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ISO22000、BRC、IFS三体系合⼀的全套程序⽂件更改页1.⽬的为确保质量体系持续的适合性和有效性，制定本程序。
2.适⽤范围本程序适⽤于对公司质量体系的运⾏状况和质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合程度的综合评价。
3.相关⽂件QP4.5—1 《⽂件和资料控制》QP4.17—1 《内部质量审核》4.职责4.1质量体系管理评审采⽤管理评审会议形式，总经理负责主持管理评审会议。
4.2管理代表负责向总经理汇报质量体系运⾏情况；管理评审实施计划的落实和组织协调⼯作；管理评审后纠正措施的跟踪检查和报告⼯作。
4.3管理评审会议代表由下列职能部门负责⼈组成：总经理、品管部、⽣产部、基地科、储运部等。
会议代表应作好充分准备，提供与本部门⼯作有关的评审所需的书⾯报告，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施⼯作。
5.程序5.1管理评审会议5.1.1 会议频次管理评审会议每年⾄少召开⼀次。
当需要对质量体系的有效性进⾏审查时，可临时召开会议。
5.1.2 会议⽬的a.审查质量体系对实现质量⽅针和质量⽬标的适合性和有效性。
b.审查公司在质量发展⽅向上所处的地位。
c.对影响质量的综合因素进⾏分析。
d.推动质量问题或潜在问题的处理。
e.达成共识以统⼀⾏动，实现新⽬标。
5.1.3 会议议题会议要求各职能部门负责⼈汇报下述情况：a. 内部质量审核情况报告⼈：管理代表b. 产品质量评价报告⼈：品管部c. 原辅料采购与检验报告⼈：供应科d. 纠正和预防措施报告⼈：品管部e. ⽣产能⼒和过程控制报告⼈：⽣产部f. 客户反馈意见/投诉报告⼈：销售科g. 培训报告⼈：品管部h. 设备报告⼈：⽣产部i. 卫⽣报告⼈：品管部5.1.4.1 会议应对上次“管理评审会议决议”进⾏审查，证实决议要求应落实的任务都已完成。
5.1.4.2 审议5.1.3款中a项内部质量审核情况，评议质量⼿册中的各项规定的适合性，评价质量体系的有效性。
5.1.4.3 审议5.1.3款中b⾄j各项报告的内容，以评价各部门的⼯作。
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
1.目的对于公司的活动，产品及服务发生不符合EHS管理系统时，藉稽核发现缺失后提出矫正与预防措施，以预防问题再发生。
2.适用范围本公司所有因产品，活动及服务而引起的不当EHS冲击行为均属此份作业程序管制。
3. 参考文件及名词定义3.1文件管制程序3.2质量记录管制程序3.3废水处理作业程序3.3 废弃物管理程序3.5 事故/事件报告调查和处理程序4.0 职责及权限4.1 维护单位：安全单位4.2 改善对策提出：发生单位及责任单位4.3 改善追踪及确认：安全单位5.0、作业内容5.1 EHS异常不符合事项5.1.1 被安全单位开立罚单时。
5.1.2 法令自行查核或监督不符法令时。
5.1.3 目标、标的进度落后达「EHS目标与标的管理程序」要求时。
5.1.4 违反「EHS沟通管理程序」而造成抱怨、抗议事件时。
5.1.5 重大环境和职业健康安全因素需监控之日常管理项目者达到每月3次指定状况时或违反「EHS监督管制程序」规定者。
5.1.6 紧急状况依「紧急应变管理程序」实施。
5.1.7 内稽缺点依「内部质量/EHS管理系统稽核程序」实施。
5.1.8 外部稽核缺失（如客户、验证单位外部稽核缺失）5.1.9 管理代表指定之状况5.1.10矫正行动要求单5.2 开CAR时机5.2.1 由安全单位至各部门检查或其它单位发现，有所列之不符和事项时，则依「矫正行动要求单」执行。
5.3 矫正措施与预防措施权责单位应于矫正行动要求提出后七个工作天内提出原因分析及改善对策，应包括矫正措施，及水平展开之预防措施，执行矫正措施与预防措施前应进行可行性分析并且经主管审核。
5.4结果确认及结案安全单位根据改善对策进度，进行矫正行动执行后之复查，以确认改善状况，并应符合矫正与预防措施要求之内涵。
安全单位判定是否结案，若无法结案，则应再次跟催，若仍无法结案，于环境管理审查会议中，列案说明及检讨后续跟催行动，追踪直至结案为止。
5.5 记录保存稽核报告及相关稽核记录至少应保存三年，其它管制请参考”质量记录管制程序”。
三体系程序文件第一点：管理体系的定义与重要性管理体系是指一个组织为了实现其目标，通过一系列相互关联的过程和政策，对其内部资源和外部环境进行管理的系统。
管理体系不仅包括组织的结构、文化和价值观，还包括其流程、程序和实践。
管理体系的重要性不言而喻。
首先，它为组织提供了一个清晰的方向和目标。
通过明确组织的使命、愿景和目标，管理体系帮助组织成员理解他们的工作意义和价值，从而提高工作动力和效率。
其次，管理体系有助于组织内部的沟通和协调。
通过建立一套标准化的流程和政策，管理体系确保组织内部的信息传递和决策过程更加顺畅和高效。
最重要的是，管理体系有助于组织对外界的变化做出灵活和迅速的反应。
通过不断地评估和改进，管理体系帮助组织适应市场的变化，提高竞争力和可持续发展能力。
第二点：管理体系的构成与实施管理体系的构成主要包括以下几个方面：组织的结构、领导和管理层、人力资源管理、财务管理、运营管理、质量管理和风险管理等。
每个方面都有一系列相互关联的过程和政策，共同构成了管理体系的整体。
管理体系的实施是一个复杂而系统的过程。
首先，组织需要明确其目标和战略，并将其转化为具体的政策和流程。
其次，组织需要建立一套标准和指导方针，以确保管理体系的有效实施。
这包括制定相关的政策和程序文件，对员工进行培训和指导，建立监督和评估机制等。
最重要的是，组织需要不断地监控和改进管理体系，以适应内部和外部的变化。
这需要建立一套有效的绩效评估和反馈机制，以及对管理体系的持续改进和创新。
管理体系的实施不仅需要组织内部的努力，还需要外部环境的支持。
这包括政府的政策支持、行业协会的协调和合作伙伴的配合等。
只有通过内外部的协同合作，管理体系才能真正发挥其作用，为组织的可持续发展提供坚实的保障。
第三点：管理体系的认证与监督管理体系的认证是指由第三方认证机构对组织的管理体系进行评估，以确保其符合相关国际或国家标准的过程。
