新版三体系程序文件汇编(生产安全标准化资料安全人必备)

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态：发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日XX 建设有限公司 发布一、文件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2.范围适用于公司各部门及项目部。

3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。

3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。

3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。

3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。

3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。

4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。

b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。

c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。

d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。

e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。

4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。

b.第二层次文件：程序文件。

c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。

4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。

新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。

其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。

为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。

一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。

新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。

在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。

通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。

原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。

只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。

生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。

通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。

产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。

同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。

售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。

二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。

新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。

文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。

在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。

针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。

1.目的对于公司的活动，产品及服务发生不符合EHS管理系统时，藉稽核发现缺失后提出矫正与预防措施，以预防问题再发生。

2.适用范围本公司所有因产品，活动及服务而引起的不当EHS冲击行为均属此份作业程序管制。

3. 参考文件及名词定义3.1文件管制程序3.2质量记录管制程序3.3废水处理作业程序3.3 废弃物管理程序3.5 事故/事件报告调查和处理程序4.0 职责及权限4.1 维护单位：安全单位4.2 改善对策提出：发生单位及责任单位4.3 改善追踪及确认：安全单位5.0、作业内容5.1 EHS异常不符合事项5.1.1 被安全单位开立罚单时。

5.1.2 法令自行查核或监督不符法令时。

5.1.3 目标、标的进度落后达「EHS目标与标的管理程序」要求时。

5.1.4 违反「EHS沟通管理程序」而造成抱怨、抗议事件时。

5.1.5 重大环境和职业健康安全因素需监控之日常管理项目者达到每月3次指定状况时或违反「EHS监督管制程序」规定者。

5.1.6 紧急状况依「紧急应变管理程序」实施。

5.1.7 内稽缺点依「内部质量/EHS管理系统稽核程序」实施。

5.1.8 外部稽核缺失（如客户、验证单位外部稽核缺失）5.1.9 管理代表指定之状况5.1.10矫正行动要求单5.2 开CAR时机5.2.1 由安全单位至各部门检查或其它单位发现，有所列之不符和事项时，则依「矫正行动要求单」执行。

5.3 矫正措施与预防措施权责单位应于矫正行动要求提出后七个工作天内提出原因分析及改善对策，应包括矫正措施，及水平展开之预防措施，执行矫正措施与预防措施前应进行可行性分析并且经主管审核。

5.4结果确认及结案安全单位根据改善对策进度，进行矫正行动执行后之复查，以确认改善状况，并应符合矫正与预防措施要求之内涵。

安全单位判定是否结案，若无法结案，则应再次跟催，若仍无法结案，于环境管理审查会议中，列案说明及检讨后续跟催行动，追踪直至结案为止。

5.5 记录保存稽核报告及相关稽核记录至少应保存三年，其它管制请参考”质量记录管制程序”。

版次：A/0 STE/ESCX-2015程 序 文 件依据 制定受控状态：受 控 号：审 核：批 准：2014年8月1日发布 2014年8月1日实施山东斯递尔科技有限公司发布质量手册 GB/T28001-2011GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008目录文件控制程序 (1)记录控制程序 (3)环境因素识别与评价程序 (5)危险源识别、风险评价控制程序 (8)法律法规获取与识别控制程序 (11)信息交流、协商控制程序 (12)管理评审控制程序 (14)能力、意识与培训控制程序 (16)环境运行控制程序 (19)安全与文件生产控制程序 (20)应急准备和响应控制程序 (22)环境安全监视和测量控制程序 (24)合规性评价控制程序 (25)顾客满意度测量控制程序 (26)对相关方施加影响控制程序 (27)内审控制程序 (28)不合格品控制程序 (31)环境不符合、纠正及预防措施控制程序 (33)改进控制程序 (35)化学品、易燃、易爆品控制程序 (38)噪声控制程序 (39)扬尘、废水、有害废物控制程序 (40)内部环境管理控制程序 (41)事故处理控制程序 (42)XS/ESCX-01文件控制程序1 目的对本公司管理体系的文件进行控制，以确保各部门能够得到适用文件的有效版本。

2 适用范围适用对与管理体系有关的所有文件的控制。

3 职责权限3.1总经理：负责批准发布管理体系手册；3.2管理者代表：负责审核管理体系手册，审批程序文件和三级文件；3.3办公室：负责管理体系手册及本部门主管的管理体系活动文件的编制，管理体系手册、程序文件及公司行政管理文件的发放与回收，作废文件的控制，识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规，并负责组织对管理体系文件的定期评审；3.4各部门负责识别收集与产品有关的法律法规，办公室负责对这些法律法规进行登记并控制其分发。

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态：发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日XX 建设有限公司 发布一、文件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2.范围适用于公司各部门及项目部。

