XX公司年度KPI考核指标分解表

绩效考核分解表绩效考核分解表是一种常用的管理工具，用于对员工的工作绩效进行评估和分析。

它将工作目标分解为具体的任务和指标，并对员工在实现目标过程中的表现进行量化评定。

以下是一份绩效考核分解表的示例，以帮助员工理解和实施绩效考核。

部门：销售部员工姓名：张三考核周期：2021年度绩效目标：1. 销售额增长：实现全年销售额增长20%。

2. 客户满意度：提高客户满意度至90%以上。

3. 新客户拓展：争取开发10个以上的新客户。

4. 销售技巧提升：参加两次销售技巧培训，运用所学技巧提升销售效果。

绩效指标及权重：1. 销售额增长（权重：40%）：- 实现每月销售额增长5%以上（权重：25%）。

- 达成季度销售目标（权重：15%）。

2. 客户满意度（权重：30%）：- 参与客户调研，收集客户反馈并及时解决问题（权重：15%）。

- 完成客户满意度调查问卷，达到90%以上满意度（权重：15%）。

3. 新客户拓展（权重：20%）：- 每月开发至少1个新客户（权重：10%）。

- 达成季度新客户开发目标（权重：10%）。

4. 销售技巧提升（权重：10%）：- 参加两次销售技巧培训（权重：5%）。

- 在实际销售中运用所学技巧，提升销售效果（权重：5%）。

评分标准：每个指标按照完成情况给予相应的得分，满分为100分。

具体评分标准如下：- 90分以上：优秀，表现突出，达到或超出预期目标。

- 80-89分：良好，基本达到预期目标，但仍有改进空间。

- 70-79分：合格，达到部分预期目标，需加强努力。

- 60-69分：差，未达到预期目标，需改进工作方法。

- 60分以下：不合格，表现严重不足，需迅速改进或调整岗位。

绩效考核结果：根据以上绩效指标和评分标准，张三2021年度的绩效考核结果如下：1. 销售额增长得分：85分（权重40%）2. 客户满意度得分：92分（权重30%）3. 新客户拓展得分：78分（权重20%）4. 销售技巧提升得分：80分（权重10%）综合评定：综合以上得分和权重计算，张三2021年度的绩效得分为85*0.4 + 92*0.3 + 78*0.2 + 80*0.1 = 84.6分。

表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。

此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。

注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。

重点绩效指标（KPI）分解表表（一）重点绩效指标指标定义考评标准被考评部门数据根源( 考评部门 )当期销售收入计划( 当期实质销售收入/ 当期计划销售收入 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。

分企业、地区财务部达成率市场当期销售回款实现( 当期实质回款额 / 当期计划回款额 )*100%每减 1%扣 1 分，每增1%加 2 分，增减分幅度30 分。

分企业、地区财务部率市场应收账款回收率(当期应收账款回收额/ 昨年应帐账款总当期以月计算，要求标准每个月降落10%，每增 1%，增分企业、地区财务部额 )*100% 2 分，每减 1%，扣 1 分。

增减分幅度为 10 分。

市场当期新增经销商个指当期已签经销协议，已开始销售企业产品并有按企业规定要求，以当期需要发展的经销个数为标分企业、地区营销服务部数销售回款的经销商个数准，少一个经销商扣 2 分，多一个经理商加 3 分。

市场当期新增超装修公指当期已签合作协议，已开始与企业成立业务关按企业规定要求，以当期需要发展的装修企业个数为标准，少一个装修企业扣 2 分，多一个装修企业加3分企业营销服务部司个数系，并有销售回款的装修企业个数分。

当期花费估算控制( 当期花费发生总数/ 当期花费估算总数 )*100%每增 1%扣 1 分，每减1%加 1 分，增减幅度为 5 分。

分企业、地区财务部率市场当期解决投诉率( 当期解决的投诉数/ 当期投诉总数 )标准为95%，每增 1%加 1 分，每减1%扣 1 分，增减分营销服务部客户投诉记录及客户幅度为 5 分。

反应状况当期客户投诉答复指未按规定在 24小时内未给客户答复或有办理每发现一次答复不实时扣3— 10 分，扣分幅度为20营销服务部客户投诉记录及客户不实时次数建议后未实时告之客户的次数分。