这一过程通常包括对组织的政策、流程、实践和成果进行全面审查。
新版三体系程序文件汇编编号：程序文件汇编（第1版）编制：@审核：批准：2017-10-01 发布2017-10-01实施.*******有限公司目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (7)环境因素识别与评价控制程序 (10)危险源辨识和风险评价控制程序 (2))信息交流控制程序 (8)相关方管理控制程序 (11)运行控制程序 (15)污染物管理控制程序 (18)生产和服务提供控制程序 (21)内部审核控制程序 (26)合规性义务和评价控制程序 (29)~产品的监视和测量控制程序 (31)绩效测量与监视控制程序 (35)不符合与纠正措施控制程序 (38)应急准备与响应控制程序 (42)事件调查控制程序 (47)设计和开发控制程序 (51)知识管理控制程序 (54)》变更管理控制程序 (58)组织的环境、相关方分析及风险控制程序 (62)文件控制程序1.目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围…适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。
3.职责办公室负责管理体系文件的归口管理；技术部负责技术文件的管理和控制；研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理；各部门负责归口外来文件的控制管理。
4.工作程序~管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》；C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。
文件的审批流程A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。
B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。
C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。
公司行政文件人事任命文件—高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。
其他文件其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。
目录1.总那么2.术语3.质量管理体系根本要求4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及合同管理8.建筑材料、构配件和设备管理10．工程工程施工质量管理13质量信息和质量管理改良附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表附图三：施工过程流程图1 总那么公司根据GB/T50430-2007标准、GB/T19001：2021标准、GB/T14001:2004标准和GB/T28001-2021标准建立质量、环境和职业健康平安管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改良其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康平安风险。
1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价根底上，对产品实现、环境因素控制、职业健康平安管理进行筹划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；1.2 公司的质量、环境和职业健康平安管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改良措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。
1.3 公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；a〕质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程工程施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改良等质量管理体系所需的过程的管理；b〕确定了这些过程的顺序和相互作用〔见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图〕；c〕确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准那么和方法；d〕确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；e〕确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；f〕通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程筹划的结果和对这些过程进行持续改良。
ABC食品有限公司程序文件文件编号： HD/A000—2019版次：A/0实施日期：2019年1月5日编制：HACCP 小组审批：AAA版本：A/0 文件编号： HD/A000—2019食品安全管理体系程序文件批准:审核:编制: HACCP小组发布日期：2019-1-3 实施日期：2019-1-5ABC食品有限公司ABC食品有限公司程序文件文件编号： HD/A000—2019版次：A/0实施日期：2019年1月5日编制：HACCP 小组审批：AAA程序文件批准页本程序文件根据卫生质量手册的要求,并结合公司的实际操作情况编写而成，程序文件规定了有关食品安全管理活动的工作顺序、方法和要求。
经HACCP小组审核，程序文件符合食品安全管理体系、食品法典委员《食品卫生通则》、《HACCP体系及其准则》以及《GB14881食品生产通用卫生规范》的要求，并总结了公司原有的食品卫生安全管理经验，现提交总经理予以批准发布，自2019年1月5日起实施，公司各级领导和全体员工必须遵照执行。
