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品牌内销运营部部门职能、岗位职责及工作流程第四节品牌部一、品牌部职能一）产品品牌管理（一）公司产品品牌整合传播管理1、品牌整合传播管理主要是指围绕公司品牌核心整合利用各种传播资源和手段对品牌进行立体传播的管理，主要内容包括公关、宣传、广告、媒介等所有涉及到品牌的策划、宣传和推广活动的管理。
2、在每年12月15日前确定下一个年度的品牌整合传播方案（或市场营销方案）。
3、除年度传播方案以外，可以根据具体需要进行专项品牌传播活动，但应提前确定品牌传播方案，报总经理审核。
4、任何品牌传播方案内容必须包括（但不限于）以下内容：1)品牌传播主题；2)品牌传播具体策略；3)品牌传播实施方案；4)品牌传播效果预测；5)品牌传播预算方案。
（二）公司产品品牌新闻传播管理1、新闻传播主要是指各品牌负责人在和新闻单位、新闻记者交流和合作过程中的行为。
新闻传播管理的目的是为了充分利用新闻传播资源，统一传播口径，加强新闻传播效果。
2、积极主动和新闻单位建立良好的交流和合作关系，对已经建立联系的新闻单位名单整理存档。
3、在和新闻单位合作过程中，如果集团或其他单位已经和当地的媒体建立了合作关系，应优先考虑和该新闻单位进行合作，以巩固和该新闻单位的合作，避免重复投入和资源浪费。
4、每月对各品牌新闻传播进行总结汇总。
（三）公司产品品牌形象管理1、品牌形象管理的目的是建立统一的品牌形象，形成有力的品牌效应。
2、品牌形象管理主要是指公司各品牌形象的具体操作和管理规范，主要包括以下项目：1）CIS规范；2）大型户外广告；3）电视广告；4）招牌、标识指示牌、海报；5）宣传印刷品。
3、在进行品牌形象设计和传播时，应按CIS设计规范在合适的位置展示公司品牌形象，尤其是信用形象。
4、在进行品牌形象传播时，必须围绕公司产品品牌核心定位展开，符合公司确定的品牌形象主题，传播不得违背公司品牌的核心理念。
5、如果已经建立了品牌形象传播途径或资源（如在同一地区的大型户外品牌形象广告），必须尽力做好品牌形象资源共享，避免重复投入和资源浪费。
业务员工作流程业务员是一个组织中非常重要的角色，他们负责与客户沟通，寻找和开发新客户，促成交易，并维护客户关系。
一个高效的业务员工作流程对于实现销售目标和客户满意度都非常关键。
以下是一个典型的业务员工作流程示例：1. 客户调研和线索生成：业务员需要通过市场调查和网络搜寻来寻找潜在客户。
这可能包括参加行业展会和会议，收集名片和联系方式，或利用社交媒体和在线数据库来获取线索。
2. 客户联系和跟进：业务员会与潜在客户联系，进行初步介绍并确定他们的需求。
他们可以使用电话、电子邮件或面对面会议与客户进行沟通。
在此阶段，业务员需要展示出自己对产品和服务的专业知识和能力，并回答客户的疑问。
3. 报价和提案：一旦客户的需求被充分理解，业务员需要准备一个符合客户需求的报价和提案。
这可能涉及与内部团队和部门合作，以确定最佳解决方案，并计算成本和价格。
4. 谈判和促成交易：业务员与客户进行商务谈判，以达成最终交易。
他们需要具备谈判技巧，灵活应对客户的需求和要求，并通过讨价还价来实现双方的利益最大化。
5. 合同签署和交付：一旦交易达成，业务员需要与客户签署正式的合同，并协调产品或服务的交付细节。
这可能涉及与供应链、物流和项目管理团队的合作。
6. 客户关系管理：交易完成后，业务员需要与客户建立和维护长期的合作关系。
他们需要定期与客户沟通，了解他们的满意度和需求，并提供后续支持和服务。
7. 销售报告和目标设定：业务员需要定期向上级汇报销售业绩，并与管理层一起设定新的销售目标。
这些报告可以帮助业务员分析市场趋势，制定销售策略和改进工作效率。
