质量体系过程绩效指标监控一览表

1营销中心合同订单评审(含配置、价格）完成率100%季度合同会签前意向订单OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA意向订单评审流程，完成率即为95%季度营销中心市场部2装备销售部工程项目评审（含交期、成本、技术要求）完成率100%季度项目合同会签前项目OA实际评审完成率，如季度有100个合同会签时，有5个合同未走OA项目评审流程，完成率即为95%季度装备销售部3焊装技术部焊装项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度焊装技术部4装备技术部非标装备项目设计计划按期完成率100%季度根据项目网络计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度装备技术部5EFORT-QP-CO3机器人设计和开发控制程序机器人事业部--产品线研发计划按期完成率100%季度根据研发设计计划时间节点设计资料交付按期完成数除以应完成项目总数季度各研发项目管理员6EFORT-QP-CO4 机器人研发项目管理控制程序机器人事业部--项目管理研发项目按期完成率100%季度根据研发项目计划时间节点项目按期完成数除以应完成项目总数季度各项目管理员/总工装备项目部装备项目计划按期（除客户延期）完成率100%装备项目计划完成数除以项目应完成计划总数季度装备项目部装备项目部项目验收计划完成率100%季度装备项目终验收完成数除以应验收项目总数季度装备项目部机器人事业部--制造部季度机器人制造产量KPI指标完成率100%实际完成入库产量除以季度计划产量季度机器人制造部机器人事业部--制造部机器人入库一次交检合格率90%机器人制造完成一次交检合格数除以交检总数月度质量保证部装备制造工程部季度生产计划（产值 ）完成率100%季度产值完成数除以季度产值目标值季度装备项目部装备制造工程部装备项目过程抽检合格率95%月度检验抽检不合格除以抽检总数月度质量保证部10EFORT-QP-CO8顾客财产控制程序营销中心及相关部门顾客财产登记及时率完整率100%体系审核每漏登记录一项扣10%季度顾客财产接收部门11EFORT-QP-MO1《经营计划控制程序》财务部公司本部一级经营指标达成率100%一级经营指标完成数与计划数比率季度财务部12EFORT-QP-MO2《组织环境和相关方要求控制程序》人力资源部组织内外部环境分析和相关方要求识别评审次数1次组织环境和相关方要求识别实际评审次数季度人力资源部13EFORT-QP-MO3《风险和机遇应对控制程序》人力资源部公司风险和机遇评审的次数1次公司风险和机遇实际评审次数季度人力资源部14EFORT-QP-MO4《应急计划控制程序》信息运营部各部门应急计划评审次数1次各部门应急计划实际评审次数季度信息运营部15MOP3 分析与评价EFORT-QP-MO5数据分析控制程序质量保证部各部门数据分析会议报告及召开次数1次季度各部门实际数据分析改进报告及会议召开次数季度质量保证部16MOP4 质量成本EFORT-QP-MO6质量成本控制程序财务部质量成本统计数据1次季度各部门质量成本统计数据季度财务部17MOP5内部审核EFORT-QP-MO7内部审核程序质量保证部内审含（不符合改进）按计划完成率100%内审实际完成率季度质量保证部18MOP6管理评审EFORT-QP-MO8管理评审控制程序质量保证部管理评审输出改进措施按期完成率100%管理评审输出改进措施按期完成率年度质量保证部19MOP7改进EFORT-QP-MO9改进控制程序质量保证部各部门质量问题（QC）改进按期完成率100%季度各部门QC课题完成数除以应完成数季度质量保证部20SOP1 基础设施管理EFORT-QP-SO1基础设施控制程序信息运营部资产信息化维修计划完成率100%实际维修完成数除以计划维修数季度信息运营部21SOP2监视和测量资源管理EFORT-QP-SO2监视和测量设备控制程序质量保证部定期校检计划完成率100%实际校准数除以计划校准数季度质量保证部人力资源部本部人员招聘满足率85%实际招聘录用人数/当期批准需求人数(各部门之和)，自批准之日起，P类45个工作日，O类16个工作日为时间要求季度人力资源部人力资源部本部员工流失率10%员工流失率=本期员工流失人数/（期初员工人数+本期增加员工人数）*101%（公司优化、试用期内离职人员不计入）季度人力资源部人力资源部本部培训计划完成率90%当期培训课程完成总额/当期培训计划季度人力资源部23EFORT-QP-SO4文件控制程序质量保证部文件版本有效性100%文件使用最新版本的数量除以总文件数季度质量保证部24EFORT-QP-SO5记录控制程序质量保证部质量记录有效性100%质量记录清单（更新）有效性季度质量保证部25EFORT-QP-SO6采购控制程序采购部材料采购供货（包括到货不合格）不及时次数4季度根据项目网络计划在合理交期内完成材料(合格）采购季度采购部26EFORT-QP-SO7供应商控制程序采购部合格供方复评率100%合格供应商按期复评数除以合格供方总数半年度采购部27SOP6 