总经理：签字：日期：2019年1月3日1文件控制程序1、目的对与HACCP管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2、范围适用HACCP管理体系文件，包括外来文件和技术资料的控制。
3、职责3.1 品控部负责HACCP管理体系文件的总体控制。
3.2 各部门负责本部门在用文件的管理。
4、控制要求4.1 文件的分类A层文件——质量手册。
是质量体系纲领性文件。
B层文件——程序文件、HACCP计划书。
是质量体系运行的支持性文件。
C层文件——质量记录、技术性文件和管理性文件等。
其中质量记录是质量体系运行的见证性文件。
技术性文件包括：产品标准、图纸、工艺文件、采购产品技术标准、检验规程及其他作业指导书等。
管理性文件包括：管理制度、岗位职责、行政文件等。
与HACCP管理体系有关的外来体系文件列为第C层文件，如国家标准、指导加工及检验的外来行政文件、建立HACCP计划的依据文件和资料。
目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
各部门负责本部门在用文件的管理和控制。
4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。
4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。
3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。
公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。
4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。
版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。
交口县天马能源实业有限公司TM/Q/E/O 02-2010/A质量·环境·健康安全程序文件GB/T 19001-2008&ISO9001:2008GB/T 24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态：受控编号：编制：编写组审核：王东生批准：王慧水2010年9月1日发布 2010年10月1日实施交口县天马能源实业有限公司发布危险源和环境因素识别、评价控制程序TM E/O 01-02/2010/A/01. 目的规定对危险源和环境因素的识别和评价，控制措施和方法。
2. 适用范围适用于公司范围焦化、炼铁铸造产品生产和各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。
3 职责3.1 环保处负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。
3.2 安全处负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。
3.3 各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。
3.4 技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时，负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。
3.9 公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。
4 程序4.1 危险源、环境因素识别4.1.1 危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件的危险源和环境因素，识别对象包括：a) 所有作业活动（包括常规的和非常规的活动）及其场所；b) 所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动；c) 作业场所内的设施，包括公司或外部（包括顾客、供方等）提供的设施；d) 其他相关活动和场所。
4.1.2 危险源、环境因素识别的考虑因素4.1.2.1 危险源和环境因素识别，考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。
XX-SC-002 XXXXX电子有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）GB/T28001-2011(0HS18001-2007)标准编制（A版）编制审核批准受控状态受控2016年11月18日批准 2016年11月20日实施目录1.文件控制程序 XX-SC-002-20162.记录控制程序 XX-SC-02-20163.管理评审控制程序 XX-SC-03-20164.人力资源控制程序 XX-SC-04-20165.生产设备控制程序 XX-SC-05-20166.合同评审控制程序 XX-SC-06-20167.产品实现策划控制程序 XX-SC-07-20168.采购控制程序 XX-SC-08-20169.生产服务和提供控制程序 XX-SC-09-201610.信息沟通控制程序 XX-SC-10-201611.管量方案编制及评价控制程序 XX-SC-11-201612.绩效的监测和测量控制程序 XX-SC-12-201613.监视和测量设备控制程序 XX-SC-13-201614.顾客满意度和服务控制程序 XX-SC-14-201615.内部审核控制程序 XX-SC-15-201616.过程的监视和测量控制程序 XX-SC-16-201617.不合格品控制程序 XX-SC-17-201618.数据分析控制程序 XX-SC-18-201619.纠正和预防措施控制程序 XX-SC-19-201620.环境因素识别、评价控制程序 XX-SC-20-201621.法律法规和其他要求控制程序 XX-SC-21-201622.合规性评价控制程序 XX-SC-22-201623.相关方安全环境控制程序 XX-SC-23-201624.环境运行控制程序 XX-SC-24-201625.安全运行控制程序 XX-SC-25-201626.应急准备和响应管理程序 XX-SC-26-201627.危险源辨识和评价控制程序 XX-SC-27-201628.事故事件调查处理程序 XX-SC-28-2016程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、。