反应状况客户投诉内部协调指未按规定实时与有关解决客户投诉部门协调每发现一次内部协调不实时扣3— 10分，扣分幅度为营销服务部解决客户投诉部门不实时次数交流、监察、催办的次数20 分。

某某某某公司KPI绩效考核指标样本1一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。

月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(报告期实际税后利润完成数÷报告期税后利润考核指标数)×100%。

统计口径：1）当月利润指标完成率=(当月实际利润完成数÷当月利润指标考核)×100%。

2）月度累计税后利润指标完成率=(报告期实际利润完成数÷报告期利润指标考核)×100%。

3）年度税后利润指标完成率=(年度实际利润完成数÷年度利润指标考核)×100%。

2、主营销售收入（不含税）指标完成率指标解释：是指反映和检查被考核部门主营销售收入考核指标完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和督促部门完成主营销售收入的一种考核方法，即实际完成主营销售收入数与主营销售收入考核指标数之比。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际销售收入完成数进行统计，在报告期后8日内报送人力资源部。

计算公式：(报告期实际主营销售收入完成数÷报告期主营销售收入考核指标数)×100%。

统计口径：1）当月销售收入指标完成率=(当月实际销售收入数÷当月销售收入指标考核数)×100%。

2）月度累计主营销售收入指标完成率=(报告期实际主营销售收入数÷报告期主营销售收入指标考核数)×100%。

3）年度主营销售收入指标完成率=(年度主营销售收入数÷年度主营销售收入计划指标)×100%。

3、收款计划完成率（应收帐款降低率）指标解释：是指反映和检查被考核部门收款计划完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和控制部门应收款的一种考核方法。

绩效考核表
月份: 职务: XX经理姓名: 适用年份：20XX年
部门负责人：经理：主管: 被考核人:
备注：
1.绩效考核内容与公司的绩效考核薪资制度挂钩；
2.绩效考核为100分制，评分≥90分发放全额当月绩效工资，评分低于70分的，视为当月考核不合格，不发放当月绩效工资。

3.评分≥70分、＜90分的绩效工资计算方法：按得分的百分比乘以当月的绩效工资（得分数乘以每分分值）。

4.连续三个月或年度累计四个月及以上的月度评分低于70分(不含70分),不参于年终绩效奖金核发。

5.在绩效考核实施过程中，部门或关联部门直接评定人应知扣减相应分值而未予扣减且无正当理由的，扣减该评定人双倍此项分值/次。

6.绩效考核内容涉及有否定性指标的，以其相关评分规则执行；未有涉及否定性指标但被考核人有贪污、敲诈勒索、挪用公款、打架斗殴、聚众滋事、赌博等情形的，视为严重违反公司规章制度，部门须以否定性指标认定并一次性扣减10分/项次。

7.本绩效考核表解释与修订由人力资源部负责。

月份1月2月3月4月5月6月7月9月10月11月12月合计去年销售额119,040136,238149,485136,759115,477115,515143,412140,958120,805147,876149,9801,608,717今年目标额119,797100,613142,942106,563114,170134,880132,113108,637142,855110,932134,4071,479,943同比增减值757-35,625-6,543-30,196-1,30719,365-11,299-32,32122,050-36,944-15,573-128,774同比增减幅1%-26%-4%-22%-1%17%-8%-23%18%-25%-10%-8%产品名称Q1Q2Q3Q4去年销售额今年目标额同比增减幅去年销售额今年目标额占比同比增减幅产品121,00026,00022,00031,00081,787100,00022%100,000160,00032%60%产品210,00020,0003,000117,000137,992150,0009%150,000200,00040%33%产品320,00030,00020,00090,00088,941160,00080%80000100,00020%25%产品440,00010,00030,00010,000123,26390,000-27%101,98340,0008%-61%合计91,00086,00075,000248,000431,983500,00016%431,983500,000100%16%渠道组合计-1%销售部门电商组直播组线下组KPI指标年度试算分解表8月133,172132,034-1,138-40%-20%0%20%40%500001000001500002000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额预期月度曲线今年目标额同比增减幅20%30%32%18%产品销售占比产品1产品2产品3产品432%40%20%8%部门销售占比电商组直播组线下组渠道组去年销售额：今年目标额：同比增减幅：160.9万元148.0万元-8%。