物料发放使用管理规程

生产车间物料管理规定第一章总则第一条为了加强车间物料管理，规范物料使用和流转，提高生产效率和质量，保证物料安全，制定本规定。

第二条所有涉及车间物料的人员都要严格按照本规定履行岗位职责。

第三条对于违反本规定的人员，将依照公司相关规定进行处罚。

第四条本规定自颁布之日起执行。

第二章车间物料的管理职责第五条车间主任负责车间物料的管理工作。

他应组织制定物料管理制度、建立物料管理档案，并负责监督执行。

第六条生产员根据生产计划和生产任务，负责物料的领取、使用和报废。

第七条仓储员负责对物料进行分类、入库、出库以及库存的定期清点。

第八条车间物料管理员负责处理物料的领用申请、退库、报废和周期盘点。

第三章车间物料的分类和标识第九条车间物料应按照性质、用途、规格等进行分类。

第十条车间物料应配备标识，明确物料的名称、规格、数量等信息。

第十一条车间物料使用后，应及时进行标识更新，保证信息的准确性。

第四章车间物料的领取和使用第十二条车间物料的领取必须经过生产员填写领料申请单，并得到车间主任的批准。

第十三条生产员应按照领料单的要求，准确取得所需物料，使用前进行检查和测试，确保物料符合要求。

第十四条生产员使用物料后，应当及时归还空盒、空包装袋和储存设备等物料。

第五章车间物料的储存和保管第十五条车间物料的储存应按照分类、规格等要求进行。

第十六条仓储员应定期对物料进行清点，并确保储存设备和条件的合理性。

第六章车间物料的报废和报废处理第十七条车间物料损坏、过期或不符合质量要求时，应及时报废，并如实填写报废单。

第十八条车间物料管理员应及时处理报废物料，确保物料不流入正常使用流程。

第十九条报废物料的处理应符合公司相关规定，遵循环保和安全原则。

第七章车间物料的盘点和统计第二十条车间物料应定期进行盘点，确保库存数量的准确性。

第二十一条盘点结果应及时记录，并进行统计分析，为生产和采购提供参考信息。

第八章附则第二十二条车间物料管理规定的解释权归车间主任负责。

物资发放管理制度一、概述物资发放是组织内部为了满足员工工作需求而向其提供各类物资的过程，是保障员工日常工作开展的重要环节。

为了规范和优化物资发放管理，提高工作效率，制定以下物资发放管理制度。

二、发放申请1. 员工如需发放物资，须填写物资发放申请表，详细说明所需物品名称、数量和用途，并由直接主管审核签字。

2. 物资发放申请表必须填写真实、准确的信息，如填写有误造成损失，则由申请人自行承担责任。

三、物资发放准备1. 物资管理员收到发放申请后，核对物资库存情况，并确认所需物资是否满足库存条件。

2. 物资管理员根据发放申请表中的物资名称和数量，准备相应的物资。

四、物资发放流程1. 物资管理员将准备好的物资交给申请人，申请人需签收，并确认所收到的物资名称、数量是否与发放申请表相符。

2. 物资管理员将已发放物资信息记录在物资发放记录表上，并由申请人签字确认。

五、物资发放核对1. 直接主管在申请人确认后，核对发放的物资数量和品质是否符合申请要求。

2. 如发现物资发放情况不符合申请要求，直接主管可要求申请人补充材料或重新填写申请表。

六、物资归还管理1. 申请人在使用完毕后，应及时归还物资，并填写物资归还申请表。

2. 物资管理员收到物资归还申请表后，核对物资品种和数量，并在物资归还记录表上进行记录。

七、物资维护与保养1. 申请人在使用物资过程中，应当爱护物资，防止物资的损坏和丢失。

2. 物资管理员定期检查物资的使用情况，及时发现问题并进行修复或更换。

八、物资盘点与报损1. 物资管理员定期进行物资盘点工作，确保库存数量与记录一致。

2. 如发现物资的破损或丢失等情况，物资管理员应及时报告上级，并进行相应的处理。

九、物资发放制度的优化与完善1. 物资发放制度应根据实际情况不断进行优化和完善，提高工作效率和质量。

2. 相关部门可定期对物资发放制度进行评估和审查，以解决日常工作中出现的问题。

十、违规处理1. 对于拒不归还物资、故意损坏物资、虚报申请等行为，将给予相应的违规处罚。

公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。

第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。

第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。

第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。

第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。

第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。

