乘坐飞机或火车软卧申请表
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出差订票申请单
文件主题：出差订票管理规定
文件内容：
为规范公司员工出差订票管理，控制成本降低费用，特制定员工出差订票管理规定：
一、机票、火车票及汽车票的订票管理
1、公司所有机票全部由商务部负责，员工出差订票需将经相关领导签名批准的“订票申请单”交至商务部，商务部根据“订票申请单”上票务标准安排订票。
2、因紧急事务经主管领导命令出差或外勤者如需订票的，需告知本部门，代为填写“订票申请单”，申请单上注明主管领导电话批示后交由商务部安排订票，任何人不得自行订机票。
出差人身份证号：
申请事由：
部门主管意见：
主管领导意见：
商务部购票信息：
备注：如乘坐飞机，需填写出差人身份证号。
3、报销时财务部对所有票进行核对。
4、每月的订票申请单由商务部统一保管，在每月底商务部与财务对帐后，票和对应的订票申请单一并提交与财务部结算票款。
本规定自文件下发之日起执行。
文件下发人：
文件下发日期：
文件执行
订票申请单
申请人
出差日期
申请交通方式：汽车□火车硬座□火车硬卧□飞机□
文件内容：
为规范公司员工出差订票管理，控制成本降低费用，特制定员工出差订票管理规定：
一、机票、火车票及汽车票的订票管理
1、公司所有机票全部由商务部负责，员工出差订票需将经相关领导签名批准的“订票申请单”交至商务部，商务部根据“订票申请单”上票务标准安排订票。
2、因紧急事务经主管领导命令出差或外勤者如需订票的，需告知本部门，代为填写“订票申请单”，申请单上注明主管领导电话批示后交由商务部安排订票，任何人不得自行订机票。
出差人身份证号：
申请事由：
部门主管意见：
主管领导意见：
商务部购票信息：
备注：如乘坐飞机，需填写出差人身份证号。
3、报销时财务部对所有票进行核对。
4、每月的订票申请单由商务部统一保管，在每月底商务部与财务对帐后，票和对应的订票申请单一并提交与财务部结算票款。
本规定自文件下发之日起执行。
文件下发人：
文件下发日期：
文件执行
订票申请单
申请人
出差日期
申请交通方式：汽车□火车硬座□火车硬卧□飞机□
火车软卧+、飞机票订购申请表
火车软卧、飞机票订购申请表
订票信息
/ 姓名身份证号手机号码申请人
同乘人员
目的地
订票数量
订票种类
软卧车票（）
飞机票（）
是否往返是否启程航班时间
返程航班时间
部门经理签字：总经理签字：
票价及折扣
附加条件保险费用（赠送未赠送）
机（车）票收回是（年月日）否（）备注
经办人签字：
流程：
1、申请人填写订票信息，经本部门经理审核后，由总经理审批。
2、审批后交王晓文负责订票，至少应提前一天办理。
3、特殊情况下，可由部门经理直接通知王晓文办理订票，申请人必须及时补办申请表。
4、凡软卧车票、飞机票报销，应附带申请表。
否则只按同城硬卧价格报销，超出部分自理。
乘坐飞机申请表
2、此表格作为乘坐飞机费用报销依据，未填写此表人员将不予报销机票相关费用。
XXXXXXXX有限公司
乘坐飞机申请表
填表日期：
申请人
部门
Hale Waihona Puke 职 位经费报销渠道□自费□费用平摊□业务经费
□部门自有资金□火车票价格折算
飞行起点
目的地
航班号
申请时间
出行时间
申请单、双程
单程全票价
优惠价
出行目的及其他需要特别说明的申请理由：
部门主管/经理意见：
人力资源部意见：
总经理意见：
备注：1、申请乘坐飞机人员填写此表，并按照程序进行审批，此表必须在出差之前填写并审批；
XXXXXXXX有限公司
乘坐飞机申请表
填表日期：
申请人
部门
Hale Waihona Puke 职 位经费报销渠道□自费□费用平摊□业务经费
□部门自有资金□火车票价格折算
飞行起点
目的地
航班号
申请时间
出行时间
申请单、双程
单程全票价
优惠价
出行目的及其他需要特别说明的申请理由：
部门主管/经理意见：
人力资源部意见：
总经理意见：
备注：1、申请乘坐飞机人员填写此表，并按照程序进行审批，此表必须在出差之前填写并审批；
飞机票务申请表
申请类型：√公务差旅□培训□会务□探亲假
飞机票务申请表
申请部门：财务支持部申请时间：
备注：1、申请原则请严格按照财务中心规定制度的职等对应权限，因公需申请权限外特别里程机票的请提供有效签呈文件，如为紧急事件请在差后尽快补上，需在当月22日前将该签呈送至我部结算，如出现延误不交影响核算将不再替该预订特殊机票；如为紧急订票的，申请单须在两个工作日内补交，最迟不得超过一周时间，或拖过月结日等逾期原因将不予结算该机票，往后由该员需凭单订票，无单时自行解决紧急票务事宜。
如为补单，请在备注中注明补单及日期。
2、XX外企票务公司有提供XX市内往返接送至机场快线乘坐点，如有需要同事请注明地址；
3、如有报备邮政大客户优惠政策人员，请在非工作时间订票时如为南航7折
以上机票尽量到潮安邮政局进行订票以享受更大优惠。
订票、住宿审批表
Байду номын сангаас
申 请 项 目
订 票
交通工具
火车：□硬座 飞机：□
订票人姓名 身份证号码 住 宿 住宿标准 入住时间
部门主任：
主管院长：
行政院长：
总经理：
订票人姓名 身份证号码 住 宿 住宿标准 入住时间
部门主任：
主管院长：
行政院长：
总经理：
订票、住宿审批表