8. 个人和团队发展：业务员需要不断学习和提升自己的销售技巧和知识。
他们可以参加销售培训、研讨会和课程来持续改进。
同时，业务员也需要与团队合作，分享最佳实践和经验，并有效利用内部资源和支持。
一个高效的业务员工作流程可以帮助提高销售效率和客户满意度。
通过建立有效的沟通渠道，了解客户需求，并提供专业的解决方案，业务员可以与客户建立长期的合作关系，并实现可持续的销售增长。
内贸业务员日常工作流程一、日常接单：1、首先学习并掌握产品知识及特性，包括材质、尺寸、软磁厚度、价格等;2、通过聊天工具(淘宝旺旺、QQ等)接待客人，做好来询客人的导购服务，解答客户相关问题，解决买家的疑问，促成订单完成销售;对于意向买家要及时跟踪，促成交易;3、将客户的询价发到微信群，大家一起核算。
4、签订合同，预收30%总额向工厂下样品单。
邮寄样品经客户确认后下单做大货，发货前拍图给客户，收到剩余70%货款后发货，并将物流单号给客户。
流程如下：确定产品图案，起草销售合同包括产品名称、数量、单价、总额、运费、是否开票→审核→加盖合同章→扫描给客户→回传→合同交出纳保管。
大额订单的合同需经总经理审批。
与供应商签采购合同→审核→加盖合同章→扫描给供应商→回传→合同交出纳保管。
向温州工厂下生产单→将销售订单的客户名称和总金额告之会计，登记应收款。
5、完成客户维护和售后服务，定制产品不支持退货。
若有问题需要跟客户沟通，并耐心处理。
6、每天工作前登录千牛，需要查看的内容：查看交易记录，是否有买家未付款或者未发货的记录，若出现需要解决的问题应该及时解决;查看昨天的交易记录的评价情况，对特殊情况作出紧急处理。
7、昨日店铺数据播报：查看访客数量及分布（访客占比排行）、客户浏览的商品、商品效果等。
二、了解行情：1、访问供应商的店铺，了解最新产品及工艺，并相应调整自己的销售单品。
2、访问对手店铺，了解别人的销售情况及新产品，对公司新品的开发提出合理建议。
3、查看淘宝网上相关热销的品类，并寻找潜在客户。
三、开发客户：寻找客户资源并发送工作邮件。
QQ空间、微信朋友圈产品图片上传，出新品时发图片或寄样给客户，看能不能帮他增加新品，开发新的市场。
旺旺语录：1、【旺旺第一时间自动广告回复】：（1）我厂专业生产软磁材料，提供软磁产品OEM、ODM，支持来图来样定制哦！出口的品质、优惠的价格、优质的服务是您的不二首选！（2）我厂专业生产软磁材料远销欧美、日本，产品通过ROHS产品认证，不偷工、不减料2、【有访客到来，主动聊天】：很高兴为您服务！您在找软磁材料、磁性车贴、磁性冰箱贴还是磁性拼图或者磁性玩具呢？3、【客户对产品不放心】：我们对产品质量严格把控，决不偷工减料，永不退磁！产品检测报告我发您一份，磁性我们也可以当场测给您看。
第一章总则第一条为规范公司内销管理，提高内销工作效率，确保内销业务健康、有序、高效地进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内销部门及涉及内销业务的全体员工。
第三条内销管理应遵循以下原则：1. 公正、公平、公开原则；2. 以市场为导向，客户为中心原则；3. 管理与激励相结合原则；4. 持续改进原则。
第二章内销岗位职责第四条内销部门职责：1. 负责制定和实施内销战略；2. 负责内销市场调研与分析；3. 负责内销产品推广与销售；4. 负责内销客户关系维护；5. 负责内销业务绩效考核。
第五条内销人员职责：1. 遵守公司内销管理制度，执行内销战略；2. 负责内销产品推广、销售及客户关系维护；3. 定期向部门汇报工作进展；4. 参与内销业务培训，提高业务水平；5. 配合部门完成其他相关工作。
