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服装面辅料收发流程一、面辅料的接收。
咱们先来说说接收这一环节。
当有面辅料要送来的时候呀，就像是在等一个神秘的小包裹。
负责接收的小伙伴得提前知道大概什么时候会到，这样才能在那等着。
送货的人来了之后，可不能慌慌张张的。
先看看送货单，就像看一个寻宝地图一样。
上面会写着各种面辅料的名字、数量、规格啥的。
这时候就得对照着实际送来的东西，一点一点地检查。
比如说，送来的布料，要看看颜色对不对呀，有没有破损或者污渍。
如果是辅料，像纽扣，就得数数数量是不是和单子上一样。
可不能马马虎虎的，要是有问题就得当场跟送货的人说清楚，就像两个人在公平地讨价还价一样。
“你看，这纽扣少了几个呢，这可不行哦。
”然后让他们在送货单上标注好有问题的地方，这样后续处理起来就很清楚啦。
接收完了之后，这些面辅料不能就随便乱放。
得找个合适的地方把它们安置好。
如果是比较大的布料，就可以整齐地叠放在专门的架子上。
要是小的辅料，像针线之类的，就放在小盒子里，而且要贴上标签，注明是什么东西，这样下次找的时候就像在找宝藏一样方便。
二、面辅料的发放。
再说说发放这个部分。
当设计师或者制作人员来领面辅料的时候，就像是来领他们的战斗装备一样。
他们得先填写一个领用单，这个领用单可重要啦。
上面要写清楚自己是谁，要做什么东西，需要用到哪些面辅料，数量是多少。
负责发放的人拿到这个领用单之后，又要像个小侦探一样开始工作了。
先看看库存里有没有足够的量，如果有，那就可以开开心心地把东西给人家啦。
在给的时候，也要再核对一下数量和种类，就像在送一份珍贵的礼物一样小心翼翼。
要是库存不够呢，这就有点小麻烦了。
得赶紧跟相关的人说，是需要再采购呢，还是从别的项目里挪用一点过来。
而且要跟来领东西的人解释清楚情况，“这个布料暂时不够啦，不过我们已经在想办法了，你看能不能先用点别的类似的呀？”大家都是为了把衣服做好，所以要互相理解嘛。
三、面辅料的盘点。
这面辅料的盘点也是个很关键的事儿呢。
就像定期要给家里的东西做个大扫除，看看都有啥一样。
公司材料采购发货及结算流程为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下：一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人员、项目负责人。
二、材料采购流程1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。
2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。
由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。
注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。
三、采购材料收货流程1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。
2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。
3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。
4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。
四、采购材料结算流程1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。
2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。
文件名称：材料的采购、收发管理流程1、目的：为了降低材料采购成本，确保及时、齐套、准确发料，减少库存积压，特制定本流程。
2、适用范围：本流程适用于所有生产用原、辅材料（包括大底）从计划采购到满足生产用料的全过程。
3、采购部主要职责：负责公司所需的所有原物料的采购、生产用原材料、辅材料的保管、收发，制作量产材料色卡并提交客户确认，维系通用材料的定额库存水平，降低直至消除专用材料的长期库存。
4、运作程序：5、程序说明：5.1 采购计划5.1.1 收集资料：包括开发色卡（公司打样的）、样鞋、确认样色卡、《生产指令单》、《物料清单》、《分段规格表》由采购助理负责。
5.1.2 分解指令：1）将《物料清单》中的材料分为通用材料和专用材料（参见名词解释）； 2）将不同指令的《物料清单》中相同的“专用材料”单独汇总计算，统一采购；5.1.3 制定计划：根据上述资料，结合库存报表（通用部分）制定《采购到货计划表》，明确每个指令各种材料的采购量、责任人、到货时间，并提示注意事项。
5.1.4 计划跟踪：采购助理应对《采购到货计划表》的执行情况密切跟踪，如不能按时完成，至少要提前3天向生产部门反馈，并在每周的进度会上给予充分说明、确认。