第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。

第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。

第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。

第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。

第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。

第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。

第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。

第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。

第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。

第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。

第十七条本制度自公布之日起正式执行。

以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。

药厂药品生产物料的发放使用流程1. 引言药厂生产药品所需的物料包括原材料、辅料、包装材料等。

为保证药品的质量和生产的顺利进行，药厂需要制定一套科学合理的物料发放使用流程。

2. 物料发放流程2.1 申请发料•生产部门根据生产计划和需求向物料管理部门提交物料发放申请。

•物料管理部门收到申请后，根据库存情况和申请量进行物料发放计划。

2.2 审核发放计划•物料管理部门将申请单和发放计划提交给质量部门进行审核。

•质量部门根据药品质量和需求合规性进行审核，并根据审核结果决定是否批准物料发放计划。

2.3 发放物料•物料管理部门根据批准的发放计划，向申请部门发放所需的物料。

•发放时应确认物料的名称、规格、数量等信息与发放计划一致，并记录在相关的发放记录簿中。

2.4 物料签收•申请部门收到发放的物料后，进行签收。

•签收时应核对签收的物料与发放计划一致，并记录在相关的签收记录簿中。

2.5 物料使用•申请部门在生产过程中使用已签收的物料进行药品生产。

•使用过程中应严格按照相关的操作规程和质量标准执行，确保使用物料的安全和合规性。

2.6 物料追踪•物料管理部门根据发放和使用记录，进行物料的追踪和追溯。

•追踪和追溯可通过批号、生产日期、物料编码等信息进行。

3. 物料管理要求•物料管理部门需要建立健全的物料管理制度，明确物料的管理责任和流程。

•物料管理部门要定期开展库存盘点，保证物料库存的准确性和及时性。

•物料管理部门需要建立完善的物料档案，包括物料的基本信息、使用信息、质量信息等。

•物料管理部门要加强对物料的验收和入库检查，确保所发放的物料符合质量要求。

4. 物料发放使用流程的优化•物料管理部门可以借助信息化系统，实现物料发放使用流程的数字化管理，提高流程的效率和准确性。

•物料管理部门可以与供应商建立长期合作关系，加强供应链的管理和信息交流，优化物料供应的稳定性和质量可控性。

5. 结论药厂药品生产物料的发放使用流程是保证生产质量和顺利进行的重要环节。

公司物料发放管理制度范本一、目的与原则为保障公司物料管理的有序进行，确保各部门按需领取及使用物料，降低浪费，提高资源利用效率，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，确保每个部门都能在相同的标准下获得必要的物料支持。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物料的申请、审批、发放、使用以及回收等环节。

所有员工必须严格遵守本制度规定，任何违反规定的行为都将受到相应的管理措施。

三、管理职责1. 采购部负责物料的采购、验收、入库及库存管理；2. 仓储部负责物料的保管、整理、发放工作；3. 各部门负责人需对本部门的物料申请和使用情况进行监督和管理；4. 财务部负责对物料管理的账务审核和成本控制。

四、物料申请与审批1. 各部门根据实际需求填写物料申请表，明确物料名称、规格、数量及用途；2. 部门负责人审批后，提交至采购部进行核对和采购计划安排；3. 特殊情况下，如需紧急采购，应通过特别流程快速处理。

五、物料发放1. 仓储部依据批准的物料申请表进行备货；2. 领取物料时，需由部门指定人员凭领料单到仓库领取；3. 仓库管理员核对领料单信息无误后，进行发放，并记录领用情况。