第三章内销流程第六条内销市场调研与分析1. 内销部门根据公司战略和市场需求，制定内销市场调研计划；2. 收集市场信息，分析竞争对手，确定内销产品定位；3. 形成调研报告，提交给部门负责人审批。
第七条内销产品推广与销售1. 根据市场调研结果，制定内销产品推广方案；2. 组织实施推广活动，包括线上线下渠道；3. 跟进销售进度，确保销售目标的达成。
第八条内销客户关系维护1. 建立客户档案，定期更新客户信息；2. 定期与客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务；3. 解决客户问题，提高客户满意度。
第九条内销业务绩效考核1. 制定内销业务绩效考核指标；2. 定期对内销人员进行绩效考核；3. 根据考核结果，进行奖惩和激励。
第四章管理与监督第十条内销部门负责人负责监督内销业务的执行情况，确保内销管理制度的有效实施。
第十一条公司对内销业务进行定期检查，发现问题及时纠正。
第五章附则第十二条本制度由公司内销部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司内销部门负责解释和修订。
内贸员工作流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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内销交货的财务制度一、总则为规范内销交货的财务管理工作，提高内控水平和经营效率，制定本制度。
二、应用范围本制度适用于公司内销交货过程中的财务管理工作。
三、定义1.内销交货：指公司向国内客户销售产品并交货的活动。
2.销售合同：指公司与客户签订的经济、法律等效力文件，约定产品销售、交货等事宜。
3.发货通知单：指公司向客户发出的通知，告知客户已完成产品发货的文件。
4.销售收入确认：指公司确认客户已收到货物符合销售合同约定的行为。
四、内销交货的财务流程1. 销售订单确认（1）销售部门接收客户订单后，需核对信息并录入系统，生成销售订单。
（2）财务部门进行销售订单审核，确认订单内容、价格、交货地点等信息与销售合同保持一致。
2. 出库发货（1）仓库按照销售订单要求进行产品的出库，保证货物正确、完整。
（2）财务部门跟踪并核对产品数量，确保和销售订单一致。
3. 发货通知（1）销售部门将出库后的产品信息通知客户，同时发出发货通知单。
（2）财务部门确认发货通知单的内容与实际出库产品一致。
4. 销售收入确认（1）客户确认收到货物后，销售部门接收确认信息。
（2）财务部门结合销售订单、发货通知单等资料，确认销售收入的产生。
5. 余额追踪（1）财务部门对内销交货过程中产生的应收账款进行跟踪，确保及时收款。
（2）财务部门对应收账款进行催款和跟进，提高回款效率。
五、内销交货的财务风险控制1. 产品质量风险（1）加强产品检验和质量控制，确保出库产品符合合同约定标准。
（2）建立质量追溯体系，第一时间掌握产品质量问题，及时处理。
2. 信用风险（1）严格审核客户资质，确保内销交货客户信用可靠。
（2）建立客户信用额度管理制度，控制客户赊销风险。
3. 物流风险（1）合理安排物流运输，确保产品及时送达客户。
（2）建立物流风险管理体系，降低货物损失、滞留等风险。
4. 价格风险（1）建立价格管理制度，明确产品定价原则和调整机制。
（2）及时跟进市场价格动态，合理调整产品定价。
内销业务员岗位职责修订稿
一、岗位概述
内销业务员是企业内外贸销售工作的重要组成部分，负责产品的销售和推广工作。
内销业务员需要积极主动地开拓市场，与客户建立良好的关系，并能够处理潜在的问题和投诉。
本文将对内销业务员的岗位职责进行修订，以使其更加准确和全面。
二、岗位职责
1.负责销售计划的制定和实施
