设备采购验收流程图

三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
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责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
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责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
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责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
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责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
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责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
↓
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责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。

到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。

一、非EP物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。

二、EP物资验收1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。

2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。

3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。

到场设备（材料）开箱验收流程图二、到场设备（材料)出库实施办法1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。

2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。

3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。

4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。

5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.物资入库流程图物资出库流程图1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。

行政办公设备验收、入库、付款流程图
一、对包装、外观、标牌或有关标记进行严格检查，确保不致收错或提
错，外包装如有破损或污渍，应查明原因，严重的应拒收或缓提，分清
责任、办理有关索赔或退货、换货手续。

二、采购人员会同用户，依照合同及装箱单，逐一清点、查验,主要核查
行政办公设备名称、型号规格、数量、货号、产地、生产厂商、仪器出
厂编号及主要部件。

发现短缺、作假、错发、损伤、锈蚀、使用过的迹
象等问题，作好记录，保留所有包装材料，及时向供应商办理退换、索
赔手续。

三、外观验收合格后，用户会同采购人员对行政办公设备的功能、技术
指标、参数进行逐一测试，务求达到所购设备规定的全部功能、技术指
标。

如有不符，应作好详细记录，分析原因，分清责任，向供货商办理
退换、索赔等手续。

四、行政办公设备经过验收考核，其功能、性能均能达到合同规定
的各项指标要求，应填写验收报告签字。

作为固定资产报增和设备
采购资料存档的凭证之一。

五、山资产管理员根据险收报告录入资产管理系统，打印设备入库
单，进行编号、登记、贴标签。

六、各项手续完备，经审批签字后，办理报销手续。

设备采购流程图设备采购是组织和企业进行正常运营所必需的重要环节。

本文将为您详细介绍设备采购的流程，并使用流程图的形式进行展示，以便更直观地理解整个采购过程。

设备采购流程图如下：[插入设备采购流程图]以下是对设备采购流程图中各个环节的详细介绍：1. 需求确认：首先，组织或企业需要明确自身的设备需求。

这可以通过与相关部门或业务负责人进行沟通来实现。

需求确认的关键是了解设备的具体型号、数量、功能要求以及预算限制等。

2. 市场调研：接下来，采购团队将进行市场调研，寻找符合需求的设备供应商。

市场调研的方法可以包括查看商业目录、参观展览会、浏览供应商网站等。

该环节旨在收集多家供应商的信息，以便后续评估和选择。

3. 供应商评估：在市场调研之后，采购团队将对潜在的供应商进行评估。

评估的标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、售后服务等。

评估结果将被用于选择最具竞争力的供应商。

4. 投标邀请：选定潜在供应商后，采购团队将向其发送投标邀请函。

该邀请函包括设备规格、数量、质量要求、投标截止日期等详细信息。

供应商将根据邀请函准备和提交投标文件。

5. 投标评审：收到供应商的投标文件后，采购团队将对其进行评审。

评审内容包括价格、技术方案、交货期等。

通过评审，可以筛选出满足要求且报价合理的供应商。

6. 合同谈判：接下来，与最终选定的供应商进行合同谈判。

在合同谈判中，双方将商定设备价格、支付方式、交货期、保修条款等具体细节。

谈判的目标是确保合同条款符合双方的利益，并能够顺利执行。

7. 合同签订：在谈判达成一致后，采购团队将与供应商签订正式的设备采购合同。

合同中将明确设备型号、数量、价格、付款方式、交货期等重要条款。

签订合同后，双方都需要严格履行合同内容。

8. 交付与验收：在合同签订后，供应商将按照合同约定交付设备。

在接收设备时，采购团队需要进行验收，确保设备与合同约定的规格和质量相符。

若发现问题或差异，需要及时与供应商进行沟通并解决。

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备（材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》《成立设备（材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。

一、非EP 物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后，填写设备（材料）入库验收单，签字确认，接收货物，到货处理安排。

二、EP物资验收1 、东华工程科技股份有限公司［（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。

2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/ 接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。

3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时（或质量有缺陷时），东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货），并反馈采购供应部相关人员。

到场设备（材料）开箱验收流程图到场设备（材料）出入库实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）物资库存管理，规范设备（材料）出入库流程，保障项目建设顺利投产，根据公司《物资库存管理实施办法》有关要求，结合公司实际，制定本办法。

一、到场设备（材料）入库实施办法1、仓储管理员接到入库通知，会同仓储保管员、材料统计员协商后，制定入库计划、审核单据。

2、根据供应商提供的采购计划单、采购订单（采购合同）、入库验收单、财务部门检验过的发票，让材料统计员在系统内录入，并打印公司入库单，共同在入库单上签字确认，部门负责人审核后，仓储保管员、材料统计员各自办理入库明细账。

