年度指标分解表

公司/事业部总经理年度KPI适用时段：年月至年月填写人: 日期:目标序时分解表(定量指标)适用时段：年企业/部门年度行动计划表（定性）适用时段：年公司级目标展开表备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。

本内容仅给予阅读编辑指点：1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。

2、文件可重新编辑整理。

3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。

4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。

Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions:1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS.2. The files can be edited and reorganized.3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals.4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.。

2019 年安全生产目标与指标分解表批准：审核：编制：2019年3 月XXXXX机电装备技术有限公司2019年安全生产目标与指标分解表1、本部门重伤以上（含重1、严格执行公司各项安全伤）生产安全事故为零。

生产规章制度及操作规程；2、火灾爆炸事故发生率为组织本车间人员学习公司零。

安全生产标准化相关内容。

3、“车间级”、“班组级”安2、积极开展安全教育培训全教育培训率及合格率工作，按规定完成“车间100%建立《安全教育培训级”、“班组级”安全教育培档案》。

训；4、班组安全活动，每月不3、监督本车间职工正确佩少于2次，活动记录齐全有戴劳动防护用品，并积极参效。

加公司各项安全生产活动；5、劳动防护用品正确佩戴4、定期开展班组安全活动率为100%工作。

6、危险化学品（乙炔、氧5、未经批准，严禁在作业气等气瓶）丢失事故为零。

场所乱拉乱接各类电气线14车间/班组7、“三违”现象为零；路及设施设备。

& 6S执行力为100%6、发生事故及时上报。

9、职业病事故、急性职业7、对事故隐患及时整改，健康危害事故为零。

不能整改的报告安全科。

10、完成本部门各项目标指8正确使用、存放乙炔、标，且按时填写率为100%氧气瓶等。

11、现场设备清洁率为9、参加公司危险源辨识与100%风险评估工作，制定控制措12、工具、劳动防护用品摆施。

放整齐、必须规范。

10、建立健全本车间安全牛13、重大设备事故率为产管理档案。

（包括安全教100%育培训档案、班组活动记录14、事故隐患整改率为100%15、特种设备年度检测率为100%等）按照公司2019年安全生产投入计划，以及提取的安全生产措施费用开展。

表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。

此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。

注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。

企业年度财务目标分解表
目标概述
该财务目标分解表旨在为企业年度财务目标的制定和实施提供指导。

通过明确财务目标并对目标进行分解，我们可以确保各项财务指标能够实现，并为企业发展提供支持。

目标分解
1. 收入目标
- 预计年度总收入为 {总收入目标金额}。

- 在整个年度，我们将通过各种营销手段提高销售额，以实现收入目标。

- 每个季度我们将设定具体的销售目标，并跟踪销售情况以确保目标完成。

2. 成本目标
- 我们将专注于降低成本，以提高盈利能力。

- 预计年度总成本为 {总成本目标金额}。

- 在整个年度，我们将审查各个部门的成本结构，并制定相应的成本控制计划。

- 每个季度我们将评估成本控制计划的执行情况，并对其进行调整。

3. 盈利目标
- 预计年度净利润为 {净利润目标金额}。

- 我们将通过提高收入和降低成本来实现盈利目标。

- 在整个年度，我们将持续关注财务指标，并及时采取必要的措施来确保目标的实现。

4. 资产目标
- 我们将确保资产结构的合理化，以优化资产利用率。

- 预计年度总资产为 {总资产目标金额}。

- 在整个年度，我们将定期评估并优化资产配置，以提高资产回报率。

- 每个季度我们将检查资产配置计划的执行情况，并进行必要的调整。

总结
通过制定和实施以上财务目标分解表，我们将能够明确年度财务目标，并制定相应的计划和策略来实现这些目标。

我们将不断跟踪和评估财务指标的执行情况，并及时采取必要的措施来确保目标的实现。

这将为企业的发展提供有力的支持，提高盈利能力，并优化资产利用率。