3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。

3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。

3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。

3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。

3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。

4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。

b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。

c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。

d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。

e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。

4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。

b.第二层次文件：程序文件。

c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。

4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。

三体系程序文件第一点：管理体系的定义与重要性管理体系是指一个组织为了实现其目标，通过一系列相互关联的过程和政策，对其内部资源和外部环境进行管理的系统。

管理体系不仅包括组织的结构、文化和价值观，还包括其流程、程序和实践。

管理体系的重要性不言而喻。

首先，它为组织提供了一个清晰的方向和目标。

通过明确组织的使命、愿景和目标，管理体系帮助组织成员理解他们的工作意义和价值，从而提高工作动力和效率。

其次，管理体系有助于组织内部的沟通和协调。

通过建立一套标准化的流程和政策，管理体系确保组织内部的信息传递和决策过程更加顺畅和高效。

最重要的是，管理体系有助于组织对外界的变化做出灵活和迅速的反应。

通过不断地评估和改进，管理体系帮助组织适应市场的变化，提高竞争力和可持续发展能力。

第二点：管理体系的构成与实施管理体系的构成主要包括以下几个方面：组织的结构、领导和管理层、人力资源管理、财务管理、运营管理、质量管理和风险管理等。

每个方面都有一系列相互关联的过程和政策，共同构成了管理体系的整体。

管理体系的实施是一个复杂而系统的过程。

首先，组织需要明确其目标和战略，并将其转化为具体的政策和流程。

其次，组织需要建立一套标准和指导方针，以确保管理体系的有效实施。

这包括制定相关的政策和程序文件，对员工进行培训和指导，建立监督和评估机制等。

最重要的是，组织需要不断地监控和改进管理体系，以适应内部和外部的变化。

这需要建立一套有效的绩效评估和反馈机制，以及对管理体系的持续改进和创新。

管理体系的实施不仅需要组织内部的努力，还需要外部环境的支持。

这包括政府的政策支持、行业协会的协调和合作伙伴的配合等。

只有通过内外部的协同合作，管理体系才能真正发挥其作用，为组织的可持续发展提供坚实的保障。

第三点：管理体系的认证与监督管理体系的认证是指由第三方认证机构对组织的管理体系进行评估，以确保其符合相关国际或国家标准的过程。

这一过程通常包括对组织的政策、流程、实践和成果进行全面审查。

三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考作为三体系建筑施工企业，为了保证工程质量，遵守相关法律法规，规范化施工管理，需要制定一系列程序文件。

以下是该企业程序文件汇编，仅供参考。

1. 施工实施方案施工实施方案是施工中的重要依据和指导文件，是施工现场各项工作的组织和管理依据。

包括施工现场平面图、进度计划、工作安排、质量控制计划、安全措施等内容。

在施工前必须进行审批并在施工现场张贴，由施工现场负责人负责执行。

2. 安全生产管理制度安全生产管理制度是确保施工过程中安全的重要文件。

包括安全生产责任制、安全防护措施、安全教育、事故应急等方面。

施工现场必须按照安全生产管理制度执行，实行安全文明施工。

3. 质量管理计划质量管理计划是指施工质量的组织和实施计划，包括验收标准和程序，监控和记录，纠正和措施等。

对工程质量保证有至关重要的作用。

必须在开工前制定，并进行监督和管理。

4. 环境保护程序文件环境保护程序文件是保护施工现场周边环境的安全和良好状态，从而达到持续发展的目的。

包括环境影响评价、废弃物处理、噪声控制、污水处理等内容。

在施工前必须进行充分的环境影响评价，并严格执行环境保护程序文件。

5. 资金管理制度资金管理制度是施工企业进行财务管理的重要依据，包括资金的获得、使用、监督和审计等方面。

并以此提高财务管理的规范化和科学化，确保资金的安全和利用充分，确保施工企业的经济效益。

6. 设备管理制度设备管理制度是对施工企业设备管理的规范化和制度化，包括设备采购、验收、保养、维修和退役等方面。

设备管理制度的执行可以提高设备的利用效率，减少设备故障，做到物尽其用，提高企业效益。

7. 人力资源管理制度人力资源管理制度是施工企业管理人员、工人和劳动力的大纲，包括招聘、考核、培训、奖惩和退休等方面。

通过制度化管理，使企业员工在行业中处于领先地位，为企业的发展做出贡献。

8. 控制文件控制文件是对施工过程中的相关控制规程的编制和制定，包括计划控制、品质控制、安全控制、风险控制等方面，有助于对施工过程进行全过程管理。

三体系学习资料（新版）为确保质量、环境和职业健康安全一体化、管理体系的有效运行。

加强对管理体系工作的领导。

特任命生产副总高增国同志为公司管理者代表。

★公司管理方针：不断采用新技术和科学的管理方法，持续改进，以满足顾客的要求。

节能降耗，控制污染；关爱生命，保障安全。

遵纪守法，预防改进；加强管理，保护家园。

★公司管理目标：保持国内领先，产品达到国际先进水平。

公司制定的2009年质量目标、指标：电子纱合格率90%；电子纱优质率80%；工业用纱合格率94%；电子纱的单纱平均毛羽数小于4根；客户满意度95%；直接无捻粗纱的合格率96%；合股粗纱的合格率98.5%；质量事故引起的降等产品控制在产品总量的0.3%以下。

内部质量事故发生次数不大于15次/年（细纱降等产品数量在0.5吨以上的为一次；粗纱降等产品数量在2吨以上的为一次）。

环境指标达到国家及地方要求；杜绝重伤及以上的人身事故，轻伤率不高于2%，无重大责任事故；改善工作环境，促进全员健康水平，职业病发病率为零。

二车间职业健康安全目标、指标：杜绝重伤及重伤以上人身事故；年度轻伤低于4起；预防为主，消除隐患，无重大责任事故；一般事故全年不超过10起；正确使用劳保用品，防止职业病的发生；定期搞好培训，增强健康意识。

★二车间环境管理目标、指标:从源头抓起，实现清洁生产；严格控制污染，各类有毒物品专人负责，100％规范使用；固体废弃物分类存放，按照法律法规要求进行处理；重要工艺设备100％运行，杜绝环境事故发生;节约用水,减少废水排放,吨原丝用水控制在2吨以下。

★员工代表：赵艳丽，李露，李以冉，李兆节，赵传伟，仲伟佳，杜乐勇。

★公司的管理体系文件主要包括：1、文件化的方针和目标；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、管理体系程序文件；4、公司内部支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法等）、作业文件（包括规范、作业指导书）、各种相关的记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）；（5）、外来文件：各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件。