2.开拓新客户
3.协助销售团队完成销售任务
4.处理客户投诉和问题
5.提供销售报告和市场分析
6.参与培训和学习
7.完成其他上级领导交办的工作
三、绩效考核指标
1.销售业绩
2.客户关系管理
3.团队合作能力
4.学习和成长
四、岗位要求
1.本科及以上学历，市场营销、国际贸易等相关专业优先；
2.具备良好的沟通和协调能力，能够与客户建立良好的关系；
3.具备较强的销售技巧和洞察力，能够洞察市场需求；
4.具备较强的学习和学习能力，能够不断适应市场变化；
5.具备一定的团队合作能力，能够与销售团队紧密合作；
6.具备较强的抗压能力，能够应对工作中的挑战和压力；
7.具备一定的英语听说读写能力。
五、总结
通过对内销业务员岗位职责的修订，可以使其更加准确和全面地描述
内销业务员的工作内容和要求。
内销业务员作为企业内外贸销售的重要组
成部分，需要不断学习和提升自己的销售技巧和知识水平，以应对市场的
变化和挑战。
同时，内销业务员应积极开拓市场，与客户建立良好的关系，并及时处理客户的投诉和问题，确保客户的满意度。
只有不断完善自己的
工作，才能实现销售目标，推动企业的发展。
业务员工作流程和注意事项业务员是企业的销售代表，负责推销产品或服务以实现销售目标。
他们在销售过程中需要遵循一系列的工作流程和注意事项，以便提高销售效率和客户满意度。
下面是一个业务员的工作流程和注意事项，以帮助他们更好地完成工作任务。
工作流程：1.客户搜寻与筛选：业务员首先需要搜寻潜在客户，可以通过市场调研、在线、社交媒体等渠道获取客户信息。
然后根据产品或服务的特点，筛选出对该产品或服务感兴趣的潜在客户。
3.产品或服务演示：在客户有兴趣的情况下，业务员需要进行产品或服务的演示。
这包括详细介绍产品或服务的特点、功能、使用方法，以及与竞争产品或服务进行比较。
通过演示，业务员可以帮助客户更好地了解产品或服务的价值和优势。
4.报价和谈判：如果客户对产品或服务感兴趣，业务员需要提供详细的报价，并与客户进行谈判。
在谈判过程中，业务员需要灵活应对客户的疑虑和需求，并寻求双方的互利，以达成合作协议。
5.销售订单和合同签订：一旦达成协议，业务员需要帮助客户填写销售订单，并确保订单的准确性和及时性。
同时，业务员需要与相关部门合作，确保合同的签订和执行。
注意事项：1.了解产品或服务：业务员需要深入了解所销售的产品或服务的特点、优势和竞争对手的情况。
只有了解产品或服务，才能更好地展示其价值和吸引客户。
3.善于倾听和沟通：业务员需要善于倾听客户的需求和疑虑，积极回答客户的问题，建立良好的沟通和理解。
在沟通过程中，业务员需要适当运用语言和表达方式，以确保信息的清晰传达。
4.保持积极的态度和耐心：销售过程中会遇到各种挑战和困难，业务员需要保持积极的态度和耐心。
处理客户的抱怨和拒绝时，业务员需要保持冷静和专业，寻求解决问题的途径。
5.持续学习和提升：销售行业竞争激烈，业务员需要不断学习和提升自己的销售技巧和知识。
参加销售培训、阅读相关书籍和文章，与同事交流经验，可以帮助业务员不断提升自己的销售能力。
内销业务销售专员岗位职责内销业务销售专员岗位职责内销业务销售专员是指公司内部业务员的销售人员，重要职责是负责推广公司产品，把产品与客户相关需求相结合。
该岗位需要有肯定的销售本领，良好的沟通本领，以及对市场行情的敏感度，能够快速迅捷地处理问题。