六、物料使用与管理1. 各部门应合理规划物料使用，避免浪费；2. 对于特殊或价值较高的物料，应实行专项管理；3. 废旧物料应分类回收，充分利用其剩余价值。

七、监督检查1. 财务部定期对物料的申请、使用和库存情况进行审计；2. 发现问题及时整改，并对违规行为进行处理；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化物料管理流程。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

对于本制度的解释权归公司管理层所有。

1目的建立物料放行的管理规程，使物料发放有章可循。

2范围适用于原辅料、包装材料等进厂物料的放行。

3职责授权的质量管理部QA负责进厂物料的审核放行。

质量受权人负责监督本规程的实施。

4 定义不适用。

5程序5.1物料入库审查与请验5.1.1 原辅料、包装材料等进入仓储部后，由仓库保管员按《物料验收、入库、发放管理规程》对本批货物检查核对，验收合格后由保管员填写物料验收记录。

5.1.2 在物料请检单上填写请验样品的品名、代号、物料编号、规格、数量、供货厂家、请验人签名及日期。

5.1.3 保管员应在请检单内填写供货方的出厂批号以便对原辅料、包装材料等进行追溯。

5.1.4 保管员将物料请检单及供应商报告单一起送取样员，申请检验。

5.1.5 待验物料的存放应符合该物料贮存条件的要求。

5.2取样人员验收取样：5.2.1 根据物料请检单核对请验样品的品名、代号、出厂批号、规格、数量、有效期、请检人、接收日期等是否与供应商检验报告单一致。

5.2.2 取样员对照公司质量标准审核供应商所供物料的检验报告单，核对检验项目和检验5.2.3 取样员按照《原辅料、包装材料取样标准操作规程》对物料取样。

5.2.4 取样员将样品和请验单及时送至检验员检验，根据请验单填写取样记录并在物料验收记录内填写初检审核意见。

5.3原辅料的检验5.3.1 检验员收到原辅料请检单后，根据检验操作规程对原辅料进行检验。

5.3.2 检验员填写完整原料检验原始记录，经QC复核人对其操作和数据复核后，由检验员出具检验报告单。

如发现检验结果超标，则按《OOS/OOT结果调查处理程序》进行调查处理。

5.4物料放行与否评价5.4.1 由质量受权人指定专门的QA人员负责物料的审核放行。

中药材的质量评价和放行由专职负责中药材质量管理的人员进行。

5.4.2 QC将请检单、检验原始记录、报告单、物料验收记录、供应商检验报告单全部交至质量保证部QA审核员进行审核。

5.4.3 QA审核员检查确认所有相关资料填写、计算、签名、备注等是否完整正确，若有问题需立即通知相关部门处理。

物料监控、审核与放行标准管理规程编制/日期:审核/日期:批准/日期:1、目的：建立物料监控、审核与放行的标准管理规程，使物料的放行不仅仅凭检验报告单进行，还要和入库验收情况和储存情况相结合，使物料放行更加规范化。

2、适用范围：适用于物料从入库到放行的整个过程。

3、责任者：质量部、仓储QA、物流部及相关物料使用部门人员。

4、管理规程4.1 物流部仓储保管员按相关规程对来料进行入库收货检查，仓储QA在质量授权人的授权下，对物流从进库到放行的全过程进行监控，并形成《物料验收监控记录》、《物料检验监控记录》和《贮存物料监控记录》。