设备工装管理EFORT-QP-SO8设备工装控制程序装备制造工程部机器人事业部-制造部设备工装完好率100%设备工装完好未故障数除以设备工装总数季度制造工程部/制造部28SOP7 标识和可追溯性EFORT-QP-SO9标识和可追溯性控制程序质量保证部标签符合率100%标签与实物相符 （内部质量部检验及客户投诉）季度制造工程部/制造部29机器人事业部--制造部机器人业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度制造部30装备项目部装备业务仓库物资账实符合率±5%季度盘点实物与账差异率季度装备项目部质量保证部当年季度累计每百台机器人出厂产品质量故障、缺陷数2%由技术服务部门收集反馈顾客现场当年每百台机器人质量故障缺陷数，并经认定为（非设计原因）质量控制造成的季度质量保证部质量保证部装备项目交付产品客户质量投诉数4客户通过邮件、传真、信函、电话、来访等形式反馈装备项目交付产品存在严重质量问题的投诉，并作为质量管理案例学习确认的投诉次数季度质量保证部质量保证部采购不合格品按期处理及时率80%季度采购按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部制造不合格品按期处理及时率80%季度制造按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部质量保证部研发不合格品按期处理及时率80%季度的研发按期不合格处理数除以不合格总数季度质量保证部33SOP11 过程的监视和测量EFORT-QP-SO13过程的监视和测量控制程序质量保证部质量管理体系运行指标完成率80%实际完成数量除以总的体系类指标数季度质量保证部34SOP12 顾客满意度管理EFORT-QP-SO14顾客满意度测量程序营销中心客户满意度85%根据《客户满意度》调查表内容对售后服务进行调查核算得分半年度营销中心市场部10月11月12月5月6月7月8月9月部门/人员1月2月3月4月EFORT-QP-SO3EFORT-QP-S10EFORT-QP-SO11EFORT-QP-SO12对应程序与顾客有关过程控制程序（营销中心）工程项目设计和开发控制程序工程项目管理控制程序机器人生产制造控制程序非标装备集成类生产制造控制程序人力资源控制程序物资管理控制程序产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序2231 32过程名称COP1 合同与订单评审COP2 设计开发COP3 产品制造MOP1 领导作用MOP2 策划SOP3 人力资源管理SOP4 文件记录管理SOP5 采购控制SOP8物资管理SOP9 产品和服务的放行SOP10 不合格品的控制2018年 XXX公司过程KPI监控汇总表序号7 8 9文件编号EFORT-QP-CO1EFORT-QP-CO2EFORT-QP-CO5EFORT-QP-CO6EFORT-QP-CO7主控部门绩效指标目标定义或计算方法统计周期顾客导向过程（ COP- Customers Object Process --C1--C4 --是指输入和输出均与顾客相关，并直接对顾客产生影响，因而会为公司带来增值的过程；支持过程（SOP-Support Process-- S1--S12 -- 是指在公司业务中，对COP的实现起支持作用的过程；管理过程 (MOP-ManageProcess --M1--M6)--）：是指在公司业务中，对COP及SP起管理作用过程，通常是由管理者来实施完成；附件4。

德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。

过程绩效指标一览表过程与文件对应表过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次报价/合同/订1 C1 100% 订单确认率已评审的订单数/已接收的订单数×100% 营销部每月合同评审控制程序单确认过程过程设计、开发顾客工程规范及时评审产品质量先期策划控制程序≤3个工作2 C2 技术部每季度评审日期－公司接收顾客工程规范的日期过程时间工程更改管理办法日/次 PPAP一次通过率（顾客有 4 技术部每半年≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% PPAP要求时）产品和过程确 C3 生产件批准控制程序认过程新产品送样一次通过率5 ≥85% 顾客批准的批次/提交的总批次×100% 每半年技术部（顾客无PPAP要求时）在计划时间内生产的实际产品数量/计划6 生产计划达成率≥95% 每月制造部数量×100% 成品出厂检验一次合格成品一次交验的合格数量/交验的总数量 7 C4 100% 产品生产过程每月生产过程控制程序品管部率×100% 各工序的报废品数量/生产的总数量× 8 产品报废率≤5% 每月品管部100% 9 交货达成率≥95% 如期达成批次/交货总批次×100% 每月营销部产品交付和服C5 产品交付与服务控制序≤ 10 务过程交付产品PPM 交付的不合格产品数量/交付产品总数量每月营销部5000PPM 