岗位职责：1. 开发内地市场，依据公司进展计划、行业进展情形，订立并实施内销销售计划；2. 负责与客户保持长期的互动关系，积极维护并进展新的客户，持续为客户供给产品和服务；3. 搜集市场信息和客户反馈，并适时提交给上级进行汇总，提出建议和改进建议，为公司的市场营销供给依据；4. 对产品市场需求的实在分析、推广策略的科学订立，确定推广方向和策略，收集反馈并适时处理，分析销售趋势；5. 与渠道方开展业务合作，关注客户反馈，处理一些紧急的客户投诉，并供给售后支持；6. 依据市场动态，提出产品规划和销售计划，以保持公司的市场竞争优势；7. 与推销同事沟通、协调、执行方案，并适时向上级领导汇报工作情况，确保团队工作高效、有序地进行；8. 依据公司战略规划计划，定期进行销售目标的调整和反馈，优化销售体系。
任职资格：1. 本科及以上学历，市场营销、经济管理、商务管理等相关专业优先；2. 3年以上销售工作阅历，具备良好的团队协作本领和客户关系，谙习行业市场、业务流程以及营销技巧；3. 具备良好的语言表达本领和销售本领，有敏锐的洞察力、较强的计划订立和执行、掌控本领；4. 了解市场信息和竞争对手的情况，谙习行业市场规律，具备市场营销策划本领，把握销售技巧和策略；5. 具备坚固结实的市场营销学问和阅历，对销售、渠道的管理和推广策略有肯定的认得和理解，谙习市场变化和消费者需求，对客户服务有肯定的了解。
综上，内销业务销售专员是整个销售体系中特别紧要的角色，他们不仅需要具备超群的销售技巧，还需要有肯定的市场洞察力、市场挖掘本领，以便更好地发掘市场机会，为公司加添更多的收益，帮助公司推动业务进展。
员工内销方案第1篇员工内销方案一、方案背景随着公司业务的不断发展和市场竞争的日益激烈，提高产品销量、扩大市场份额成为公司发展的重要任务。
为了充分调动员工积极性，提高内销业绩，结合公司实际，特制定本内销方案。
二、目标对象1. 公司全体正式员工；2. 在公司工作满6个月以上的实习生；3. 享受公司内部优惠政策的人员。
三、内销政策1. 产品定价：内销产品价格根据市场行情、成本及公司利润要求进行定价，由销售部门提出，报请公司领导审批后执行。
2. 优惠政策：内销产品享受以下优惠政策：a) 价格优惠：内销产品价格原则上低于市场零售价；b) 货源保障：优先保障内销产品供应，确保员工需求；c) 售后服务：提供与市场零售产品同等的售后服务。
3. 销售渠道：内销产品通过公司内部销售平台进行销售，员工可通过平台进行选购。
4. 结算方式：员工内销产品采用线上支付方式，支付成功后，由销售部门安排发货。
5. 销售激励：设立内销业绩奖励，根据员工内销业绩给予相应奖励。
四、内销流程1. 员工申请：员工需填写内销申请表，提交至销售部门。
2. 审核审批：销售部门对员工申请进行审核，报请公司领导审批。
3. 下单购买：审批通过后，员工可通过内部销售平台下单购买。
4. 发货配送：销售部门根据订单安排发货，确保产品及时送达。
5. 售后服务：员工在购买内销产品后，如遇问题，可联系销售部门进行售后服务。
五、内销管理1. 员工管理：销售部门负责对员工内销行为进行管理，确保内销政策合规执行。
2. 业绩考核：销售部门定期对内销业绩进行统计，对业绩突出的员工给予奖励。
3. 监管部门：公司设立内销监管部门，负责监督内销政策的执行，防止违规行为发生。
4. 违规处理：对违反内销政策的员工，公司将根据情节严重程度给予相应处罚。
六、方案实施与评估1. 方案实施：本方案自发布之日起实施，销售部门负责具体执行。
2. 评估与调整：公司定期对内销方案进行评估，根据市场变化和公司实际情况进行调整。
业务员操作三十二步骤作为一名业务员，我们需要经历一系列的步骤来完成一次销售业务。
以下是一个包括32个步骤的示例流程：步骤1：了解产品和服务作为一名业务员，首先要熟悉所销售的产品和服务。
了解产品特点，功能和优势，以便能够向客户提供全面的信息。
步骤2：研究市场需求深入了解目标市场的需求，了解竞争对手的情况，以便制定相应的销售策略。
步骤3：确定目标客户确定目标客户，并了解他们的需求、喜好和购买行为。