如有异常，应该及时报告质量授权人。

4.2 仓储QA对仓储保管员物料收货检查的监控内容：4.2.1 核对供应商是否为经质量管理部质量审计批准的合格定点供应商；4.2.2 核查是否具有供应商随货出厂的检验报告书等原件，并核对其检验报告书的内容是否与我公司企业内控标准的内容相符，检验项目没有遗漏；4.2.3 核对物料外包装标识，如品名、规格、批号、批准文号、执行标准、储存条件、有效期等是否与检验报告书和订单保持一致，确保进库物料的每一包装内的原辅料正确无误；4.2.4 核查物料包装完整性和密封性，发现外包装破损或其他可能影响物料质量的问题，应当向质量管理部报告并进行调查和记录；4.2.5 核查收货件数是否与订单一致，抽查原辅料毛重，毛重应不低于标示量；4.2.6 核查仓库保管员是否按规定要求对物料外包装进行清洁，以除去灰尘；4.2.7 对于内包材，按照上述方法进行检查；对于印刷包装材料，要核查入库物料的品种和数量是否和采购部门的订单要求相符，是否和备案的样张相符；4.2.8 检查仓库保管员是否按验收规程验收，是否及时如实规范填写验收记录和状态标识，是否及时填写《请验单》。

4.2.9 一次接收数个批次，应当按批取样、检验、放行。

4.2.10 仓储区内的原辅料应当有适当的标识，并至少标明下述内容：（1）指定的物料名称和公司内部的物料代码；（2）公司接受时设定的批号；（3）物料质量状态（如待验、合格、不合格、已取样）；（4）有效期或复验期。

特殊物料管理贮存与发放管理规程一、前言特殊物料是指那些对环境、人体和财产可能造成危害的物质。

在企业的生产和运营中，特殊物料的贮存与管理是至关重要的环节。

本规程旨在规范特殊物料的管理流程，保障企业财产安全和员工健康。

二、管理职责2.1 贮存管理1.贮存场所应与其他物品分开存放，确保其与其他物品分开存放，并标明“特殊物料”标志。

2.贮存场所应设定严格进出口门卫制度，并实行24小时实时监控制度。

3.贮存场所应定期进行保养和消毒，并严格控制潮湿和温度，保持空气流通。

4.贮存场所的管理应独立于其他生产、库房和机房之外，实施控制人员进出制度，并严格实现进场检查、出厂检查，防止特殊物料被带走或交叉污染。

5.特殊物料贮存场所应当定期进行设备、设施、器具及安全措施检查，并制定相应灭火、应急、安全预案，确保安全。

2.2 发放管理1.所有特殊物料的发放应均根据领用人的审批，并有相关部门确认方可领用。

2.领取人应当经过专门的职业卫生检查，并在使用前接受必要的安全知识和应急能力培训。

3.特殊物料的领取、运输和使用环节应该有明确的责任人负责，全程监控。

4.特殊物料禁止转售、转让、以任何形式流入市场，对于违规使用人员将按照公司规定进行处理。

三、应急预案1.如果出现特殊物料泄漏等危险事件，应第一时间向贮存场所负责人发出紧急通知并采取相应措施，防止其蔓延危害周围人员和环境。

2.常规的应急预案包括清理事故现场、隔离泄露物料、启动消防系统及紧急处置等。

3.特殊物料泄漏应在危险未排除之前不得动用电、火和其他可能引起爆炸和火灾的设施和器具。

4.在清理特殊物料泄露的过程中应当避免直接接触物质，必要时应穿戴合适的防护装备，并派专人进行处置。

四、安全技能培训本公司应当对贮存物料的人员进行定期安全技能培训，重点培训针对特殊物料物理化学性质、应急预案、急救知识等内容。

五、管理评估与监测贮存场所安全评估可由专业机构定期进行评估和安全监测，并针对评估结果进行必要的改进和升级。

物料发放操作规程1. 目的：建立物料发放操作规程，规范了出库发货的操作，加强了物料的管理。

2. 范围：适用于一般物资、原辅料、包装材料的发放控制。

3. 职责：仓库保管员执行，质量科监督。

4. 内容4.1. 一般物资出库流程4.1.1.出库物资应先核实审批情况，确认填写的领料单。

内容包括领用部门名称，时间，物料名称，型号及规格，数量，价格等。

材料、备件物资要简单注明用途。

领用单填写清楚后，由领料员签名，车间主任签名，最后由保管员签名发货。

4.1.2.所有进出物料应按时登帐，并在当月及时交财务科签帐。

4.1.3. 原辅料、包装材料发放流程：4.1.4.原则：无领料单不发料；无合格报告单的不发料；不合格的原辅料、包装材料不发料；超过储存期，无复检合格报告单不发料；领料单上品名不符，规格不明的不发料。