设计和开发控制程序-三体系程序文件设计和开发控制程序三体系程序文件一、目的为了确保设计和开发过程得到有效的控制，保证设计和开发的产品满足规定的要求，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于本公司新产品、新服务或改进现有产品和服务的设计和开发活动。
三、职责1、研发部门负责设计和开发项目的策划、组织和实施。
制定设计和开发计划，明确设计和开发的阶段、任务、责任人、时间节点和资源需求。
进行设计和开发的输入、输出、评审、验证和确认等活动。
负责设计和开发过程中问题的解决和改进。
2、市场部门收集市场需求和客户反馈信息，为设计和开发提供输入。
参与设计和开发的评审和确认活动，对产品的市场适应性提出意见和建议。
3、质量部门参与设计和开发的评审和验证活动，对设计和开发过程的质量控制提出意见和建议。
负责设计和开发过程中质量记录的保存和管理。
4、采购部门负责设计和开发所需物资的采购。
参与设计和开发的评审活动，对物资采购的可行性提出意见和建议。
5、生产部门参与设计和开发的评审和验证活动，对产品的生产工艺性提出意见和建议。
负责设计和开发产品的试生产和批量生产。
四、设计和开发策划1、研发部门根据市场需求、公司战略和技术发展趋势，确定设计和开发项目。
2、制定设计和开发计划，包括项目名称、目标、范围、阶段、任务、责任人、时间节点、资源需求、风险评估和控制措施等。
3、设计和开发计划应经过评审和批准，确保其合理性和可行性。
五、设计和开发输入1、研发部门负责收集和整理设计和开发输入信息，包括但不限于：市场需求和客户要求。
相关法律法规和标准要求。
以前类似设计和开发的经验教训。
功能和性能要求。
可靠性、安全性和可维护性要求。
2、对设计和开发输入进行评审，确保输入信息的充分性、准确性和完整性。
评审应形成记录。
六、设计和开发输出1、设计和开发输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的形式提出，包括但不限于：产品规格说明书。
工艺流程图。
原材料清单。
测试规范和验收标准。
电力设计企业三体系程序文件本文档介绍了电力设计企业三体系程序文件的根本内容和相关要求。
电力设计企业需要建立并实施一套完备的三体系程序文件，以确保公司运营的高效性、可持续性和符合相关法律与标准要求。
一、质量管理体系程序文件1.1 范围质量管理体系程序文件包括质量方针、质量目标、质量管理职责与权限、质量管理方案、质量手册、程序文件和记录。
1.2 要求公司应根据 ISO 9001:2024 标准，制定适用的质量管理体系程序文件。
其中包括：•质量方针：明确公司对质量的承诺和目标。
•质量目标：设定可度量的、符合公司愿景的质量目标。
•质量管理职责与权限：明确各级管理人员和员工在质量管理中的职责与权限。
•质量管理方案：制定质量管理方案，包括质量控制点、检验和测试要求等。
•质量手册：编制质量手册，详细介绍质量管理体系的主要内容和相关程序。
•程序文件：制定一系列程序文件，包括质量控制程序、文件控制程序、培训程序等。
•记录：建立和维护必要的质量管理记录，如文件控制记录、培训记录、检验记录等。
二、环境管理体系程序文件2.1 范围环境管理体系程序文件包括环境政策、目标和方案、环境管理职责与权限、环境手册、程序文件和记录。
2.2 要求公司应根据 ISO 14001:2024 标准，制定适用的环境管理体系程序文件。
其中包括：•环境政策：制定适用于公司业务的环境政策，符合法律和法规要求。
•环境目标和方案：设定符合环境政策的可持续开展目标和方案。
•环境管理职责与权限：明确各级管理人员和员工在环境管理中的职责与权限。
•环境手册：编制环境手册，详细介绍环境管理体系的主要内容和相关程序。
•程序文件：制定一系列程序文件，包括环境影响评估程序、红线管理程序、应急响应程序等。
•记录：建立和维护必要的环境管理记录，如环境审计记录、红线管理记录、事故应急记录等。
三、职业健康平安管理体系程序文件3.1 范围职业健康平安管理体系程序文件包括职业健康平安方针、目标和方案、职业健康平安管理职责与权限、职业健康平安手册、程序文件和记录。
目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO 综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
各部门负责本部门在用文件的管理和控制。
4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。
4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1）受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。
2）受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。
3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。
公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。
4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。
版次采用“ A”+第几次版本, 文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n 第n 次修改文件的发放与记录4.3.1综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。
三体系程序文件汇编含仅供参考三体系是由刘慈欣所著的科幻小说，它所创造的宇宙有着极为复杂的系综结构以及相关的程序运行方式。
在这个宇宙中，三个星系的巨大黑暗森林分别代表着三个相互独立的程序系统。
在这个程序系统中，每个星系都是一个独立的程序实体，它们通过时空相连的数据通道进行通信和互动。