步骤4：制定销售目标根据公司的销售要求和目标市场，制定个人的销售目标。
步骤5：建立销售计划制定详细的销售计划，包括目标客户的拜访计划、销售活动安排等。
步骤7：准备销售材料根据客户的需求准备相关的销售材料，包括产品介绍、价格表等。
步骤8：实地拜访客户与客户面对面沟通，了解他们的需求并提供产品解决方案。
步骤9：产品演示和试用向客户进行产品演示和试用，以便客户亲身体验产品的优势和功能。
步骤10：解答客户疑问认真倾听客户提出的问题，并提供准确的解答和建议。
步骤11：针对客户需求提供定制方案根据客户的需求进行产品定制，并提供相应的解决方案。
步骤12：谈判和协商与客户进行价格、支付方式、交付方式等细节的谈判和协商。
步骤13：准备销售合同根据谈判结果准备销售合同，并与客户进行详细的确认。
步骤14：签订合同与客户签订销售合同，并确保合同条款的准确性和完整性。
步骤15：向客户提供售后服务销售完成后，及时向客户提供售后服务，包括产品安装、培训等。
步骤17：处理客户投诉如果客户提出投诉，及时处理并找出解决方案，以保持客户满意度。
步骤18：维护客户关系与客户建立长期稳定的合作关系，提供持续的支持和服务。
步骤19：开拓新客户寻找新的销售机会，开拓新的客户，扩大市场份额。
步骤20：参加行业展览和活动步骤21：收集市场反馈和竞争情报不断收集市场反馈和竞争情报，了解市场动态，并及时调整销售策略。
步骤22：与上级交流和汇报与上级领导进行定期的交流和汇报，分享销售情况和遇到的问题。
内销业务销售专员岗位职责
内销业务销售专员是负责国内市场销售的专业人员，其具体岗位职责如下：
1. 市场分析
负责市场行情分析、市场竞争情况分析、市场需求情况分析、客户需求分析等工作，为企业销售决策提供数据支持。
2. 销售策划
负责市场推广策略的制订、销售计划的制定，并对销售计划的执行情况进行监督和调整。
3. 渠道管理
负责招募、管理和维护销售代理商、经销商等各类渠道，通过渠道的拓展，推广和销售企业产品。
4. 客户管理
负责与客户建立良好的商务关系，了解客户需求和反馈，为客户提供专业的产品和服务，同时为企业提供市场信息和客户反馈。
5. 销售管理
负责销售订单的处理、跟单、物流组织和售后服务，包括订单的签订、付款、发货、安装等环节，确保销售的顺利完成。
6. 资料管理
负责相关销售资料的整理、归档、更新和维护，保证资料的准确性和完整性。
7. 团队协作
与市场部门、产品部门、客户服务部门、财务部门等相关部门密切合作，协同完成销售任务和目标。
总的来说，内销业务销售专员是企业销售团队中不可或缺的重要角色，需要具备市场分析、销售策划、渠道管理、客户管理等一系列专业技能，以实现销售目标和为客户提供优质的产品和服务。
资料一外商投资企业开展内销业务操作指引外商投资企业开展内销业务的主要方式一、保税料件因故转内销外商投资企业用加工贸易合同保税进口料件，其制成品在合同执行过程中因故不能按规定加工产品复出口，企业在规定的制成品返销截止日期以前向市外经贸局提出申请，经批准后到海关办理料件征税手续后其制成品可在国内销售。
二、用一般贸易方式进口料件生产制成品内销外商投资企业用一般贸易方式征税进口料件，生产制成品直接在国内销售。
采用这种内销方式时，企业直接向海关申报料件进口并办理征税手续，无需事先签订加工贸易合同。
三、国内采购原材料生产制成品内销外商投资企业在国内购买原材料生产，制成品在国内市场销售。