4.1.5.严格执行“先进先出”、“近效期先出”的原则。

4.1.6. 保管员根据“批生产指令”，仔细核对生产车间填写的领料单是否正确，若有误令其更正，并在“领料单”上填明发放原辅料、包装材料的物料编码，并将所列原辅包材备齐。

4.1.7.原包装完好无损的均按入库的数量计算。

破损包装按实际数量计算。

4.1.8.车间领料人员逐项逐件核对所领原辅料及包装材料的品名、批号、规格、数量，检查原辅料及包装材料是否合格，无误后在“领料单”上签名，填写“货位卡”、“物料发货台账”。

4.2. 成品发货流程：4.2.1.仓库保管员仔细核对产品发货单程序：产品编码、产品名称、数量、规格、收货单位、收货人以及各部门负责人等是否填写正确、齐全、字迹清楚。

4.2.2.核对无误后，仓库保管员按“先产先销”、“近期先出”、“先零后整”的发放产品的批次。

4.2.3.仓库保管员核对所发产品检验报告单，无合格报告单不得发放。

4.2.4.仓库保管员逐件清点核对，确认产品与产品“销售清单”内容一致，检查包装无破损后，在发货单上记录批号、数量、箱号以及拼箱等情况，并填写“货位卡”、“成品发货台账”。

公司材料发放管理制度第一章总则第一条为加强公司材料发放管理，规范公司内部文件的备案、归档和发放，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有文件、资料的管理和发放。