三体系程序文件汇编是指在三体系这个宇宙中程序的构建方式，它具有非常强的参考价值。
下面将从三体系的程序结构、文件组织和程序运行方式等方面，详细介绍三体系程序文件汇编。
一、三体系程序结构三体系程序结构可以从三个角度来理解和阐述。
首先是从文件结构层面看，三体系程序结构呈现出一定的组织层次和组织方式，目的是为了让程序更加稳定和高效的运行。
其次是从模块结构层面看，三体系程序由多个模块组成，每个模块都是实现特定功能的程序段，各模块通过接口互联，构成一个完整的程序系统，在三体系中每个模块都极为重要。
最后是从控制结构层面看，三体系程序的控制结构主要包括流程控制和数据控制两种，流程控制用于控制程序的整体运行流程，而数据控制则是用于处理和传递程序中的数据。
二、三体系文件组织三体系程序中的所有文件均有其特定的名称和存储位置，三体系程序中的文件组织方式十分严谨和清晰。
三体系程序文件可以分为以下几类：1.配置文件配置文件中储存了程序的设置参数、初始化信息和调试信息等。
三体系程序中的配置文件必须按照一定的格式编写，以确保程序的正确性和稳定性。
2.源代码文件源代码文件中储存了程序的全部源代码，包括各种函数、类、结构体和变量等。
在三体系程序中，源代码文件的组织极为重要，通常按照功能模块来组织源代码文件，保证程序的整体结构清晰明了。
3.中间文件中间文件储存程序在编译和链接过程中的临时文件，是程序构建过程中不可或缺的组成部分，通常使用二进制数据格式存储。
4.可执行文件可执行文件是完成程序编译和链接后最终生成的文件，它存储了程序的全部功能和数据，是程序的最终形式。
最新三体系管理体系程序文件(贸易公司)(总45页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目录文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。
各部门负责本部门在用文件的管理和控制。
4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。
文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。
3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。
公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。
文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。
版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。
根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。
用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。
破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。
非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。
三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。
文件的更改文件发放后，如需要更改时，应由申请人填写《文件更改申请表》说明理由，更改后的文件一般由其原审批部门/人审批，如因某种特殊原因必须指定其他部门/人审批时，该部门/人应获得审批所需依据的背景资料，以保证修改之适宜性。
文件更改批准后，由综管部按《文件发放与回收记录》的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。
同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。
文件可按下列情况更改，更改人应签名。
1)、在打错的字、词、数据、字母、标点处画一条由左向右的斜线，在原错字上写出正确的字。
2)、多余的子、词等用线划去。
3)、用＾符号在漏字、漏句的位置作标记，并在标记下面写上漏写的字。
4)、每页文件不能超过四处涂改，超过四处，由综管部统一换页处理。
凡经综管部更改的文件由文控专员及时登录《文件更改申请表》做好更改记录，并注明更改状态和更改生效日期。
文件的保管和借阅管理体系文件的受控原版由综管部负责统一归档保管。
管理体系文件的受控副本由各部门指定人员负责保管。
计划、合同、清单、临时通知类作业指导书原件由编制部门负责统一归档保管,副本由各部门负责保管。
外来文件原件由使用部门负责统一归档保管，综管部负责登记。
如有外来人员或公司内部员工需要暂时借阅某种管理体系文件，应到综管部或相关部门办理借阅和归还手续，并填写《文件借阅登记表》。
对于原版不可外借。
文件的废弃有必要(法律效用或积累知识)保留的已作废管理体系文件原版，由综管部或相关部门统一保管，其上应加盖“作废”印章，由综管部负责人及时销毁。
已作废的管理体系文件副本及公司作废的相关文件或记录，若“作废”印章与“受控本”或其它印章同时存在，以“作废”章为准。
为节省资源，作废文件的背面可用于打印质量记录或管理体系文件。
外来文件的归口与管理公司对国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规等外来文件，根据需要统一交与综管部归口、分类,由文控负责人跟进登录《外来文件记录表》。
外来文件的编号采用发文部门的原编号，对于发文部门无编号的外来文件则采用‘组织代码+流水号’加盖红色“外来文件授控”章，其分发控制按本程序第条执行. 综管部对有更新要求的外来文件应每年跟踪一次最新有效版次，以及时获取、更新和发放最新版本的外来文件，确保公司使用的外来文件作为最新有效版次。
质量记录的管理质量记录要求真实填写、字迹清晰、项目填写齐全、文字表达言简意赅。
用钢笔或圆珠笔填写，颜色为蓝、黑色。
各部门负责管辖范围内质量记录的定期收集、分类编号、归档保管和查阅处理。
部门主管为本部门归档三体系记录的保存负责人。
质量记录保存应有专柜，环境须注意防潮、防火、防虫、防鼠以及防止丢失。
因工作需要非本部门的公司人员查阅本部门质量记录须经部门主管批准，非本公司人员查阅质量记录须经体系负责人批准。