11 顾客满意度≥90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数量每半年顾客满意度控制程序营销部C6 顾客反馈过程12 顾客抱怨≤4件实际发生的顾客抱怨件数每季顾客抱怨控制程序营销部经营计划控制过程指标达成率13 M1 ≥90% 达成值/计划值X100% 半年经营计划控制程序财务部过程（详见经营计划）知晓质量方针的人数/抽样调查的人数14 100% 质量方针知晓率半年方针目标管理办法综合部(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 管理职责控制 M2 知晓本岗位职责权限的人数/抽样调查的过程 15 100% 人数岗位职责权限知晓率部门岗位工作标准综合部半年(每次抽样人数不低于公司总人数的10%) 实际按期完成的项目/应该如期完成的项管理评审输出改进措施管理者管理评审控制16 M3 100%管理评审控制程序一年目×100% 资料的完成率代表过程实际完成的内审次数/年度内审计划规定内部审核控制 17 M4 100% 内审计划完成率综合部内部审核控制程序一年的次数×100% 过程第 1 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次不符合项整改关闭及时实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的18 100% 综合部一年率项目数×100% 持续改进控制持续改进项目按计划完19 M5 95% 实际完成的项目/计划完成的项目×100% 一年持续改进控制程序综合部过程成率纠正和预防措纠正和预防措施关闭及实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的 20 M6 100% 每季纠正和预防措施控制程序品管部施控制过程时率项目数×100% 质量管理体系文件的符符合要求的文件数量/抽样的文件数量× 21 100% 半年文件控制程序综合部合率100%（每次抽样不少于5份文件）1S 文件管理过程符合要求的记录数量/抽样的记录数量22 100% 记录格式的符合率半年记录控制程序综合部X100%（每次抽样不少于10份记录格式）质量成本控制内部、外部不良质量成本内部、外部不良质量成本/当月销售额23 2S ≤0. 5% 每月质量成本控制程序品管部 X100% 过程率本期已完成的培训项目/本期计划完成的24 培训计划完成率≥95% 每半年综合部培训项目X100% 所有流失员工(包括试用期离职人员、淘汰人力资源人力资源控制程序3S 25 员工等)/月平均在职总数（精简不计）人员流失率≤5% 综合部每月管理过程培训管理控制程序 X100% 26 被调查员工的分数之和/被调查员工数量员工满意度≥80分综合部每年如期交付的批数/当月采购的供方批数 27 95% 供方交期达成率每月制造部 X100% 采购管理控制程序 4S 采购管理过程供应商控制程序供方交付产品批次合格 28 交付合格的批次/交付总批次X100% ≥96% 每月制造部率 29 合格设备/总设备X100% ≥96% 每月设备完好率制造部30 按时保养数/总保养数X100% ≥96% 每月设备保养及时率基础设施和工作环境控制程制造部序小于200元不算，201-1000元算1次，设备及工装控 5S 31 1001-10000元算3次，10001元以上所有≤1次每年生产安全事故制造部制过程指标0分库存工装完好台数/库存工装总台数 32 100% 库存工装完好率工装模具控制程序制造部每季 X100% 第 2 页共 16 页过程绩效指标一览表序过程过程指标过程指标体系文件名称统计部收集过程名称过程指标计算方法号代码项目目标值门频次符合要求的产品标识/抽样的数量×100% 33 100% 产品标识的符合率(仓库的抽样样本不少于5个，制造过程的品管部每季抽样样本不少于3个) 标识与可追溯 6S 标识和可追溯性控制程序性控制过程符合要求的检验和试验状态标识/抽样的检验和试验状态标识的34 100% 数量×100% (仓库的抽样样本不少于5品管部每季符合率个，制造过程的抽样样本不少于3个) 35 当月销售成本/月平均库存金额财务部每月库存周转率 4次 36 产品防护控制每超期入库批次算1次财务部每月入库不及时次数 0次 7S 产品防护控制程序过程帐/卡/物符合数量/抽样的总数×100% 37 财务部每月帐/卡/物一致率≥95% （每次抽样不少于5个）监视和测量装实际校准的计量器具数量/计划校准的计监视和测量设备控制程序计量器具定期校准计划38 8S 100% 品管部每年置控制过程量器具数量×100% 测量系统分析程序的完成率检验与试验控在制品一次交验的合格数量/交验的总数 39 9S 检验和试验控制程序制造部每年在制品一次送检合格率≥95 制过程量×100% 符合程序文件规定已处置的不合格品数量不合格品控制40 10S 100% /抽样的总数×100%（每次抽样不少于5不合格品处置的符合率不合格品控制程序品管部每季过程个）数据分析管理符合统计频次的绩效指标数量/抽样的总过程绩效指标按期统计41 11S 100% 数据分析控制程序综合部每半年过程数×100%（每次抽样不少于10个）率注：所有项目由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表”上报综合部。

