假日直接从出差地回家/从家出发至出差地，以出差地⟺公司的二等高铁价格作为报销上限，如果实际发生费用低于上限则以实际票面金额报销（家：同事指定的家庭住址，每年12月允许变更一次）特殊情况（需项目经理同意）自驾车距离单程＜150公里予以报销燃油费和路桥费；燃油费的计算方式见补充说明；的士（如网约车、出租车）提供相应发票，按实际打车费用进行报销；网约车需提供发票及行程单；补充说明：1)上述未提及的特殊情况，项目人员需提前和项目经理沟通，征得项目经理同意后予以使用及报销费用。

储备经理、项目经理及以上职务，由对应职能直属审批。

请妥善保存审批截图作为报销辅助证明材料；2)春节开工若客户现场无紧急安排，要求先到公司报到；3)燃油费计算规则：百度地图起止地点公里数（最短路程）*油耗（9.5L/100公里）*油价（报销当天95油价）；4)公司派车出行则不再予以报销交通费；无法提供正规票据的顺风车/拼车，不纳入城际交通报销。

出差管理办法（试行）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，以“厉行节约，合理开支”为原则，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章一般规定第二条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出派工单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第三条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车，汽车作为交通工具，火车超过六个小时可以选择硬卧出行，特殊情况，可向总经理申请选择高铁或乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第四条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在500-1000元，科级以上员工金额在1000~2000元以内，经理级以上2000-3000元以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批，并总经理签字审核。

第五条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门负责人审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交派工单，注明出差时间、地点和事由，若因特殊情况无法提前提交派工单的，在出差回来一个工作日补办出差手续。

（2）将出差派工单送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效凭证到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

郑州信昌汽车部品有限公司员工差旅费标准及报销管理规定（试行）一、总则1、为规范公司差旅费报销标准，合理控制费用，根据公司实际，制定本规定。

2、本规定适用于公司各部门员工因公出差，参加会议、培训、探亲等。

二、出差审批程序1、出差（指郑州市所属六市一县以外）前，须认真完整填写《出差派遣单》各项内容（一式二份），报上级领导审批后，一份留存本部门备案（部门负责人出差交总经办备案），一份作为报销依据。

出差回来后到财务部报销时需提供《出差派遣单》、《差旅费报销单》（附件1），并后附《原始单据粘单》（附件2）。

2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。

3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。

三、出差报销标准及要求（一）出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销）。

（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区①各省、自治区、直辖市政府所在地；②广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；③辽宁省大连市。

（2）除甲类地区外均为乙类地区。

（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。

2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。

3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的30%给予补助。

4、出差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家，无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第3款规定。

5、销售部门驻外办事处业务人员，只报销无房租地区的住宿费。