员工差旅管理办法

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。

本办法适用于公司内部员工的出差活动。

公司领导和员工都应遵守和执行本办法。

二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。

2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。

3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。

4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。

三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。

2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。

员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。

3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。

四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。

2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。

任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。

3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。

4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。

5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。

不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。

五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。

2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。

3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。

4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。

六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。

公司员工差旅管理制度
一、公司所有人预定机票，必须通过公司签约的机票代理公司进行预定
二、每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。

三、公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。

四、凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差;凡是一人能解决的，应尽量一人出差。

五、出差人员利用出差机会，事先经领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。

六、机票订购前，需在现有合作供应商之间进行比价，在不耽误行程的前提下，选择价格较低的供应商出票。

七、非公司员工不能预订机票，例如：父母、子女等
八、禁止预订商务舱，
九、特殊情况：非公司员工预订机票必须上级领导审批，才能预订
十、出差住宿要求入住当地经济型酒店（例如：七天、速8、汉庭、如家、锦江之星等）。

出差住宿标准：一线城市（北、上、广、深）不超过300元/人.天，其他城市不超过240元/人.天，参加外派培训、陪同客户出差的，由部门总经理酌情控制。

公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。

其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。

第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。

2．远途出差：出差必需在外住宿者。

3．国外出差；赴国外出差者。

第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。

2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。

但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。

4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。

5．报销手续凭发票等票据向**报销。

二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。

（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

某公司关于差旅的管理规定引言差旅是指员工在工作中需要出差或外出办公的情况，是很多公司日常运作中必不可少的一部分。

为了确保差旅的顺利进行，并确保员工的安全和福利，某公司制定了以下关于差旅的管理规定。

1. 差旅预约和审批1.1 员工在计划进行差旅之前，必须提前向上级领导提交差旅预约申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等信息。

1.2 领导在收到员工的差旅预约申请后，将进行审批，并在规定的时间内给予批准或拒绝的反馈。

在没有得到正式批准前，员工不能进行差旅行程的安排。

2.1 员工在差旅期间发生的费用必须符合某公司的差旅费用政策，并且采取合理的节约措施。

2.2 员工必须凭借相关发票和费用报销单，将差旅期间发生的费用报销至财务部门。

报销单必须详细列明差旅目的、费用明细、日期和金额等信息。

2.3 财务部门在收到差旅费用报销单后，将按照公司规定的流程进行审核和报销。

员工将在规定的时间内收到报销款项。

3. 差旅安全3.1 员工在差旅期间必须遵守相关的安全法规和公司的差旅安全规定。

3.2 员工应该自行购买差旅保险，以确保在紧急情况下能得到必要的保障。

3.3 如果差旅区域存在安全风险或政治不稳定等情况，员工应遵循公司相关安全预警和指示，必要时可能会取消差旅计划。

4.1 员工在差旅期间必须严格遵守差旅行程安排。

4.2 员工必须妥善处理差旅期间遇到的事务和工作，并保持沟通，及时向上级报告相关情况。

4.3 如果在差旅期间需要变更行程或临时返回公司，员工必须及时通知相关人员，并获得批准。

5. 其他规定5.1 不允许员工擅自将差旅费用用于个人事务或超出差旅范围的费用支付。

5.2 差旅期间产生的工作成果归公司所有。

5.3 对于需要长期差旅的员工，公司会提供一定的住宿和交通津贴，具体标准和申请流程由人力资源部门负责制定和管理。

结论通过以上规定，某公司对差旅活动进行了明确的管理和规范，确保了差旅的顺利进行，并保障了员工的权益和福利。

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。

二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。

2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。

三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。

3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。

3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。

四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。

4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。

4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。

五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。

5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。

5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。

六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。

6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。

6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。

七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。

7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。

八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。

以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。

公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。

二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。

2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。

3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。

三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。

2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。

3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。

四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。

2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。

3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。

五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。

2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。

六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。

2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。

以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。

公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
1. 背景
公司为了规范员工的差旅费用管理，提高差旅费用的使用效率，特制定本办法。

2. 适用范围
本管理办法适用于公司内所有员工在公务差旅中产生的费用报销。

3. 差旅费用报销规定
3.1 费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等因公出差所发生的费用。

其他个人额外支出的费用不予报销。

3.2 报销方式
员工出差后需准确填写差旅报销单，并附上相关费用发票、票
据等材料。

向部门负责人提交差旅报销单，审批通过后方可进行报销。

3.3 报销标准
差旅费用的报销标准应符合公司规定的标准，超出标准的费用
不予报销。

不同出差地区的报销标准应根据当地的公务差旅津贴标准执行。

4. 差旅费用支出管理
4.1 预算管理
部门负责人应根据预算情况，合理规划员工差旅费用的支出。

超出预算的差旅费用应当提前向财务部门申请，并经过审批后
方可支出。

4.2 控制措施
财务部门应定期审核差旅费用支出情况，发现异常情况及时进
行处理。

对于频繁超支或有违规行为的员工，应进行相应的纪律处罚。

5. 其他
5.1 变更与解释
公司保留对本办法的解释权及修改权。

如有关于差旅费用管理的问题，请及时向相关部门咨询。

结语
公司差旅费管理办法的制定，旨在规范公司员工的差旅费用管理行为，确保差旅费用的合理使用及报销，提高公司整体的运行效率和财务管理水平。

希望全体员工能严格遵守该办法，共同维护公司的财务利益和形象。

以上内容仅供参考，具体操作应根据公司实际情况和政策规定执行。