表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-1
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-2
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-5
质量体系过程绩效目标监视和测量表主
过程子过程小过程输入输出
责任部门
监视和测量指标频次参考文件
主要责任协助部门
支持
性过程质量
改进
纠正措施
质量审核/质量分析
顾客抱怨
市场信息反馈报告
产品监控和测量数
据分析/过程监控
和测量数据分析
质量会议
纠正措施表
不符合项纠正措施
产品审核反馈单
过程审核反馈单
综合办各部门
纠正措施完成率=纠正措
施完成数/应完成纠
正措施数*100%
每年P215 预防措施
外部情报
经营计划
体系审核
过程审核
产品审核
其他
预防措施表综合办各部门
预防措施完成率=预防措
施完成数/应完成预
防措施数*100%
每年P216 编制：批准：
表格号：TX001 发布实施：2003.01.01 版本/修订：01/00 页码：6-6。

德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100%销售部销售部○合同评审过程成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存金额）×2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术中心技术中心●PPAP一次未通过项目数0 －－0 次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术中心○产品制造生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部●内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间≤35 ≤45 ≤40 ≤35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车间○产品交付交付过程产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100%销售部销售部●额外运费（元）≤1000 ≤1500 ≤1200 ≤1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用德信诚培训网ISO9001过程绩效指标一览表过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2018 2017 2018顾客导向过程COP 支付过程货款回收管理过程资金回笼率≥90 ≥85 ≥88 ≥90 月回笼资金数÷应收资金数×100% 销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM ≤200 ≤400 ≤300 ≤200 月三包退货数÷交付数×1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数÷反馈总数×100% 促标部○服务过程服务完成率100 100 100 100 月完成服务数÷要求服务数×100%销售部○顾客满意度评价顾客满意度≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月按顾客满意度评价规定●支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数0 －－0 月未在3个工作日内组织有关人员评审为不及时技术中心技术中心○体系文件管理过程二三方审核不符合数≤3 ≤5 ≤4 ≤3 次以正式不符合报告为准促标部促标部○技术文件管理过程技术中心记录管理促标部人力资源管理人力规划过程员工流动率≤5 ≤7 ≤6 ≤5 月离退人数÷在岗人数×100%促标部促标部○培训过程培训计划完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成项数÷计划总数×100%○年度人均培训次数≥20 ≥15 ≥18 ≥20 年培训人次÷员工总数○。

质量体系各过程绩效考核指标共享知识分享快乐盛年不重来，一日难再晨。

及时宜自勉，岁月不待人。