外商投资企业开展内销业务主要流程一、保税料件因故转内销1、企业申请补税的料件不属于进口配额许可证或登记管理的：外商投资企业凭批准的加工贸易合同保税进口料件↓到东莞市外经贸局申请保税料件转内销批准证↓到所属海关补征料件关税和进口环节增值税↓到当地国税分局认购增值税发票↓内销产品↓到当地国税分局申报纳税2、企业申请补税的料件属于进口配额许可证或登记管理的：外商投资企业凭批准的加工贸易合同保税进口料件↓向东莞市外经贸局申请料件自动进口许可证及内销批准证初审意见↓到省外经贸厅申办料件自动进口许可证及保税料件转内销批准证↓到所属海关补征料件关税和进口环节增值税↓到当地国税分局认购增值税发票↓内销产品↓到当地国税分局申报纳税二、用一般贸易方式进口料件生产制成品内销1、进口料件不属于进口配额许可证或登记管理商品：外商投资企业进口料件向海关申报关税和进口环节增值税↓到当地国税分局认购增值税发票↓内销产品↓到当地国税分局申报纳税2、进口料件属于进口配额许可证或登记管理商品：申请企业从市外经贸局网站下载并填写•中华人民共和国自动进口许可证申请表‣↓东莞市外经贸局初审意见↓省外经贸厅申办•中华人民共和国自动进口许可证‣↓进口料件向海关申报关税和进口环节增值税↓到当地国税分局认购增值税发票↓内销产品↓到当地国税分局申报纳税三、国内采购原材料生产制成品内销外商投资企业国内采购原材料生产制成品↓到当地国税分局认购增值税发票↓内销产品↓到当地国税分局申报纳税外商投资企业保税料件转内销各部门具体办事程序和所需申报资料一、市外经贸局办理保税料件内销批准证具体办事程序和所需申报资料（一）办理保税料件内销批准证具体办事程序1、企业申请补税的料件不属于进口配额许可证或登记管理的：企业向市外经贸局递交资料→审核核发•加工贸易保税进口料件内销批准证‣2、企业申请补税的料件属于进口配额许可证或登记管理的：企业填写•中华人民共和国自动进口许可证申请表‣（登录东莞市外经贸局网站办事指南中“申领原料件自动进口许可证”下载表格）→市外经贸局出具初审意见→报省外经贸厅核发•中华人民共和国自动进口许可证‣及•加工贸易保税进口料件内销批准证‣办事时限：2个工作日注：中外合资、合作、独资企业向市外经贸局加工贸易二科递交资料，来料加工企业向加工贸易一科递交资料。
业务流程名称:内销订单处理流程业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1.业务流程目的：描述内销订单的处理流程。
各公司营销部销售代表在收到客户要货需求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户签定合同，然后由营销部订单录入员统一录入订单。
订单完成并确认后，由供应链部门储运人员安排发货。
本文件将描述在SAP系统中订单的处理流程。
2. 业务流程的相关原则：2.1销售组织：•销售组织：目前，在SAP系统中TCL部品事业部的光电科技公司、SMT公司和显示公司将各自拥有独立的销售组织。
•分销渠道：SMT和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、经销商批发和零售等销售渠道。
目前，光电科技销售是前投影产品，包括SMT的前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。
•产品组：SMT公司的产品包括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。
在SAP系统中，销售订单的建立必须指定一个销售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和产品组组成。
系统中建立的销售区域包括：2.2销售订单类型：在创建订单时指定销售订单类型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值（FOC）换货订单、样品免值（FOC）订单和寄售订单。