5.1.5 专用材料采购量：需要外加工（高频、电绣等）的专用材料按定额的103%确定采购数量，其它专用材料原则上按清单数量定额确定。
因特殊原因（如尾数）需要超量采购的，由采购经理（或采购助理）在收料单上特别注明，否则财务部不予结算货款。
5.1.6 通用材料采购量：实行安全库存法，当仓库实际库存量低于安全库存时，仓储课长根据安全库存的有关规定提出请购，经采购部经理批准后实施。
5.2 采购色卡与品质责任5.2.1 小样色卡：每种材料在正式下单前须取得小样，特殊材料、如加工定制的材料应在供应商批量产前取得小样、制作“小样色卡”，经客户（或公司领导）确认后实施采购或通知供应商正式生产。
“小样色卡”由采购助理制作，经客户签字确认后移交给仓库。
五金原料仓库收发货流程一、收货流程：1.1、清点验收：1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。
1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具《原辅材料送检通知单》提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。
1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。
1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。
1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的《原辅材料入库通知单》办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的《采购入库单》“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。
否则，一律不得办理入库手续。
1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。
二、发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的《领料计划单》，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。
2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的《领料计划单》所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。
2.1.3、原料仓库叉车司机在《领料计划单》“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。
2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把《领料计划单》转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在《领料计划单》“确认人”栏上签字。
2.1.5、原料仓管员根据确认后的《领料计划单》“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的《生产领料单》。
物资接收管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download Tip: This document has been carefully written by the editor. I hope that after you download, they can help you solve practical problems. After downloading, the document can be customized and modified. Please adjust and use it according to actual needs. Thank you!物资接收管理流程：①预先通知：供应商在发货前，向接收方发送到货通知，内容包括物资名称、数量、预计到货时间等信息，以便接收方准备。
②接收准备：接收部门根据到货通知，安排仓储空间，准备接货设备（如叉车），并通知相关人员到位。
③货物验收：物资到达后，首先进行外观检查，确认包装完好无损，然后根据采购订单和送货单核对物资的品种、规格、数量等信息，必要时进行质量抽检。
④系统录入：验收无误后，将物资信息录入库存管理系统，更新库存记录，生成接收单据。
⑤异常处理：若发现物资短缺、损坏或不符，立即拍照留证，填写异常报告，与供应商沟通解决，必要时进行退货或索赔。
⑥物资入库：验收合格的物资，按照类别、规格分区存放于仓库指定位置，使用货架、托盘等辅助工具确保整齐有序。