3、以物资到场时间的先后顺序办理入库手续。

医院医疗设备验收流程图
1．临床工程处通知厂商送货并确认送货时间后，采购员通知使用科室接收货物。

2．万元以下设备到货后，临床工程处库管员协助科室进行货物检验，使用科室设备管理负责人在ERP生成的收货单上签字确认接收。

3．万元以上设备到货后，先由使用科室在货物接收单上签字接收。

随后，临床工程处组织工程师、使用科室和厂方三方到场后开箱安装、调试并进行试运行。

同时，使用科室负责人在ERP生成的收货单上签字确认接收，库管员负责发放设备编号标签、对设备规格型号等进行登记。

待三方对设备质量认可后，共同签署设备验收报告。

4．设备发票到达后，库管员整理收货单、验收报告、发票、合同协议、审计报告等进入付款程序。

若为科研经费设备，库管员需将发票和申请单复印件交付科研经费负责人，送科技处办理科研报销手续首页。

5．上述手续和材料完备后，库管员填写报销首页（系科研经费的则为科研信息系统打印首页），连同相关附件材料一起交给财产物资管理会计。

6．财产物资管理会计将上述材料经由临床工程处负责人逐项签字审批后，按审批权限分别送有关院领导审批，之后送财务部门付款。

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设备开箱验收流程1、目的为了规公司新购设备（含备件）到厂开箱验收管理工作，严格管理新购设备装箱单、文件技术资料的归档、协议符合情况的监控，特制定本设备开箱验收流程。

2、适用围适用于公司各部门设备开箱验收工作。

3、流程负责单位设备部4、机构职责设备部：负责新购设备到厂组织开箱验收工作、负责联系采购单位或安装公司开箱；负责入库单的填写会签、协议与实物对照检查（仅针对技术部、设备部签订的技术要求、技术协议的设备）。

随机资料的收集、查收、归档。

采购单位：依据装箱单清点设备、附件、备品、备件、随机工具；签收装箱单、入库单。

负责保管随机备品、备件、附件、随机工具。

负责包装箱的开箱，包装箱的回收利用，现场清理（开箱时所产生的木屑、木块、铁皮、铁钉等废弃物）、开箱过程中的安全。

5、国产设备开箱管理流程5.1关键控制点A2、B2、C2、B5、B7、A9、B105.2管理指标设备装箱单符合率=实际装箱物品数量/装箱单罗列物品数量×100%；目标值100%实物与协议符合率=实际装箱物品/协议规定物品×100%；目标值：100%5.3流程图5.4节点说明5.4.1 C1节点：开箱验收申请供货厂商在确认设备全部运送到我公司，并已对安装现场进行检查确认具备安装条件，准备好安装工具。

应确定开箱数目，在安装之日起前两日向设备部提交《开箱验收申请单》。

5.4.2 B1节点：发出开箱验收通知单设备部在接到供货厂商提交的《开箱验收申请》后，向设备采购单位(项目管理单位)、供货厂商发出《开箱验收通知单》，说明具体的开箱时间、地点和相关参加单位等容。

5.4.3 A2节点：实施开箱开箱负责人在规定时间、地点即开箱现场清点设备采购单位、供货厂商、设备部等相关人员全部到场后，向采购单位下达开箱指令（口头指令）。

采购单位在接到《开箱验收通知单》后，采购人员、设备员、技术员、库管员、设备部档案管理员、设备工程师等相关人员到场，在规定时间、地点等待开箱组织负责人下达开箱指令后实施开箱。

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

（仁泰地产）工程设备采购流程图
注：特殊情况：1、卫生洁具等区域代理保护产品;
2、独家经营产品；
3、设计、工程等部门指定产品。

设备采购管理制度
目录
1、工作签保单填写制度
2、工作签报单需求部门审批制度
3、设备询价制度
4、工作签报单成本控制部审批制度
5、工作签保单分管副总审批制度
6、工作签保单总经理审批制度
7、材料采购及签订合同制度
8、材料入库制度
1、需求人填写工作签保单：需求人填写工作签报单，在工作签报单中明确所需设备品牌、规格、数量及所用区域等详细情况。

2、部门经理核准：需求人将填写好的工作签报单上报其部门经理，由部门经理对其进行核实确认。

3、采购员邀请 3 家以上单位进行询价并上报工作签保单（特殊情况除外）：采购员在收到需求部门的工作签报单后，根据签保单内容联系 3 家以上供应商进行询价，选择最优供应商，确认设备所采购设备总价。

（特殊情况：如采购卫生洁具、卫浴五金及开关面板等区域
代理保护、独家经营及设计、工程指定的产品，则只能选择一家供应商进行洽谈议价）。

4、部门经理会签：采购员将填写好询价结果及询价资料的工作签报单报于部门经理处，由部门经理进行审核。

5、分管副总审核：经成本控制部审核过的工作签报单上报分管副总处，由分管副总进行再次进行审核确认。

6、总经理审批：经分管副总确认过的工作签报单上报至总经理，由总经理进行最终核准确认。

7、采购员采购：经总经理核准确认后的工作签报单返回至成本控制部，采购员根据核准的工作签报单的内容进行采购。

（根据金额及设备的实际情况，有必要签合同的必须签订合同）。

8、需求人办理入库手续：。