仓库发货日报表

仓库成品出库流程程序商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。

以下是店铺为大家整理的关于仓库成品出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!成品出库流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。

2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车;4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。

5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。

6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。

6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。

7.1发货员对《成品出库单》进行审核。

8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。

货物出库作业流程一.商品出库的基本要求商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。

1.出库凭证、手续必须符合要求。

2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。

3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。

4.组织好商品发放工作。

5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。

二.货物出库的基本方法1.出库前准备。

为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。

同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。

2.核对出库凭证。

仓库发货的规章制度仓库发货的规章制度1第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的.事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。

出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。

包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。

备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第五条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第六条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

第七条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

第八条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

仓库发货的规章制度21、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。

文件名称 仓储管理程序 文件编号：DXC - 15 版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的在确保对各项原材料、物料、加工件、半成品、成品、辅助材料、易消耗品等的收、发、存管理、保证、账、物、卡的一致性，特制订本程序。

2.适用范围适用于本公司各仓储场所之原物料、半成品、成品包耗材及客供物料的管理。

3.定义 无。

4.仓储管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）：仓储管理程序过程管理目标：1. 盘点准确率100％2. 安全事故0次过程责任者： PMC 主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》 使用资源：1.仓储仓库2.计算机、电子秤、计算器等辅助工具3.手动油压叉车 过程风险控制： 账务不准确、储存损失，安全隐患 过程输入： 1.采购订单 2.供货商送货单 3.外发加工单4.原材料/辅料/产品5.客户提供物料过程输出：1.物料收发及时准确2.物料收发记录3.物料月报表4.盘点表5.客供（退）品台账过程顾客：生产部 输入部门：PMC 部支持部门：生产部、品管部仓储管理过程制控险风门部口接文件名称仓储管理控制程序文件编号：DXC - 15版本:A 编制部门仓储部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号仓储管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 仓管员仓储部5.1.1请购物料到厂后由仓储部接单，并安排送货。

厂商将物料放在指定位置，并通知仓管员收货。

仓管根据《请购单》、《收货单》对采购物料的种类，数量，规格进行核对暂放。

5.1.2在验收核对时，如发现与申请采购的物料不符时，可拒绝签收，并及时通知仓储部协商解决。

《清购单》《收货单》5.2品管部相关部门5.2.1仓管将暂放的《收货单》输入电脑系统进行订单冲单后按《必检与免检品划分规定》，对必检品由仓管填写《进料检验通知单》交进料品管检验。

5.2.2品管接单后核对物料依《进料检验程序》进行检验。

3-001 用料清单用料清单3—002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认：审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3—008 物料保管卡(一)物料保管卡（一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡（二）货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核：统计:3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核：统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核：统计:3-015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号: 规格：计量单位：库区：3—019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表审批：复核：物控经理：物控员：日期:3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批：复核：制表：日期:订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批: 复核：制单：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号: 型号/规格: 日期: 共页第页批准: 审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核：批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准: 审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期:批准：请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3—029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No。

一、库房管理基本要求1、库房要宽敞、防风、防雨、防潮、有通风设施。

2、物资要分类存放，油漆、汽油、棉纱，等可燃物要单设库房。

3、库管员要常常检查处理、打扫卫生、保持库房洁净。

4、严格执行出入库手续，按入库单收入货物，按入库单发放物资。

5、准时填写账目，按时进行清点货物，做到帐物相符。

6、库房内按规定配置消防器材，库房员必需会用法消防器材。

库房员要学习业务学问，做到“三懂、三会”即懂本岗位火灾危急性、懂预防火灾措施、懂扑救火灾方法，会报警、会用法灭火器材、会扑救初期火灾。

二、库房养护与存储管理规定1、库房的贮量不得超过其核定容量；2、小型货物必需放在货架上，大型货物应放在垫木上，架堆相互之间的通道宽度不小于1.3m,货架与墙壁的距离不的小于20cm；3、库区必需整治、防潮和通风良好，要杜绝鼠害；必需严禁烟火和明火照明，严禁用灯炮烘烤爆炸物品，严禁存放与工作无关的工具和杂物；4、库区严禁无关人员进入，应加强巡逻；库区内的消防设备、通信设备、报警装置和防雷装置应每季度检查一次；5、对新购进的物品应检查其包装状况；应建立收发流水帐，定期核对帐目，做到帐目相符；变质和性能不详的爆炸物品，不得发放用法；爆炸物品应按其出厂时间和有效期的先后挨次发放用法；6、必需常常测定库房的温度和湿度，检查库房状况，发觉潮湿结块，应准时处理；7、库区必需坚持24小时值班，发觉物品丢失、被盗，应马上向主管部门和当地公安机关报告。

三、仓库管理员工作标准1范围本标准规定了仓库管理员的工作内容与要求。

本标准适用于公司仓库管理员2任职要求2.1具有职高以上文化程度，能生疏库存产品的用途和名称，作库存台帐和库存报表，对产品标识，产品重要度标识比较清晰，懂得货物堆码的方法；2.2对库存物品的性能和质量要求有所了解；2.3经过管理体系和标准化良好行为体系的学习。