折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。
一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP）检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行ATP检查和客户信用检查。
2.3新产品确定SMT营销部门在接到客户的销售订单后与研发部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品（物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。
客户订购显示公司的产品一定是已有产品。
2.4可用性库存检查订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。
内销(nèixiāo)跟单操作实务—供参考1.内销(nèixiāo)合同(hé tong)订款：正确(zhèngquè)制作合同或对对方(duìfāng)做好的合同，认真核查信息无误后，呈于老板审核签字并回传对方，及时做好总的合同预览表；并将合同，附件及预览表按厂家分类整理给相关工作人员（TO阿海：合同，附件和预览表；TO在外跟单：附件和分厂家预览表；TO温州财务：每月合同预览表；）2.外购品订单：通常外购品是老板在外直接订购的现货，我们这边操作通常为：1.收到订单传真（换季时每次老板订货回来可以问问有哪些外购厂家，联系方式等这些信息；订单一定要写清楚每款中每色对应的每个尺码的件数，一定要有哦，否则，就不能进入内销系统建档和做采购订单了）；2.像这样外购的厂家往往需要先支付20%-30%的定金，这就需要我们拿到订单和厂家沟通后，与老板和财务秀玲确认了，一般我都会将订单扫描传给秀玲，这样能保证信息准确无误，毕竟关系到钱的事情，然后和财务秀玲（还有出纳阿华姐）确认汇款；3.再与厂家确认定金已汇，订单内容（一定要强调未来按期所交货品每款的每颜色每尺码对应的件数要和订单一样，我们这边要依据订单做售价吊牌的；若与订单不一致，拒收或退货或减款；交期等（验货的事情问下老板或者阿海，看具体厂家是在哪里，验货如何安排妥当）这样，订单确定好后，就要在内销系统里开始建立基础信息了，然后做采购订单，这些操作接下来将一一细述。
注：在对外购品建立基础信息时，就要编我们公司的款号了，可以和内销隋冰确认下，编到哪里了；在参看产品代码类别表，确认前面的英文代码输入；并且一定要对我司款号与外司款号一一对应的表格，这样，以便以后资料查找方便；3.建立新产品资料在内销系统：详见视频演示基础建档部分；备注几点如下⑴迪欧款号编号汇总表里，款号与厂家一一对应，这样很方便查找：1.由款号得知是哪厂家所做。
内销业务员工作流程
一．目的
规范业务员工作标准，提高业务拓展水平和效率。
二．标准和流程
项目标准
编制业务 1.明确目标。
2.制定标准：目标数，时间，费用，及其他资源。
拓展方案 2.采用的方法。
办理出差按公司规定程序办理。
手续
准备出差 1.名片，公司资料，样品。
物料资料 2.规划好线路。
寻找目标客户 1.不得借机游玩。
2..不得私自更改行程。
3.日报及时仔细。
谈判 1.意向客户进行谈判。
2.意外情况汇报公司解决，不得私自承诺。
3.签约：共识补充到协议内，报公司批复。
备案 1.协议及客户资料由文员处存档。
2.协议经销商须提供：身份证复印件，营业执照复印件，近期2寸照片各一份。
收集市场信息 1.当地主销品牌，产品。
2.当地需求特点。
3.经销商建议。
总结 1.目标，费用，计划执行情况。
2.建议分析。
报销 1.每月两次报销，即7日，22日两次。
须规划好自己的费用使用。
2.不得弄虚作假。