附录D质量体系各过程绩效考核指标序过程名称号1M1管理承诺决策过程本手册涉及标准执行文件条款号顾客满意率质量目标实现率企业发展经营速度（环比）质量目标实现率顾客满意率新产品产值率主顾惬意率管理评审控制程序5.6管评决议完成率市场调研报告份数/年与主顾有关过程控制程序归口考核项目指标部门≥80%≥80% 100% ≥80%≥10%≥80%≥80%≥30%≥80%≥80%≥1份≥1项≥30%≥60%≥95%≯2次≥80%服务处经理办质管部质管部服务处经理办质管部效劳处总师办服务处经理办经理办市场部市场部总师办市场部市场部市场部服务处贩卖/物管/手艺/质检/生产等市场/生产/手艺/财会等体系覆盖的部门系统覆盖的部门销售/物管//技术/质检/生产等市场/生产/技术/财会等体系覆盖的部门销售/物管//技术/质检/生产等设计部门销售/物管//技术/质检/生产等市场/生产/技术/财会等决议履行部门年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标相关部门备注企业发展经营速度（环比）≥10% 2M2系统策划过程M3以顾客为焦点M4管理评审过程C1市场调研C2合同评审过程C3本手册本手册34企业发展经营速度（环比）≥10%年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标工程/CVT手艺处/手艺开发室新产品产值率招标中标成功率67产品销售指标完成率标书/合同差错率主顾对产品可靠性惬意率卑微如蝼蚁、坚强似大象工程/CVT技术处/技术开发室工程/CVT技术处/技术开发室设计开发控制程序共享知识分享快乐产品开发过程新品计划完成率新产品产值率新产品鉴定率设计文件差错进货/效劳定时率进货一次交检合格率采购过程控制程序7.4供方质保能力评价率同类物品生产过程问题反应同类物品出厂后问题反馈≥85%≥30%100%≯3次90%≥99%100%≯3次≯3次100%≥90%≥99%≯1次≯3次≯3次≥98.7%≯3台85%100%≯3台≯3处总师办总师办设计部门设计部门物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部物管/制造/市场部车间/分厂车间/分厂工程/CVT手艺处/手艺开发室工程/CVT技术处/技术开发室总师办年指标年指标车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂季指标年指标年指标8C4采购过程外包方质保能力评价率进货/服务准时率9C5外包过程外包过程控制程序4.1外包产品/效劳一次交检合格率季指标同类物品生产过程问题反馈同类物品出厂后问题反应年指标年指标下道工序反应问题数生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序产品一次交检合格率8.3一年内生产产品出厂故障数年指标季指标10C6电制造过程车间/分厂/质检工艺规律贯彻率计量、测试设备有效、标识全工艺部质检部质检部质检部年指标年指标产品检验/试验错漏检检验记录的不完整卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐生产计划完成率生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序/8.3 产品监视和丈量控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序（同上）（同上）8.3产品按期交付率13C9交付、效劳过程服务控制程序产品防护控制程序顾客验收率7.5.1f/7.5.5提出索赔丧失的用户发运差错服务质量满意率设备/工装故障停机基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序设备/工装一、二保计划完成率精大稀及关键设备完好率95%≥70%98%≯3家≯1次80%≯80H95%100%85%≥90分≥90%≯3台85%90%车间/分厂市场部质检/设计/生产质检/设计/生产服务处市场部工装分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂车间/分厂季指标制造部效劳处服务处市场部服务处制造部制造部制造部制造部制造部质检部质检部经理办经理办季指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标年指标月指标11C7互感器制造过程12C8电抗器制造过程14S1资源管理过程其他生产设备完好率“5S”及定置管理考核计量测试设备周检计划完成率年指标计量测试设备非正常损坏15S2人力资源管理过程人力资本管理控制6.2在岗职员的持证上岗率员工培训计划完成率卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐程序人员培训有效性评价率培训记录的不完整体系文件的收发登记90%≯3起100%≯1项≯3起≥50家≥90%≥90%100%≯08%80%2次/年100%100% 100% 100% ≯3起100% 100% 1.33-1.67 40% 