3工作内容与要求3.1精确把握本库房内的物质量量，做到库存合理，以缩短生产周期，加速资金周转,保证生产正常进行。

目的：规范物流部盘点作业流程，确保盘点工作及时有效的进行。

范围：适用于物流部所有物料盘点作业。

责任：仓管员按此规程执行，物流部管理人员、财务部负责监督、复核执行情况。

程序：1.盘点目的、范围、时期、周期、方式1.1.盘点目的：为确切掌握某段时期内物料的库存数量，据此分析盈亏、改善管理，避免产生因帐实不符造成物料需求计划不准而导致出货不能满足客户需求的现象。

1.2.盘点范围分为全面盘点和抽样盘点（如日常抽盘等），盘点物料包括原料、易耗品、危险品、工程备件、包装材料、半成品、成品。

1.3.盘点时期分为定期盘点（年终盘点、年中盘点、季度盘点、月度盘点）和不定期盘点（如为特定目的、特定物料进行的盘点）。

1.4.盘点周期：成品、半成品、原料每月盘点一次，其余物料每季度最后一个月份盘点一次，月度盘点根据客户要求进行。

1.5.盘点方式分为动态盘点（盘点过程中同时发生物料的进出库作业）、静态盘点（盘点过程中停止一切物料进出库作业）。

2.日常抽盘及要求2.1.每日抽盘即仓管员每日随机抽取3种以上进出库较频繁的物料进行现场盘点，并将抽盘结果输入物料抽盘表中以备追溯。

2.2.仓管员日常发料应做到批批核实，为保证抽盘点数据的准备性，仓管员当天工作完成的单据当天交物流部文员处，物流部文员日常输单做到日清日结，异常单据及时找对口人员处理。

2.3.抽盘表中需注明盘点数据的结果来源，如实物数量、单据数量等，抽盘中如有差异应如实记录。

2.4.对于抽盘中发现的问题仓管员应及时查证并处理，对于无法处理的异常应报物流部仓管员组长/经理协调处理。

2.5.仓管员每周须进行不低于三次的物料抽盘并记录于抽盘表中。

2.6.物流部仓管员组长、物流部经理不定期对仓管员的物料抽盘结果进行核实，对于核查中发现的异常应及时查找原因并监督责任人员进行改善。

3.月盘、年盘、季盘、客户盘点3.1.盘点计划3.1.1客户如有盘点需求须至少提前十五天知会我司，由客服部协调制造中心和物流部确定盘点时间。

库房成品出库流程一、成品入库流程1.1 车间包装完成后，拉包工核对订单后，按实质数量开具《车间交货送货单》，若整单未完成，有欠数的，须在单据上注明“此单共多少，还欠多少”。

2.1 拉包工带上《车间交货送货单》，将实物拉到成品库，一般情况按规定地域摆放，特别情况摆不下的可摆入其他地域。

2.2 摆放必定遵守规则，零头要放在最上面，且做好表记。

3.1依照实质放置的库位号，在《车间交货送货单》备注栏注明。

3.2 撕一联放在成品库仓管指定地址，保证夹好，防范丢掉。

4.1 成品仓管员在 4：30 前必定依照《车间交货送货单》核对清楚已入库产品。

4.2 对于急需出库的，应优先核对、开单，对未入库的绝不一样意先出库再补入库。

5.1 成品仓管员将《车间交货送货单》转录单员开具《成品入库单》。

6.1 拉包工在下班前半小时内带留底《车间交货送货单》到成品库核对《成品入库单》无误签字领回 ;6.2下班前半小时内入库的，成品仓管员应马上核对，马上开单。

夜晚需加班入库的，应提前通知仓管员留守;6.3 核对有异常的，应马上查明清楚。

7.1 对无疑问且已入库后的产品，方可安排出库。

二、成品出库流程( 成品出库流程图在帖子下方的附件中)1.1 发货员依照〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合解析，当天下午拟订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则拟订下午的〈发货核对单〉。

2.1 〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品库房、一联发货员自留 ;3.1 司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好表记 ;4.1 司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车 ;4.2 仓管员督查领货过程，保证数量正确。

5.1 成品库仓管员核对《发货核对单》与实质发货情况，并在《发货核对单》上注明后签字。

6.1 录单员收到司机传达的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签字，或备注内容。

仓库管理制度及流程图标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-仓库管理制度及流程第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。

第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。

第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。

第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。

对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

第五条做好物资价格的保护工作。

禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设仓库管理员职务。

仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。

第七条仓库管理员的职责如下：1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。

3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。

4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。

第三章物资收发及单据流转第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。

第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。

对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。

第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。

仓库发货流程管理规章制度仓库发货流程管理规章制度（7篇）仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。

由贮存物品的库房、运输传送设施等组成仓库，以下是小编准备的仓库发货流程管理规章制度，欢迎借鉴参考。

仓库发货流程管理规章制度【篇1】一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于河南拼搏模具有限公司成品。

二、物品入库有关制度：(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。

严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的`原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

仓库发货流程管理规章制度【篇2】第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。