第三条公司材料包括但不限于文件、资料、合同、协议、报告、备忘录、便笺等。

第二章材料发放的流程第四条材料的发放需经过书面申请，经审核批准后方可发放。

第五条发放材料的申请表应载明申请人、发放日期、发放目的、材料名称、数量等内容。

第六条申请表应由申请人本人填写，并附上所需材料的清单。

第七条申请表应提交至公司文件管理部门，并由负责人审查后确认。

第八条文件管理部门应在5个工作日内完成审核，并将发放信息录入系统。

第九条文件管理部门应根据申请表的内容，确定发放的时间、人员和数量。

第十条发放材料应签署发放单，记录发放日期、清单和接收人签名。

第十一条接收人应对接收到的材料进行确认，如有破损或遗失应及时通知文件管理部门。

第十二条文件管理部门应定期对发放记录进行审核，确保材料发放的准确性和完整性。

第三章材料的归档和保管第十三条所有文件、资料应按照公司规定的归档要求进行整理和保管。

第十四条文件、资料的归档应按照文件分类、日期顺序、重要性等原则进行归档。

第十五条文件管理部门应定期进行文件整理和清点，确保文件的完整性和安全性。

第十六条文件、资料的归档应标明文件名称、归档日期、存放位置等信息。

第十七条文件、资料的保管应定期进行备份和存档，确保文件的安全性和可靠性。

第四章材料的使用和销毁第十八条使用材料应遵守公司相关规定，不得私自复制或外传文件、资料。

第十九条使用材料涉及机密信息的，应按照公司的安全要求进行处理。

第二十条无用文件、资料应定期进行清理和销毁，不得随意丢弃或外借。

第二十一条文件管理部门应按照公司规定的销毁程序，对无用文件、资料进行销毁处理。

第五章法律责任第二十二条违反本制度的行为，将受到公司制度管理处罚。

第二十三条对于严重违纪行为，公司有权进行纪律处分，并追究相关人员的法律责任。

公司物品发放现场管理制度第一部分：制度目的与适用范围制度的核心目的在于确保公司物品的合理分配和使用，避免资源浪费，同时保障员工的利益。

该制度适用于公司全体员工，特别是涉及物资管理、采购、库存以及相关审批流程的部门和人员。

第二部分：物品分类及管理责任根据物品的性质和用途，将物品分为办公耗材、维修配件、劳保用品等类别，并明确各类物品的管理责任人。

例如，办公耗材由行政部门负责管理，维修配件由设施部门负责，劳保用品由安全健康部门负责。

第三部分：物品申请与审批流程制定统一的物品申请表格，要求员工填写所需物品的名称、数量、用途等信息，并提出申请。

申请需经过直接上级的审批，并由相关管理部门进行审核。

对于超出预算或特殊需求的物品，还需更高层次管理者的批准。

第四部分：物品采购与验收物品的采购应遵循公司的采购政策，通过正规渠道进行。

收到物品后，应由管理部门进行验收，确保物品的数量、质量符合要求，并做好入库登记。

第五部分：物品存储与保管所有物品应妥善存放于指定地点，防止受潮、损坏或丢失。

定期进行库存盘点，确保账物相符，并对过期或损坏的物品进行处理。

第六部分：物品发放与记录物品发放时，应由领取人签字确认，并记录发放日期、数量等信息。

对于特殊物品，还应有详细的使用记录，以便追踪和管理。

第七部分：异常处理与反馈机制对于物品发放中出现的任何异常情况，如缺货、损坏或错误发放，应及时上报管理部门，并采取相应措施处理。

同时，建立反馈机制，鼓励员工提出改进建议，不断优化物品管理流程。

第八部分：监督与考核定期对物品管理流程进行监督检查，确保各项规定得到有效执行。

对于管理不善导致的损失或浪费，应进行责任追究。

同时，将物品管理的效率和规范性纳入相关部门和个人的绩效考核中。

结语。

药品生产物料的发放使用流程1. 概述药品生产物料的发放使用流程是指药品生产企业在生产过程中对药品生产所需的各类物料的发放和使用的管理流程。

该流程的目的是确保药品生产过程中药品的质量和安全，遵循相关法规和规定，防止因物料问题导致药品生产过程中的质量风险。

2. 物料发放管理2.1. 物料清单制定药品生产企业应根据生产所需的物料种类和数量，制定物料清单。

物料清单应包括物料的名称、规格、数量、供应商信息等内容。

2.2. 供应商评估和选择药品生产企业应对供应商进行评估和选择，评估内容包括供应商的资质、生产能力、质量体系等。

评估合格的供应商才能被选定为物料的供应商。

2.3. 物料采购药品生产企业根据物料清单和供应商信息进行物料采购，采购过程应符合药品生产的相关质量管理要求，并与供应商签订采购合同。

2.4. 物料验收物料采购到达药品生产企业后，应进行物料验收。

验收内容包括物料的数量、规格、质量等。

验收合格的物料方可进入物料库存。

2.5. 物料存储物料存储应符合药品生产的相关质量管理要求。

物料应按照不同的种类和特性进行分类存放，并定期进行检查和保养，确保物料的质量和安全。

3. 物料使用管理3.1. 物料领用申请在药品生产过程中，相关部门需要根据生产计划和物料需求，向物料管理部门提出物料领用申请。

申请内容包括物料名称、规格、数量等信息。

3.2. 物料配发物料管理部门根据物料领用申请，组织对应物料的配发工作。

配发过程应严格按照物料需求和规定数量进行操作，并记录相关信息。

3.3. 物料使用记录在药品生产过程中，各生产环节的相关人员应按照操作规程和要求正确使用物料，并及时记录物料的使用情况，包括使用日期、使用数量等信息。

3.4. 物料追溯药品生产企业应建立完善的物料追溯制度，确保物料的来源和去向可追溯。

在药品出现质量问题时，能够及时找出问题物料并采取相应措施。

3.5. 废弃物料处理药品生产企业应对废弃物料进行妥善处理，避免对环境和人员造成不良影响。