1次/年1次/季1次/季经理办经理办质管部质管部质管部效劳处服务处服务处效劳处效劳处服务处质管部质管部质管部质检部质检部质检部质检部质管部工艺部经理办物管部制造部体系覆盖部门系统覆盖部门系统覆盖部门市场部市场部责任部门设计/生产/质检设计/生产/质检/物管责任部门车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造车间/分厂/物管/制造本表所列部门车间/分厂年指标16S3文件、记录管理过程年指标年指标年指标年指标文件/记录控制程序审核发觉文件/记录问题不符合项4.2.3 4.2.4体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题主顾惬意率用户查询拜访数17D1主顾惬意度丈量控主顾惬意度丈量制程序与顾客有关过程控制程序不合格品控制程序内部审核控制程序8.2.1顾客满意调查表回收率主顾不惬意项目标改进步伐制定实施率顾客意见处理及时率（24H）年指标年指标18D2主顾意见处置惩罚过程D5内审过程顾客满意率审核活动按程序实施年指标198.2.2不符合项纠正措施制定纠正步伐有效性验证不合格品返工复检率让步放行程序执行率下序发觉的不合格品数不合格控制记录完整性过程能力考核率20D3不合格品控制过程不合格品控制程序8.3每一年测评3个过程年指标21D4过程监测过程本手册8.2.3经济责任制质量考核细则8.2.3关键生产过程能力指数过程改进发起采用率供方业绩数据分析22D6数据分析过程数据分析控制程序8.4生产过程控制数据分析现场管理数据分析卑微如蝼蚁、坚强似大象工艺部制造部共享知识分享快乐质量指标数据分析顾客满意率数据分析23D7持续改进过程D8纠正/预防措施过程技改项目完成率本手册8.5.18.5.1新品计划完成率工艺课题完成率纠正/预防步伐控制程序8.5.2 8.5.3质量改进（纠正/预防）计划完成率纠正/预防措施的验证率1次/季1次/年98%85%98%90%100% 质检部效劳处。

德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部（通过的PPAP项目数/PPAP总项数) X100%P11 外部提供供方产品一次合格率≥99.9％供方准时交付率≥99％供方周期评定执行率100％供方PPM≤100超额运费（一次性合格数/总送检数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（期内评定供方数/计划评定供方数) X100%报告期内售后不良数/报告期内销售总量报告期内超出应付的运费总额月物料部关键供方施加环境影响率100% 施加环境影响供方数/关键供方总数×100％P12 生产服务提供生产成品一次检合格率＞98%生产计划完成率≥100%更改及时率100%厂内PPM ≤100PPM制造过程能力Cpk≥1.33（一次性合格数/总送检数) X100%（实际完成数/计划生产数) X100%（及时变更的项目数/应变更的项目数) X100%（厂内发现不良产品数/厂内总产量) X100%月月月生产部重要环境因素控制率100%重要环境因素受控项目数/重要环境因素总项目数×100％月无重大环境事故及投诉重大环境投诉及事故次数危险固废处理率100%(若有) 危险固废转出量÷危险固废转运量×100%；废水废气噪声达标排放100%(若有)污染未达标的项目数÷监测总项目数×100%；P13 标识防护物品标识正确率100%产品可追溯率100%库存产品抽查合格率100%（正确的标识数/总标识数) X100%(能追溯的产品数/计划产品总数) X100%（合格的产品批数/抽查总产品批数) X100%月生产部环品部无火灾事故的发生火灾事故发生的次数P14 售后服务顾客或供方财产完好率100%产品准时交付率100%信息反馈及时处理率100%顾客满意度≥90%客户反馈不良≤200PPM超额运费≤2000元/月（完好的财产数/财产总数) X100%（准时交付批次数/计划交付批次数) X100%（已处理的信息数/信息反馈总数) X100%（顾客满意的分数/顾客满意总分数) X100%（顾客发现不良产品数/顾客接收总量) X100%报告期内超出应付的运费总额月销售或采购部无顾客环境投诉及事故投诉重大环境投诉及事故次数3月P15 放行检测及时率100%错漏检率0.5%（及时检测总数/计划检测总数) X100% 月环品部（错漏检次数/总检测次数) X100%P16 不合格不合格及时处理率100%返工率≤1％优先减少计划完成率100%（及时处理不合格数/不合格总数) X100%（返工产品数/生产总数) X100%已完成的不良率月P17 应急准备响应消防演练执行率100% 消防演练次数/计划次数×100%；12月环品部P18 内部审核内审计划完成率100%过程审核符合率≥95％产品审核QKZ≥98％（实施内审次数/计划内审次数) X100%（符合的项目得分/项目总分）X100%QKZ=(1 －所有特性缺陷分之和／所有特性已加权抽样数之和）×100％12月环品部P19 管理评审管理评审计划执行率100%评审问题改善完成率100％不良质量成本≤0.2％（评审实施次数/计划评审次数) X100%(问题改善项目数/应改进的项目总数) X100%（内外部损失成本/总产值）X100%12月总经理P20 改进持续改进计划完成率100% （已达成项目措施数/总计划改进项目数) X100%月环品部编制：审批：日期：年月日。