质量记录保存期满后由保存部门负责销毁。
质量记录在使用过程中如不能满足于当前工作需要，可对其进行修改。
表单部分更改：只要能达到更加真实、准确、及时记录当前所发生的信息或问题。
（说明:不可同一时间两种表单混用）表单更新：对于表单完全不能及时、准确、真实记录当前所发生的信息或问题即可更新。
表单增加或删减：对于现有部分表单无法记录当前所需要之信息，可以删去此种表单，如果需要记现有信息，而现有表单无法反映，可以另外增加表单。
印章管理与文件和资料的管理有关的印章，由综管部统一保管、控制。
印章如有遗失重新刻制时，应有与原印章相区别特征，由综管部在涉及范围内通报。
5、相关文件(无)6、相关记录《受控文件总表》《质量记录总表》《文件发放与回收记录》《文件更改申请表》来记录《外文件表》相关方管理控制程序1 目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响, 预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的三体系管理、环境职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。
关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。
3 职责综管部负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；采购部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；销售部负责对客户施加影响；综管部负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；综管部负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
综管部负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。
综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。
采购部负责对设备供应商进行评估并施加影响。
4 程序内容相关方的分类A类相关方：向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。
要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。
要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS(化学品安全说明书（Material Safety Data Sheet），必要时应提供运输资料证明。
B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如：危险品废物回收处理公司。
C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。
相关方的管理对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、部门负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。
来访者需要进入销售现场时，综合办或者综管部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。
必要时向所有相关方传达本公司环境方针和环境管理程序文件，优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的供应商、回收商和施工承包商。
对材料、设备供方的管理各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；选择供应商进行采购物品时，首先考虑采购物品的废弃物的处置问题，减少公司的危险废弃物的产生。
公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求，针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制。
对相关方职业健康安全的影响对需重点施加影响的相关方对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签定《相关方环境协议》；综管部及有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查，跟踪检查视情况而定。
跟踪检查的主要内容有：——与本公司有业务来往的人员是否理解公司的环境方针；——是否因环境问题受到相关方的投诉；——是否因环境事故受到上级主管部门或安全销售监督综管部门的处罚；——员工是否接受过环境方面的培训；——是否配置了必要的环境功能保护设施、安全防护设施；——是否有环境保护、安全销售方面的管理规定、是否认真执行；——查看工作现场，检查是否有环境事故及安全隐患；——同上一次检查比，环境功能表现是否有了明显改善；对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染、或劳动安全事故、或已经造成重大环境污染事故、或重大劳动安全事故的相关方，公司有权做出限期整改、减少订货、更换供应商等措施，对其施加影响。
对一般施加影响的相关方由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境保护意识；综管部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果；对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。
对相关方环境施加影响的一般要求对供应商的要求采购部应要求供应商提供经营许可证；对环境、职业健康安全有影响的产品供应商应提供产品标准；化学品供应商应提供相应产品的资料；提供化学品以及对环境、职业健康安全有影响的产品供应商、应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