⑦单据流转：将接收单据、质检报告等相关文件提交财务部门进行账务处理，完成物资财务入账。
⑧信息反馈：向采购部门反馈接收情况，包括到货时效、物资质量等信息，为供应商评价及后续采购提供参考。
⑨档案管理：整理并保存好接收过程中的所有单据和记录，确保资料完整，便于日后查询与审计。
物料接收、发放、退货管理流程拟制人：批准人：文件 编号：版本： 生效日期：2021-4-22目的：规范仓库收发料过程，理顺仓库、品质、采购、车间（计划）的物流在公司内部流转过程的责任和义务，做到来料一票一结，物流（料）与信息流（单据）一致，并及时有效地解决异常问题，避免问题拖延，事后再花费大量精力处理。
范围：仓库、内勤采购、品质、车间（计划）仓库品质采购车间相关说明1/2供应商送料到厂 仓库接收物料并根据送货单仓点库收办/放理置物待料 不合格不合格品质检 验退检货区通知仓库退货 全检后不合格品代 用入（整票或挑出库1、采购办理退 2、采购 3货办、手理采续代购 办用理单代的不良）（仓库 合格入库 仓库办理入 需跟催采购务 合格入库 库手续（包括 材料出库 必在一周内退 全检或返工运） 仓后库判定对合经格品质判品定），采购品质检 验 通知仓库退货供应商责任品质判用单/供应商全检采（购或签车字间确全认不合格检，收签字确认的定责任供应商物料做退货 仓库换料/补 处理（并且需领料 跟催采购务 （供应商责 必 在 结一束周 内 任系统需做 退运） 退货）归属 工时 供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根 据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料 费，不 良品退 供应 商）车间全 检开点 工（需 车采间购领向 料供生应产商 生索产赔过） 程中发 现品质 异常物 料（品 质需在 1 小时 候内处理）1、到料手续齐全，仓库 在点收物料 2 个工作小时 内需通知 IQC 进料检验， IQC 需根据物料需求紧急 程度及时处理并将检验 结果及时通知采购/仓 库，常规物料 IQC 需在到 料 24 小时内完成检验工 作，检验时间较长的物 料，采购部和质管部沟通 确认是否需要增加固定 提前期，列出明细，经质 管部、采购部、厂长办公 室签字后生效，IQC 检验 合格后 3 个小时内仓库需 办完所有入库手续；物料 到库超过 3 天仍无法办理 入库手续的，仓库有义务 督促采购/品质立即处 理，并跟踪完成进度； 2、车间领料只能直接与 仓库交接，供应商来料非 特殊原因不得直接送往 车间； 3、车间如因特殊原因需 向仓库借料的，务必开具 借用单并经仓库主管同 意，并且需在 2 个工作日 内补齐相关领料手续，否 则仓库有权拒绝借料； 4、对于生产过程中发现 的物料不良，如是供应商 不良，经品质判定后，开 出补领单向仓库增补料 以满足生产，后经相关部 门签字确认后，不良品再 作退料给仓库，如是生产 过程导致不良，只能通过 补领料方式补足订单所 需物料。
原材料收发业务流程一、目的：由于我公司建立外租仓库及备料车间业务调整，相关的原材料业务收发流程需重新进行制订，特制订该实施流程。
二、范围：公司内所有原材料（无缝管及圆钢）收发业务。
三、涉及部门：采购部、物流部、备料车间。
四、具体流程：4.1 外租物流车间下料、粗车流程：4.1.1 定尺料业务流程：4.1.1.1 供应商根据采购计划报验入库。
4.1.1.2 外租物流车间创建内部配送指令。
4.1.1.3 外租物流仓库库做内部配送发料。
4.1.1.3 外租物流车间在MES做订单完工。
4.1.2 非定尺料业务流程。
4.1.2.1供应商根据采购计划报验入库。
4.1.2.2 外租物流车间创建311移库预留。
具体见《不定尺料领料及余料管理流程》4.1.2.3 外租物流仓库311移库至现场库反冲。
4.1.2.4 物流车间在MES做生产订单完工。
4.2 智晟库收发料业务流程（定尺料）4.2.1 物流部在每月25日前下达原材料采购计划。
4.2.2 供应商根据采购计划报验入库。
4.2.3 外租仓库人为性的将KG数转换成件数。
（按照转换公式）4.2.4 外租仓库创建311预留移库至智晟库。
4.2.5 智晟公司人员与外租物流仓库管员签字认可。
（领料单）4.2.6 物流外协计划员向智晟公司提供周计划。
（注：外协周计划提供给供应商、物流车间、外租仓库各一份，计划中要有物料所在地区分，即该批物流是在智晟库还是在外租仓库。
）4.2.7 外协商开工时，需用SRM系统传递已完工的生产订单号、完工数量至外租仓库。
4.2.8 外租物流仓库管员接到信息后，在SAP系统内做261发料操作，并在MES系统内做委外派工。
4.2.9 供应商将加工好的外协物料回厂报验入库。
4.2.10 公司内委外库管员在MES系统内做委外完工。
4.3 外租物流仓库发料流程：4.3.1 物流部在每月25日前下达原材料采购计划。
4.3.2 供应商根据采购计划报验入库。