申请部门 交通区间 乘车时间 订票数量 至 至 申请人 ；（返程） ；（返程） 张 □卧铺 航班号： ； ； 单人间 间 住宿天数 ； 标准间 ； ； 间 退房时间 □动车二等座 □动车一等座 申请时间 至 至
订票、住宿审批表
申请部门 交通区间 乘车时间 订票数量 至 至 申请人 ；（返程） ；（返程） 张 □卧铺 航班号： ； ； 单人间 间 住宿天数 ； 标准间 ； ； 间 退房时间 □动车二等座 □动车一等座 申请时间 至 至
申 请 项 目
订 票
交通工具
火车：□硬座 飞机：□
申 请 项 目
订 票
交通工具
火车：□硬座 飞机：□
订票人姓名 身份证号码 住 宿 住宿标准 入住时间
部门主任：
主管院长：
行政院长：
总经理：
订票人姓名 身份证号码 住 宿 住宿标准 入住时间
部门主任：
主管院长：
行政院长：
总经理：
订票、住宿审批表
申请部门 交通区间 乘车时间 订票数量 至 至 申请人 ；（返程） ；（返程） 张 □卧铺 航班号： ； ； 单人间 间 住宿天数 ； 标准间 ； ； 间 退房时间 □动车二等座 □动车一等座 申请时间 至 至
订票、住宿审批表
申请部门 交通区间 乘车时间 订票数量 至 至 申请人 ；（返程） ；（返程） 张 □卧铺 航班号： ； ； 单人间 间 住宿天数 ； 标准间 ； ； 间 退房时间 □动车二等座 □动车一等座 申请时间 至 至
申 请 项 目
订 票
交通工具
火车：□硬座 飞机：□
员工出差管理制度和出差申请表
出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用，规范出差管理.二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字，总经理不在,可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表)1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
(2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变)。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
乘坐飞机审批表
乘坐飞机审批表乘坐飞机审批表是旅客在乘坐飞机前必须填写的重要文件，它旨在确保旅客符合航空公司的安全标准，并且能够在紧急情况下采取适当的行动以保证自身安全。
本文将详细介绍乘坐飞机审批表的各项内容以及填写时的注意事项。
旅客信息：包括姓名、性别、出生日期、国籍、号码、护照号码、方式等基本信息。
航班信息：包括出发地、目的地、出发日期、返回日期、航班号、起降时间等航班信息。
旅客病史：包括旅客是否患有心脏病、高血压、哮喘等不适合乘机的疾病，以及是否需要特殊照顾（如无陪护人、孕妇等）。
旅客紧急人信息：包括紧急人的姓名、方式等信息，以便在紧急情况下与旅客取得。
安全问题：包括旅客是否携带危险物品、是否了解应急出口位置等安全问题。
仔细核对个人信息和航班信息，确保准确无误。
如实填写病史信息，如有需要特殊照顾的情况，应提前与航空公司。
提供准确的紧急人信息，以便在紧急情况下与旅客取得。
认真回答安全问题，确保了解应急出口位置等安全知识。
乘坐飞机审批表是保证旅客安全的重要文件，旅客在填写时应认真核对各项信息，确保准确无误。
旅客也应注意了解航空公司的安全规定，以便在紧急情况下采取适当的行动保证自身安全。
为了认真贯彻落实《学校安全及综合治理工作》等有关规定，有效防止突发性安全事故的发生，保障学生身体健康和生命安全，保证学校正常教学秩序，维护社会稳定，现根据上级指示精神，结合我校实情，签订此安全责任书。
要与各年级组、各班级班主任等相关人员签订安全责任书。
要教育好自己的孩子，严格遵守学校安全制度，放学后不准在教室及危险场所逗留、玩耍。
要教育好自己的孩子，不打架斗殴，不携带管制刀具、火种等危险物品入校。
要教育好自己的孩子，不攀爬栏杆、围墙、树木等，更不准翻越围墙。
要教育好自己的孩子，上下楼梯靠右行，不拥挤、不抢道、不速度慢。
要教育好自己的孩子，放学后要整齐有序排路队回家，不在路上玩耍、逗留。
要教育好自己的孩子，不准私自到河沟洗澡、捕鱼；不玩水、不玩电；不私自外出游玩。
交通工具申请表
二、 签署
申请人员
部门___年___ 月___日
出差交通食宿申請表
职务 姓名 工号 时 分 至
□正常 □紧急
部门 原因：
日期： 从 年 月 日 往返名称： 起点名称： 相关 说明 终点名称： 相关费用： □需住宿
年 月 日
（□单程 （□单程 （□单程 （□单程
日
□不需住宿
□外租车
□往返）
交通 □自备车 工具 □火车
□飞机
□往返）
□往返
□往返 元
总金额
相关说明
一、
a、原则上深圳市内和深圳周边城市出差（当日可往返）非紧急事务处理，前往客户处处理事务以自乘 大巴方式前往；如需紧急前往，需填写交通工具申请表，并在紧急上打沟，交由部门负责人审批，交行 政部备案派车。 b、凡有自备车出差时，也需填写交通工具申请表，交由部门审核，行政部填费用，将实施每月付费一 次。 c、去外协供应商处处理事务，公司一律不派车，一律由采购要求供应商前来接洽。 需经外地出差时，请填写交通工具申请表，交由部门审核，（副）总经理签批后行政部专办员办理相关 交通工具票据购买，费用由行政部统一出具和报销。